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宣威市务德镇中心卫生院2026年预算
公开目录
第一部分 宣威市务德镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宣威市务德镇中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
宣威市务德镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣威市务德镇中心卫生院承担着全镇的基本医疗服务和公共卫生服务同时承担一定的卫生行政管理工作，具体工作责任包括：
1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健等国家规定的公共卫生服务项目综合服务。
2.开展医疗服务承担全镇的基本医疗服务工作。不断完善基本医疗服务设施建设和不断提高医疗服务水平，满足全镇人民群众的基本就医需求。
3.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
5.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5.积极开展城镇居民医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
7.承担全镇城镇居民异地就医报销服务。完善镇村一体化管理，指导村卫生所开展基本医疗和基本公共卫生服务工作开展。（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、外科、妇产科、内儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、公共卫生服务部、放射、B超室、化验室、药房、收费室、护士工作站、财务室。
我部门属宣威市卫生健康局下属预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面完成当年公共卫生任务，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病对农民健康造成的严重损害。
全面开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善人居环境、食品安全、饮用水卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生生活习惯，取得了较好成效。
全面完成基本医疗服务工作。
二、预算单位基本情况
宣威市务德镇中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16835092.8元，其中：一般公共预算2009092.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14826000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1683592.8元，增长11.11%。主要原因分析2026年财政基本工资拨款比例增加，增加额509228.8元，增长35.49%。事业收入增加1330000元，增长9.85%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2009092.8元，其中：本年收入2009092.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2009092.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加509192.8元，增长33.95%。主要原因分析2026年财政基本工资拨款比例增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16835092.8元。财政拨款安排支出2009092.8元，其中：基本支出2009092.8元，与上年对比增加509192.8元，主要原因分析政府重视基层卫生工作，卫生院在职在编人员支出拨款增加；项目支出0元，主要原因分析2026年未安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出65064元，主要用于退休人员统筹外生活补助支出。
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院支出1944028.8元，主要用于卫生院人员经费和日常运转等支出。
五、市对下专项转移支付情况
宣威市务德镇中心卫生院2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市务德镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市务德镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市务德镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市务德镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宣威市务德镇中心卫生院无该预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城镇低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为人民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供公共产品和公共服务，使政府行为务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市务德镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属差额供给事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
宣威市务德镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无该类业务事项。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宣威市务德镇中心卫生院资产总额13085458.9元，其中，流动资产4198923.42元，固定资产8584788.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产301747.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1734913.85元，其中固定资产增加473660元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53038114036101400111