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宣威市海岱镇卫生院2026年预算公开目录
第一部分 宣威市海岱镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分宣威市海岱镇卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
宣威市海岱镇卫生院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2.加强做好农村疾病预防控制，农村突发公共卫生事件防控工作，重点防治传染病、地方病，防止职业病、寄生虫病等重大疾病对农民健康造成严重损害。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4.积极开展城乡居民医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。
6.积极完成上级领导交办的其他工作任务
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、外科、妇产科、内科、中医科、五官科、康复科、公共卫生科、功能科（含检验科、放射和B超室）、财务科、信息科。
本单位为宣威市卫生健康局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
宣威市海岱镇卫生院工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，围绕常态化疫情防控，持续加强疫情防控卫生工作，开展多发病、常见病的常规治疗服务；全面开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯，取得了较好成效。今年重点做好如下工作：
1.全面落实公共卫生服务，加强常态化防疫防控。重点控制传染病、地方病，以防农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
2.承担好本辖区内居民的健康档案规范建档的指导、管理及服务工作。
3.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于和增进健康的行为方式；
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿喂养及儿童保健系列管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
6.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
7.开展孕产妇系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
8.对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
9.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
10.对本辖区内的重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
11.对本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12.全面开展爱国卫生运动。普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。
13.加强对本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入23062950.28元，其中：一般公共预算2106950.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入20956000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2891800.00元，减少11.14%，主要原因分析是2026年的预算编制减少了事业收入3402000.00元，一般公共预算收入增加510200.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2106950.28元，其中：本年收入2106950.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2106950.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加510200.00元，增长31.95%，主要原因分析是2026年的预算编制在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出23062950.28元。财政拨款安排支出2106950.28元，其中：基本支出2106950.28元，与上年对比增加510200.00元，增长31.95%，主要原因分析：政府重视基层卫生工作，卫生院在职在编人员支出拨款增加。项目支出0.00元，与上年对比减少176400.00元，下降100%，主要原因分析：2026年乡村医生补助资金由宣威市卫生健康局统一预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休127396.68元，主要用于离退休人员经费。
2100302基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1979553.60元，主要用于卫生院在职人员工资福利支出。
五、市对下专项转移支付情况
宣威市海岱镇卫生院2026年无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市海岱镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市海岱镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市海岱镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市海岱镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宣威市海岱镇卫生院2026年没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市海岱镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
宣威市海岱镇卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宣威市海岱镇卫生院资产总额21391468.04元，其中，流动资产2877226.19元，固定资产17787229.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产727012.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少628850.69元，其中固定资产减少568752.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53038114036100800111