监督索引号53038114036101200000
附件1
宣威市得禄乡卫生院2026年预算公开目录
第一部分 宣威市得禄乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宣威市得禄乡卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
宣威市得禄乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣威市得禄乡卫生院承担着本乡镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，得禄乡卫生院是集医疗、预防保健、国家基本公共卫生服务为一体的标准化卫生院，始建于1989年，位于得禄乡得禄村文盛街1号。占地11亩，业务用房4500㎡，编制床位47张，实际开放床位67张，配备有DR、彩色B超、电子阴道镜、全自动生化分析仪等医疗设备，设有住院部、西医门诊、妇产科、中医科、放射科、检验科、药剂科、B超室等科室。医院现有职工50名，其中卫生专业技术人员49人，医师24人，其中副主任医师1人、主治医师3人、执业医师11人、执业助理医师4人、口腔科医士2人、见习规培医师4人。护理人员16人，其中副主任护师2人、主管护师3人、护师10人、护士1人。其他专业人员8人，其中执业中药师1人、检验师2人、放射士1人，药士4人。
具体工作责任包括：
1、提供公共卫生服务。普及卫生保健知识，开展健康教育，帮助居民形成健康的行为方式；提供并组织预防接种服务，落实国家免疫规划；对65岁及以上老年人进行登记管理并开展健康指导。
2、提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，做好医疗废物无害化处理；严格执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策。
3、承担公共卫生管理工作。严格执行城乡居民医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；协助村卫生室的技术指导及乡村医生培训等工作。
（二）机构设置情况
我部门是宣威市卫生健康局下属财政差额拨款二级独立核算事业单位，单位内部共设置5个职能科室，分别是临床医疗科、护理部、公共卫生办公室、行政办公室、财务后勤保障综合科；单位下设14个业务科室，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、中西医结合科、办公室、财务科。
本单位为二级预算单位，所属单位为0。
（三）重点工作概述
在上级主管部门的领导下，宣威市得禄乡卫生院坚持“全心全意为人民服务的宗旨”，坚持“救死扶伤”的人道主义，切实搞好以病人为主线的优质、规范化服务。进一步加强科室建设，积极开展新技术，以满足患者的需求。今后，我单位将切实做好以下工作：
1.坚持目标导向，强化措施，使临床和预防保健真正有机结合，打造健康医疗。
2.强化人才队伍建设，加强学科建设和人才培养，引入高学历人才，开展继续教育，以此提高全员素质及业务水平；加快落实医共体建设，带动学科建设发展，实现对妇女儿童全生命周期的健康保障。
3.深入推进医院改革，不断探索创新工作模式，树立全体职工大保健意识，加强和推进妇幼健康联盟协作信息平台建设，促进辖区妇幼健康管理质量的提升，促进保健与临床的实质融合，群体保健和个体保健有机融合、公共卫生和临床医疗人才交流融合。
4.继续坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的， 保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以打造专科建设为目标，全面落实妇幼健康各项工作措施。
5.不断加强医院管理，“以病人为中心，以管理为轴心， 以质量为核心”来做好医院管理，精准施策，进一步提高医疗质量安全管理和持续改进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助24人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17824600.80元，其中：一般公共预算2068600.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15756000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，减少8153100.00元，下降31.38%，主要原因分析：主要原因为单位事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2068600.80元，其中：本年收入2068600.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2068600.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加654900.80元，增长46.33%，主要原因分析：主要原因是在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17824600.80元。财政拨款安排支出2068600.80元，其中：基本支出2068600.80元，与上年对比，增加654900.80元，增长46.32%，主要原因分析：2026年一般公共预算收入和事业收入增加预算编制；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1983290.40元，主要用于卫生院在职人员工资福利支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位退休85310.40元，主要用于事业单位退休人员退休生活费支出。
五、市对下专项转移支付情况
宣威市得禄乡卫生院2026年无与市对下专项转移支付事项。
六、财政专户管理资金情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市得禄乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市得禄乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市得禄乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市得禄乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宣威市得禄乡卫生院无该预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为人民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市得禄乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属差额供给事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宣威市得禄乡卫生院资产总额10182144.99元，其中，流动资产3620817.40元，固定资产净值6083344.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值477983.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少818190.88元，其中固定资产增加695940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53038114036101200111