监督索引号53038106036002400000
附件1
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年预算公开目录
第一部分 宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
附件2
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻党的教育方针，端正办学思想、办学目标，认真贯彻落实《关于深化教育体制改革的意见》，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。
（二）机构设置情况
本单位为宣威市教育体育局下属二级预算单位，下设2所公办小学（宣威市人民政府丰华街道办事处第一完全小学、宣威市人民政府丰华街道办事处第二完全小学），代管丰华街道第一完全小学附属学前班、丰华街道第二完全小学附属幼儿园。
（三）重点工作概述
全面深化教育综合改革，全面实施素质教育，全面落实立德树人根本任务，加强教师队伍建设，努力提高教育教学质量，不折不扣完成教育部门下达的各项指标和任务，实现丰华教育又好又快发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：
在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33537818.58元，其中一般公共预算33537818.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1135527.47元，减少3.27%，主要原因分析是：今年职工福利费未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33537818.58元，其中本年收入33537818.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33537818.58元，政府性基金预算财政拨款0.00，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1135527.47元，减少3.27%，主要原因分析是：今年职工福利费未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33537818.58元。财政拨款安排支出33537818.58元，其中：基本支出33417818.58元，与上年对比减少1155927.47元，下降3.34%，主要原因分析是：今年职工福利费未纳入预算；项目支出120000.00元，与上年对比增加20400.00元，增加20.48%，主要原因分析是：遗属补助人员增加1人。
2050201教育支出-普通教育-学前教育1223174.46元，主要用于学校日常运转支出，包括人员经费和公用经费。
2050202教育支出-普通教育-小学教育21974553.96元，主要用于学校日常运转支出，包括人员经费和公用经费。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1605758.60元，主要用于退休人员工资支出和公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3587685.75元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出672691.08元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
2080801抚恤-死亡抚恤120000.00元，主要用于单位人员遗属补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1430168.99元，主要用于单位职工医疗保险支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78365.42元，主要用于单位职工医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2845420.32元，主要用于职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校2026年无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宣威市人民政府丰华街道办事处中心学校资产总额35087261.91元，其中，流动资产2289270.49元，固定资产净值32797988.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1826396.01元，其中固定资产增加1362036.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53038106036002400111