监督索引号53038106036004800000

宣威市西泽乡中心学校2026年预算公开目录

第一部分 宣威市西泽乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宣威市西泽乡中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

宣威市西泽乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹教学管理，联动村小提质：牵头制定并落实乡镇小学教育教学计划，组织开展教学视导、质量监测与教研活动，指导各小学规范教学流程；统筹师资调配与培训，推动优质教学资源向村小、教学点倾斜，确保乡镇小学教学质量整体提升。

2.强化师资建设，促进专业成长：负责乡镇小学教师队伍的培养与管理，组织开展师德师风建设、业务培训与技能竞赛；建立校际教研共同体，推动骨干教师与青年教师结对帮扶，指导各小学做好教师考核、职称评定与岗位聘用，提升教师专业素养。

3.规范教育财务，保障经费运行：严格执行教育经费管理规定，统筹乡镇小学教育经费的预算编制、拨付与使用监管；负责学校资产采购、账目核算与财务公开，对接财政、教育体育局等上级部门，确保教育经费合规高效使用，保障各小学办学需求。

4.推进教育信息化，赋能智慧办学：统筹规划乡镇小学教育信息化建设，指导各小学完善校园网络、多媒体教室等硬件设施；组织教师开展信息化教学培训，推广智慧教育平台与数字资源应用，推动线上教学、资源共享与家校互动平台建设，提升办学数字化水平。

5.传承学校文化，培育办学特色：挖掘乡镇地域文化与教育传统，指导各小学打造“一校一品”校园文化特色；统筹开展德育活动、体育美育与劳动教育，推动红色教育、乡土文化进校园，培育优良校风、教风、学风，增强师生文化认同与归属感。

6.深化校际合作，促进资源共享：搭建乡镇小学、中心学校与城区优质学校的交流平台，组织开展教学观摩、名师送教、联合教研等活动；推动校际师资、课程、设备等资源共享，帮扶薄弱小学提升办学能力，缩小校际办学差距。

7.健全家校共育，凝聚育人合力：统筹指导各小学建立健全家长委员会与家校沟通机制，组织开展家长会、家长学校、亲子实践等活动；宣传教育政策与科学育儿理念，收集家长意见建议，协调解决家校矛盾，构建学校、家庭协同育人格局。

8.拓展社会服务，融入地方发展：依托乡镇教育资源，面向社区开展成人教育、技能培训与文化服务；协调乡镇政府、村社组织与社会力量，争取办学支持，推动学校体育场地、图书馆等资源向社会开放，助力乡村教育振兴与乡风文明建设。

9.对接上级部门，落实工作部署：作为乡镇小学与上级教育主管部门的纽带，及时传达贯彻教育方针政策与工作要求；统筹上报各小学办学数据、项目申请与工作汇报，协调解决办学中的困难问题，确保上级决策部署落地见效。

10.保障学生发展，护航成长成才：统筹乡镇小学学生管理、学籍注册与资助工作，落实“双减”政策与控辍保学要求；关注留守儿童、困境儿童等特殊群体，协调开展心理健康教育、课后服务与安全管理，为学生全面发展提供全方位保障。

中心学校作为教育系统的重要组成部分，需要担负起上述的职能和责任，为学校教育的发展提供重要的支持和动力。通过有效地管理和运营中心学校能够发挥更大的作用，推动学校教育向更高层次发展，提高学生综合素质和社会竞争力。

（二）机构设置情况

我部门共有14个下属单位，包括：

1.宣威市西泽乡初级中学

2.宣威市西泽乡中心幼儿园

3.宣威市西泽乡中心小学

4.宣威市西泽乡西泽村完小

5.宣威市西泽乡戈平村完小

6.宣威市西泽乡新房村完小

7.宣威市西泽乡迤那村完小

8.宣威市西泽乡和乐村完小

9.宣威市西泽乡瑞井村完小

10.宣威市西泽乡马戛村完小

11.宣威市西泽乡迤毕村完小

12.宣威市西泽乡建设村完小

13.宣威市西泽乡睦乐村完小

14.宣威市西泽乡石城村完小

本单位为宣威市教育体育局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法依规治教，规范办学行为：严格执行党和国家教育方针政策，依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规开展工作；严格遵守财经纪律，规范经费收支管理，确保账目清晰透明；教育收费严格执行国家、省、市标准，做到公开公示，坚决杜绝违规收费和乱定教辅资料行为，切实做到依法执教、依法治校。

2.强化教学管理，提升育人质量：严格执行课程计划，开齐开足各类课程，保障学生全面发展；加强教学常规管理，规范教师教学行为，定期开展教学检查与评估，稳步提升教学质量；注重培养学生自主学习能力，引导学生掌握科学学习方法，提高学习效率；坚持全面开课，积极开展校本教研，大力推进教学改革，推广应用新课标、新课改、新教材。

3.筑牢安全防线，守护师生平安：建立健全安全管理制度，压实安全责任；加强安全教育，定期开展安全演练，增强学生安全意识和自救自护能力，全力保障学生人身安全。

4.优化师资队伍，促进专业成长：加强校（园）长、教师队伍建设，规范校长选拔任用制度；全面推行教职工聘任制，优化队伍结构，将老教师充实到学校服务岗位；通过师德师风建设、业务培训、教研帮扶等方式，提升教师专业素养和育人能力。

5.统筹学段发展，保障教育公平：抓好学前教育管理，强化幼儿园安全管理，提升整体办园水平；加强义务教育控辍保学工作，确保适龄儿童少年入学率、小学毕业率均达100%，切实保障教育公平。

6.强化党建引领，夯实发展根基：以“创先争优”活动为契机，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强领导班子建设，提升拒腐防变能力，为乡镇教育高质量发展提供坚强政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制281人，其中：行政编制0人，工勤人员编制20人，事业编制261人。在职实有281人，其中：财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员165人，其中：离休0人，退休165人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62,275,025.30元，其中：一般公共预算62,275,025.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3235711.81元，下降4.94%，主要原因分析工资标准预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入62,275,025.30元，其中：本年收入62,275,025.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,275,025.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3235711.81，下降4.94%，主要原因分析调整工资标准预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62,275,025.30元。财政拨款安排支出62,275,025.30元，其中：基本支出61735025.3元，与上年对比减少3235711.81元，下降4.98%。主要原因分析工资标准预算减少；项目支出540000元，与上年度对比增加300000元，下降125%。主要原因分析，遗属补助人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育1922438.92元，主要用于宣威市西泽乡辖区内1所公办幼儿园及各村完小附属幼儿园人员经费及日常运转支出。

2050202教育支出－普通教育－小学教育26817565.27元，主要用于宣威市西泽乡中心学校人员经费及日常运转支出。

2050203教育支出－普通教育－初中教育14057596.88元，主要用于宣威市西泽乡初级中学人员经费及日常运转支出。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3889676.8元，主要用于退休教师工资支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6271178.07元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1175845.89元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤540000元，主要用于遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2516656.9元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出137899.01元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4946167.56元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资20223732元（其中：基本支出20223732元，主要用于事业单位人员的岗位工资、薪级工资支出；项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴4547904元（其中：基本支出4547904元，主要用于各类人员的改革性补贴、艰苦边远地区津贴等规范津补贴支出；项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资14912671元（其中：基本支出14912671元，主要用于事业单位人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴等支出；项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费6271178.07元（其中：基本支出6271178.07元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费单位配套部分的支出；项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费支出1175845.89元（其中：基本支出1175845.89元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费单位配套部分的支出；项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费2516656.9元（其中：基本支出2516656.9元，主要用于职工基本医疗保险缴费单位配套部分的支出；项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费379222.28元（其中：基本支出379222.28元，主要用于事业单位人员工伤保险、事业单位人员失业保险缴费单位配套部分的支出；项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金4946167.56元（其中：基本支出4946167.56元，主要用于事业单位人员的住房公积金缴费单位配套部分的支出；项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费99400元（其中：基本支出99400元；项目支出0.00万元），主要用于维持单位正常运转所需的日常办公支出。

30216商品和服务支出－培训费318710.88元（其中：基本支出318710.88元；项目支出0.00万元），主要用于对单位职工进行教育培训的支出。

30228商品和服务支出－工会经费759979.92元（其中：基本支出759979.92元，主要用于向宣威市总工会缴纳工会费用；项目支出0.00万元）。

30199对个人和家庭的补助－其他工资福利支出1379280元（其中：基本支出1379280元，主要用于发放编外人员工资）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4204276.8元（其中：基本支出4204276.8元，主要用于退休人员统筹外待遇工资支出3823276.8元，苗汉双语教师工资支出198000元，代炊人员工资支出183000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出62275025.3元，与上年对比减少3235711.81元，主要原因分析工资标准预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市西泽乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市西泽乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

宣威市西泽乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市西泽乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为人民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市西泽乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无差异。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宣威市西泽乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无差异。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宣威市西泽乡中心学校资产总额64661220.29元，其中，流动资产6276678.35元，固定资产58132542.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251999.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53038106036004800111