社会评议评价材料

宣威市审计局2018年度社会评议评价工作综合报告

2018年宣威市审计局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国、全省、曲靖市审计工作会议和市委六届四次、五次全会精神，提高政治站位，坚守责任担当，依法履行审计监督职责，助力三大战役，审计工作全面提升。

一、履行审计监督职责，服务全市经济社会发展大局

今年1至11月我局共完成审计和审计调查项目69项。占年初曲靖市审计局批复计划项目数66项的104.5%。目前在审项目8项，审计查出违规资金2074万元、管理不规范资金87918万元。移送有关主管部门处理案件4件3人。其中：审计处理应上缴财政262万元，审计核减工程价款3227万元。同时，抽调人员参与审计署长江经济带生态环境保护项目审计，配合省审计厅对宣威政府债务审计、曲靖市审计局对倘塘镇扶贫资金审计工作，参加市政府组织的易地扶贫搬迁项目验收等工作。

一是继续推进稳增长审计常态化。统筹多种审计方式，将政策跟踪审计与预算执行审计、经济责任审计和其他专业审计结合实施，把政策审计贯穿到所有审计项目中。重点跟踪审计了我市城镇棚户区改造及农村危房改造等保障性安居工程政策措施的落实情况、宣威市2017年度及2018年上半年地方政府债券资金的管理使用情况，在摸清稳增长等政策贯彻落实情况的基础上，对查出的问题，提出审计建议，督促责任单位进行整改，实现以审计促落实，以审计促整改，以审计促规范。二是深化财政预算执行审计。按照“有深度、有重点、有步骤、有成效”的审计监督全覆盖的要求，以预算执行为主线、以促进公共资金安全高效实用为目标，审计了财政、地方税收及发展和改革局等单位预算执行情况，审计了田坝镇、海岱镇财政预决算情况，重点检查预算执行编制、预算批复、预算调整、预算执行情况，持续关注中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求落实情况，加强“三公“经费、会议费、培训费和机构编制、软件正版化等审计内容。三是深入开展扶贫项目审计，加强脱贫攻坚资金监督，保障惠民政策落到实处。根据上级审计机关的部署安排，立项审计了2018年计划脱贫退出的格宜镇、落水镇、海岱镇、杨柳镇等4个贫困镇及所辖的18个贫困村委会2017年脱贫攻坚各项政策措施落实情况，专项检查了来宾街道、务德镇等7个乡镇计划退出的19个贫困村2017年精准扶贫项目和资金管理使用情况。通过审计发现存在拨付使用资金不及时、项目推进缓慢等情况。针对审计查出的问题，提出了加强扶贫等专项资金管理的建议意见，被审计单位积极采纳，认真对存在的问题进行整改，提高了扶贫资金的使用效益，较好地发挥了审计在脱贫攻坚中的“助推器”作用。四是有力推动投资审计转型发展。严格按照省政府213号令、省审计厅投资审计的规定要求，坚持全面审计与重点审计相结合，从事前监督转为事后监督，有计划地开展阶段性跟踪审计和竣工决算审计，实现由工程造价审计向工程造价、工程财务决算、工程管理、工程绩效综合审计的全过程跟踪审计转变。对宣威市沈家河水库建设工程、环城南路至电厂大门道路维修工程等53项进行了竣工决算审计，审计投资额90711.45万元，通过审计核减工程款3227.58万元。五是稳步推进经济责任审计。根据市委组织部委托对原海岱镇党委书记、镇长和原移民开发局长实施了经济责任审计，促进了领导干部守法、守纪、守规、尽责。对普立乡开展领导干部自然资源资产离任审计，推动领导干部牢固树立绿水青山就是金山银山的意识，更好地践行五大发展理念，认真落实自然资源资产管理和生态环境保护责任。根据《2018年云南省领导干部任前经济责任告知工作方案》扎实开展任前告知工作，完成了首批新任（含转任）的11名党政主要领导干部任前告知工作。结合宣威实际，草拟了《宣威市领导干部自然资源资产离任审计工作规划（2016—2020 年）》，2018 年7 月30 日经宣威市委全面深化改革领导小组会议研究同意印发执行。六是深化国有企业审计。按照“强化管理、推动改革、反腐倡廉、维护安全、促进发展”的工作思路，重点关注国有资产安全，对市属2户国有企业开展资产、负债、损益审计，为市委、市政府加强对所属国有企业的领导和管理提供决策依据。

二、全面加强自身建设，促进审计工作科学发展

（一）落实机关党建目标，不断提高审计能力和水平。

一是加强思想政治建设。认真开展“两学一做”常态化教育工作，制定在职干部理论学习计划和党组理论学习中心组学习计划，利用每周一召开干部职工学习会，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神、全国两会精神、省委十届四次全会精神，曲靖市委五届四次、五次全会精神和市委六届四次、五次全会精神，中央审计委员会第一次会议精神以及上级审计机关审计工作会议精神。年内，局主要领导带头讲党课2次，组织参与云南审计机关“万名党员进党校”培训测试11人，参加市委党校组织的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想学习轮训7人，参加审计署2018年度深入解读党的十九大精神网络培训班4人，开展干部职工集中学习32次，其中中心组学习研讨8次。组织参观红军虎头山革命纪念馆开展革命理想教育，重温入党誓词，引导党员干部严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律。二是加强组织建设。认真制定党建工作计划，将党建工作与审计工作同部署、同落实，实现两促进、两提高。细化责任，与在职党员签订目标管理责任书11份。按照“基层党建巩固年”活动要求，以提升组织力为重点，突出政治功能，围绕服务中心、建设队伍的核心职能，提升基层党组织发展推动力和创造力。制定党支部规范化建设达标创建实施方案，积极开展党支部规范化建设，创建党员活动室，面积50余平米，要素规范，建立了基础台账，修订完善党员积分管理和评星定级办法等管理制度6项，提升了建设水平。三是加强审计理论业务培训。积极选派人员参加省厅2018年度领导干部综合素质提升研修班学习，通过视频会商系统参加政府财务报告编制业务培训、预算执行审计业务培训等，参加审计大讲堂，聆听“生态文明建设与可持续发展”等专题讲座，参加审计署2018年度全国审计机关集中整训、曲靖市审计局计算机信息高新技术（office办公软件模块）的培训和考试等学习，增强审计履职水平。四是加强精神文明建设。以办公场所搬迁为契机，围绕省级文明单位的申报创建，认真落实曲靖市局党组《关于贯彻落实全省审计机关精神文明建设现场推进会精神的通知》等要求，不断加大创建力度，丰富创建内容，提升创建质量，扩大创建成果，进一步增强凝聚力、向心力、亲和力，共同营造和谐共进的氛围，通过精神文明创建活动，促进审计工作有力开展。年内，创省级文明单位荣誉顺利通过验收。

（二）落实全面从严治党(主体)责任狠抓党风廉政建设。

坚持党风廉政建设工作与审计工作同部署、同落实、同考核，把党小组建在审计现场上，全面推动廉政建设和反腐败工作深入开展。一是结合全国审计机关集中整训工作，聚焦审计一线，把廉政建设传导到审计现场，在审计进点前组织审计人员明确审计全过程的廉政风险点，在审计过程中严格执行各项廉政纪律和审计“四严禁”、“八不准”要求；对照中央八项规定、上级审计机关廉洁从审相关规定，开展廉洁从审情况自查自纠，坚持廉政回访机制，认真落实廉政责任问责。二是强化内部控制管理，层层签订党风廉政建设责任书。以政府投资项目审计为重点，加强廉政高风险点的防控，推行权责清单制度和审计结果公开制度，有效发挥党风廉政建设对审计工作的坚强保障作用。

（三）正风肃纪不断锤炼审计干部队伍

突出问题导向，持续深入推动正风肃纪，持之以恒整治“四风”，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。在元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节假日期间，及时下发通知，由分管领导组织分管股室负责人开展廉政谈话提醒，提出严格遵守“十个严禁”的具体要求，并组织办公室、法制股对机关各股室开展纪律作风专项检查，确保全体党员干部在风清气正的氛围中度过节日。对外出审计组发出提醒函，要求严格执行“四严禁”要求和“八不准”审计纪律，加强审计现场纪律作风建设。严格落实中央八项规定精神，对超标准配备使用办公用房、公务用车、公务接待、工作日禁止饮酒等规定紧盯不放、常抓不懈。对审计组实行动态监管，不定期到被审计单位调查了解，及时掌握审计人员工作和执行审计纪律情况。扎实开展纪律作风专项整治月活动和集中整训工作，通过认真组织学习、深入查找问题、整改完善提高、促进审计工作等环节，干部职工的纪律规矩意识、工作责任感有明显增强，机关作风有明显转变，内部管理水平有明显提升。

（四）推行政务公开着力打造阳光审计。

认真贯彻落实“行政问责制”、“阳光政府”以及“效能政府”四项制度，坚持做到以公开促透明，推动阳光审计,公开审计局工作职责、权责清单、办事流程、服务承诺、审计工作纪律、监督电话等内容，提升服务效能,自觉接受广大人民群众和社会各界的监督。2018年，通过编报审计信息19条，审计内网公开信息123条，文件、公开栏公开信息78条，及时向社会公众报道审计动态，展示审计工作成果；推进审计成果应用创新，服务市委、市政府宏观决策，提出审计建议44条，实行审计结果公告制度，积极回应群众关注，主动接受群众评判，向社会公告审计结果86篇。进一步推进党务、政务公开工作经常化、制度化、规范化，提高党内事务和审计工作的透明度和开放度。

（五）助推脱贫攻坚，不断提升扶贫成效。

积极落实帮扶责任制，实行单位领导、职工结对帮扶、联系到户，实现对贫困户的帮扶全覆盖。在规定的时间完成遍访任务，制定切实可行的帮扶措施和工作方案，积极开展相关回访工作，并形成长效机制。参加遍访的干部职工进村入户，认真完善建档立卡资料，摸清贫困户的具体情况，准确掌握导致贫困的原因和实际需要，广泛收集村情、社情、民情，做到程序不减、环节不漏、内容不少，确保遍访全面、客观、真实，数据清、情况明，根据贫困户的致贫原因和发展需求，积极参与乡村编制扶贫规划和年度实施计划，帮助贫困村解决实际困难和问题。认真核对所挂包热水村贫困户信息，细化完善建档立卡资料和精准扶贫信息动态管理。2018年4月对基础信息进行查漏补缺，填写完整、准确、无误，做到逐户逐人核实，入贫困户率达到100%。通过认真询问、比对访谈信息采集表，对缺项、漏项和逻辑错误的信息如嫁入嫁出、死亡、出生等未迁办户口者、在校生信息变化不及时更新者、耕地住房面积信息缺失者等进行了详细标注。2018年9月制作了贫困户精准扶贫明白卡，并全员注册中国社会扶贫网，实现贫困户APP全部定位，实现与贫困户有效互动，促进爱心帮扶。2018年11月，根据单位人员变动的实际情况，组成扶贫工作组深入挂包村，与挂包村干部对接，调整挂包干部，保证贫困户挂包帮扶不脱节，并要求挂包帮扶责任人做好挂包工作移交，保证挂包工作顺利开展。在人少事多的情况下认真选派驻村第一书记和驻村扶贫工作队员，选派了4 名政治素质好、工作作风实、综合能力强的干部到挂钩帮扶第一线，全力做好挂钩村脱贫攻坚工作。结合审计工作实际，领导干部多次进村入户开展调查研究，坚持“输血”与“造血”并举，因地制宜、因户施策，帮助贫困户找准脱贫致富路子，结合近年来热水村引进中药材灯盏花种植基地这一实际，引导群众积极种植灯盏花，带动贫困户实施产业帮扶脱贫。加强对驻村工作队员的管理，强化履职要求，年内,拨给羊场振兴村驻村人员工作经费2万元，拨给文兴、西泽、倘傏等乡镇脱贫攻坚工作费30万元，用于加强贫困村农田水利、道路交通等基础设施和村级党组织建设。