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宣威市第一人民医院2026年预算公开目录

第一部分 宣威市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宣威市第一人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宣威市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣威市第一人民医院始建于1950年6月，是一所集医疗、教学科研、预防保健、康复为一体的国家三级综合公立医院。是曲靖医专和保山医专教学医院，昆明医科大学和大理大学临床实习基地。是云南省肿瘤医院互联网医院。2019年12月成功晋级为三级综合医院；2022年，“ISO15189实验室认可项目”通过评审验收。现有骨科、普通外科、妇产科、重症医学科、神经外科、心血管内科、麻醉科、护理、眼科、口腔科、儿科11个省级临床重点专科，精神科为省级薄弱专科；呼吸内科、泌尿外科、肿瘤科、急诊医学科4个曲靖市级临床重点专科建设项目，病理科、输血科2个曲靖市薄弱专科。建有21个省级专家工作站、21个专科联盟。先后创建了胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心5个急诊急救中心，房颤中心、高血压达标中心、云南省蛇伤救治中心—宣威救治点等。（龙堡院区2023年启动胸痛、卒中、创伤三大中心建设，7月完成了创伤中心曲靖初验。目前，与昆医附二院张远平教授、吴海莺博士建立了眼科、耳鼻喉科专家工作站；与曲靖妇幼保健院张明清教授建立了小儿外科联盟）。

宣威市医疗集团第一人民医院现有北云、学苑、龙堡3个院区。

北云院区位于振兴街南段（水田冲），占地257.51亩，建筑面积11.8万m²，业务用房10.1万m²，核编床位800张，实际开放床位815张。

学苑院区位于建设街131号，占地41.09亩，建筑面积63901.87m²，业务用房面积48726.23m²，核编床位99张，实际开放床位418张。

龙堡院区（二院）始建于1970年5月，2014年评为二甲综合医院。2022年7月搬迁至龙堡东路610号，总投资5.8亿元，占地面积133.7亩，建筑面积8.3万m²，业务用房面积71835.17m²，编制床位800张，开放床位420张。

3个院区：总占地432.3亩，总建筑面积26.49万m²，总业务用房22.15万m²，总核编床位1699张，总开放床位1653张。

（二）机构设置情况

我部门3个院区共设置39个行政职能部门、41个临床科室（不含亚专业组）、17个医技科室。

包括：1.39个行政后勤部门：北云院区：党委办公室、行政办公室、人力资源处、财务管理处、医务处、医保管理处、物价科、公共卫生管理处、信息管理处、招标采购处、后勤管理处、护理部、医院感染管理办公室、纪检监察室、内部审计科、宣传科、应急管理科、质控管理科、投诉管理办公室、病案统计科、科教科、健康教育科、保卫科、医学装备科、基建科、总务科、卫生科、导医服务台28个。龙堡院区：党政办、医务科、护理部、财务科、院感办、设备科、信息科、后勤科、医患办、医保科、病案室11个。

2.41个临床科室：北云院区：儿一科、新生儿科、产科、消化内科、血液内科、心血管内科、神经内科、眼科、耳鼻喉科、肿瘤科、妇科、计划生育科、普通外科、泌尿外科、骨一科、烧伤科、骨二科、血管外科、疼痛科、神经外科、胸外科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、口腔科、消化内镜中心、老年医学科、门诊办、感染性疾病科，共21个。学苑院区：精神科、儿二科、新生儿科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、康复医学科、中医科、皮肤科、肾内科、风湿免疫科，共7个；龙堡院区：骨科、普通外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、心脑血管与神经内科、呼吸与危重症医学科、内分泌与消化科、儿科、重症医学科、麻醉科、康复医学科、中医科，共13个。

3.17个医技科室：北云、学苑院区：医学检验科、医学影像科、核磁共振科、超声科、药剂科、输血科、病理科、体检科、消毒供应室，共9个；龙堡院区：医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、内镜中心、心电脑电肌电图室，共9个。

本单位为宣威市卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，构建清廉医院新气象。一是强化政治引领，夯实队伍基础。二是深入贯彻中央八项规定精神学习教育。三是深化“双带头人”培育工程。四是深入推进清廉医院建设。五是整治形式主义，为临床一线减负。

2.狠抓医疗质量，推动内涵建设提质增效。一是质量规范与技术创新双突破。二是技术创新再上台阶。三是医疗质量管控持续强化。四是医疗质量安全改进目标成效显著。五是筑牢急救与妇幼服务底线。六是医患关系逐步和谐。七是护理管理效能见成效。八是医院感染监管继续强化。九是持续深化服务流程优化。十是药事监管持续规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制756人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制756人。在职实有713人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助713人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员335人，其中：离休1人，退休334人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入550983593.91元，其中：一般公共预算50127593.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入500856000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2026年部门财务总收入增加64638437.51元，增长13.29%，其中一般公共预算较上年增加13782437.51元，增长37.92%；事业收入较上年增加50856000.00元，增长11.30%。主要原因是：1. 一般公共预算较上年增加13782437.51元，是由于2025年根据曲人社聘复〔2025〕151号文招聘30人、退休18人，导致人员经费增加；2、事业收入较上年增加50856000.00元，是由于2026年医院各院区医疗科室合理规划、医疗服务能力提升及医疗设备更加完善，导致预算事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50127593.91元，其中：本年收入50127593.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50127593.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算较上年增加13782437.51元，增长37.92%，主要是由于2025年根据曲人社聘复〔2025〕151号文招聘30人、退休18人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出550983593.91元。财政拨款安排支出50127593.91元，其中：基本支出50127593.91元，与上年对比增加13948037.51元，增长38.55%，主要是由于2025年根据曲人社聘复〔2025〕151号文招聘30人、退休18人，导致人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比降低165600.00元，降低100.00%，主要是由于2026年西宁街道、宛水街道村医补助资金由宣威市卫生健康局统一预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休7406202.60元，主要用于退休人员生活补助支出。

2100201－卫生健康支出－公立医院－综合医院42721391.31元，主要用于在职人员工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

宣威市第一人民医院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宣威市第一人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣威市第一人民医院2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市第一人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是宣威市第一人民医院属于财政差额拨款单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宣威市第一人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是宣威市第一人民医院属于财政差额拨款单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宣威市第一人民医院资产总额809517231.52元，其中，流动资产226781997.20元，固定资产519353191.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2401745.00元，无形资产60980297.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少95462681.41元，其中固定资产减少9873423.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53038114036100100111