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宣威市务德镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分宣威市务德镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宣威市务德镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

宣威市务德镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、曲靖市委、市政府及宣威市委、市政府关于教育体育工作的方针政策、决策部署，全面实施素质教育，依法办学、依法治校，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量。全面落实“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学思路，实施中小学义务教育和学前教育教学管理，教学计划指导监督，教职工管理与培训，其它社会教育、社会体育服务，促进基础教育全面发展。其主要职能和职责如下：

1.贯彻执行宣威市教育体育局拟定的全市教育体育改革与发展规划，并参照研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行，不断提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2.管理和指引全镇教育教学研究工作，规划、指引教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专项研讨等教研活动，加强校际交流和合作，开展学校间的教学互访和经验交流，合作开展教育项目和课程，促进不同学校之间的资源共享和优势互补，提高教育质量和办学水平。

3.中心学校需要开展教育研究，推动教育理论和教育实践的相互交融和发展。发挥中小学教师进修培训作用，中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。推进教育信息化建设和应用，建设和管理学校信息化平台，提供在线学习和教育资源，开展远程教育和在线教育，推动教学活动和评价的数字化和智能化，促进教育的现代化和智能化发展。

4.管理中、小学学籍，建立全镇适龄儿童档案，掌握全镇每年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全工作。

6.财务管理：管理本部门教育经费，认真贯彻落实《宣威市人民政府办公室关于印发宣威市教育经费“校财局管”暂行办法的通知》（宣政办发〔2015〕48号）的各项要求，切实加强教育经费管理和监督，规范会计工作秩序和财务行为，确保教育经费安全使用，提高资金使用效益。深入推进教育经费的管理和实施工作，切实保障教育经费的管理和使用，严格落实财务运行机制，记录并监测全镇教育经费的筹措和拨付使用状况。

7.教学管理职能：中心学校主要负责组织和管理教育教学工作。它需要制定和实施教育教学计划，组织师资培训和教师评估，提供教育教学资源和支持，推动教学创新，促进学校教育质量的提高等，在教育行政部门指引下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

8.师资队伍建设职能：中心学校需要负责培养教师，提高教师的专业水平。它需要组织和实施教师培训和学习活动，为教师提供专业支持和指导，建立教研团队和学习共同体，推动教师专业发展和成长。协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9.自觉接受市教育体育局、镇党委、政府及中心学校党总支的监督与指引，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。中心学校作为教育系统的窗口之一，需要积极参与社会服务活动。它需要组织学校社区服务和志愿者活动，对外开放学校资源和设施，服务于社会和公众，提高学校的社会形象。

10.中心学校需要带领辖区内学校加强校际交流和合作。它需要组织教师交流和培训活动，开展学校间的教学互访和经验交流，合作开展教育项目和课程，促进不同学校之间的资源共享和优势互补，提高教育质量和办学水平。

中心学校作为教育系统的重要组成部分，需要担负起上述的职能和责任，为学校教育的发展提供重要的支持和动力。通过有效地管理和运营中心学校能够发挥更大的作用，推动学校教育向更高层次发展，提高学生综合素质和社会竞争力。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：

1.宣威市务德镇红艾村完全小学

2.宣威市务德镇戛姑村完全小学

3.宣威市务德镇小街村完全小学

4.宣威市务德镇拖克村完全小学

5.宣威市务德镇火姑村完全小学

6.宣威市务德镇新华村完全小学

7.宣威市务德镇卜戛村完全小学

8.宣威市务德镇茨戛村完全小学

9.宣威市务德镇新店村完全小学

10、宣威市务德镇庶乐村完全小学

11、宣威市务德镇中心完小

12.宣威市务德镇中心幼儿园

13.宣威市务德镇第一中学

14.宣威市务德镇第二中学

本单位为宣威市教育体育局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.‌德育工作‌：中心学校坚持德育为先，注重学生思想道德培养。通过开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、团队活动、社会实践等，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。同时，加强师德师风建设，提高教师的德育水平。

2.‌教学工作‌：严格执行课程计划，开齐开足各类课程，确保学生全面发展。加强教学常规管理，规范教师的教学行为，定期开展教学检查和评估，确保教学质量稳步提升。注重学生自主学习能力的培养，引导学生掌握科学的学习方法，提高学习效率。‌

3.‌体育卫生工作‌：加强体育设施建设，保障学生体育锻炼需求。定期举办校运动会和各类体育比赛，增强学生的体质。加强卫生健康教育，增强学生卫生健康意识，开展健康教育讲座和应急演练，增强学生的自我保护能力。

4.‌美育工作‌：加强艺术教育，开设音乐、美术等艺术课程，培养学生的审美能力。举办艺术节和文艺汇演，展示学生的艺术才华，提升学生的艺术素养

5.‌安全工作‌：建立健全安全管理制度，确保学生人身安全。加强安全教育，增强学生安全意识，定期开展安全演练，增强学生的安全自救能力。

6.‌教师队伍建设‌：加强小学校长队伍建设，推进校长选拔任用制度。全面推行教职工聘任制度，将老教师充实到学校服务岗位工作，调整优化教职工队伍结构。继续加强教师继续教育培训工作，实施“名师工程”，建立骨干教师资源库。

7.‌学前教育‌：抓好儿童早期教育，3—6周岁幼儿入园率达到98%以上。加强幼儿园的管理，特别是抓好幼儿安全管理，提高整体办园水平。

8.‌义务教育‌：加强普及程度工作，严格控制学生流失。小学适龄儿童入学率为100%，6—12周岁残疾儿童、少年入学率为100%，小学毕业率达100%。

9.‌教育教学‌：坚持全面开课，积极开展校本教研，大力推行教学改革，全面推广和应用新课标、新课改、新教材。

10.‌书香校园建设‌：以打造学习型组织为目标，大力创办书香校园，形成读书的良好风气。

11.‌党组织建设及领导班子建设‌：以“创先争优”活动为契机，充分发挥党组织的先锋堡垒作用，认真落实中央、省市县关于党风廉政建设的部署和要求，制定党风廉政建设工作计划，完善管理机制、监督机制，负责反腐纠风工作，从源头上预防和治理腐败，提高学校领导班子反腐倡廉能力。

12.‌教育技术装备‌：充分发挥功能室作用，提高功能室使用效率。‌

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制321人。在职实有336人，其中：财政全额保障336人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入69183027.60元，其中：一般公共预算69183027.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4056038.28元，下降5.54%，主要原因是2025年退休12人，各种工资、津贴、保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入69183027.60元，其中：本年收入69183027.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69183027.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4056038.28元，下降5.54%，主要原因是2025年退休12人，各种工资、津贴、保险减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出69183027.60元。财政拨款安排支出69183027.60元，其中：基本支出68943795.6元，与上年对比减少4099544.28元，下降5.61%，主要原因分析：2025年退休12人，各种工资、津贴、保险减少；项目支出239232元，与上年对比增加43506元，增加22.23%，主要原因分析：遗属补助人员变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出－普通教育－学前教育2232280.48元，主要用于宣威市务德镇辖区内公办幼儿园人员经费及日常运转支出。

2050202教育支出－普通教育－小学教育27215600.56元，主要用于宣威市务德镇中心学校人员经费。

2050203教育支出－普通教育－初中教育19723409.57元，主要用于宣威市务德镇一中、二中人员经费。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2584833.2元，主要用于退休教师工资支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7164383.19元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1343321.85元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤239232元，主要用于遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2866233.46元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出157053.89元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5656679.4元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

宣威市务德镇中心学校2026年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市务德镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市务德镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宣威市务德镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市务德镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为人民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市务德镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宣威市务德镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宣威市务德镇中心学校资产总额83860518.36元，其中，流动资产6709342.08元，固定资产76824932.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产326243.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2351676.89元，其中固定资产增加551552.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53038106036004700111