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宣威市人力资源和社会保障局2020年预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2020-06-20 16:34:23     阅读次数:

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宣威市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分 宣威市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分  宣威市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

宣威市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、曲靖市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障发展规划、规定草案,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动方案,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3、负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,牵头拟订全市高校毕业生就业方案,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度,并组织实施;完善公共就业服务体系,组织实施就业援助制度,完善职业资格制度,逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,按照有关规定,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法,组织拟订基础养老保险统筹办法,拟订全市城镇职工、居民医疗保险改革方案并监督实施;统筹机关、企事业单位基本养老保险;汇总审核社会保险基金预决算草案;会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度,制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法,对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,提出应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策;会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作,发布本地区最低劳动工资标准。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理方案,牵头推进深化职称制度改革工作,负责事业单位工作人员继续教育工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻落实国家、省、曲靖市有关军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施,负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、落实农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工有关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、负责全市劳动、人事争议调解仲裁,拟订全市劳动关系规划,完善劳动关系协调机制;组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织开展劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

11、负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息网络,承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作,发布人力资源和社会保障工作有关信息。

(二)机构设置情况

宣威市人力资源和社会保障局内设股室19个,下设直属部门7个。内设股室分别是:办公室、政策法规股、规划财务股、信息股、就业促进与失业保险股、农民工工作股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、调解仲裁股、工资福利股、劳动关系股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、农村社会保险股、社会保险基金监督股、组织人事股、综合档案股。下设直属部门分别是:宣威市城乡居民社会养老保险局、宣威市社会保险管理服务中心、宣威市劳动就业管理服务中心、宣威市劳动监察大队、宣威市人才服务中心、宣威市来宾矿区退休人员管理服务站、宣威市劳动人事争议仲裁院。

(三)重点工作概述

2020年,我们将紧紧围绕上级决策部署,不忘初心、牢记使命,推动就业创业、人事人才、社会保障、和谐劳动关系等工作向纵深发展,全力推进人社事业高质量跨越式发展,下大力气解决人民群众最现实最直接的切身利益问题,着力提高群众获得感、幸福感。具体要做好以下几方面工作:

(一)以“稳”字当头,着力抓好稳定就业工作。把稳就业摆在突出位置,实施就业优先政策,实现更高质量和更充分就业。加大对人力资源市场信息网络建设的投入,实现人力资源市场间的信息联网、实时共享,健全完善就业服务体系,注重解决结构性就业矛盾。一是做好重点群体就业创业工作。通过举办高校毕业生就业现场招聘会、做好职业推介和扶持创业等促进高校毕业生等重点群体实现就业创业。对高校毕业生自主创业的,从毕业学年起可申请不超过15万元的创业担保贷款,并按规定享受财政贴息政策。落实好新一轮高校毕业生“三支一扶”计划,促进大学生到基层就业。继续把农村富余劳动力和就业困难人员、贫困人口就业作为就业工作的重点,努力实现城镇登记失业率控制在3.3%以内。二是促进企业吸纳就业。对企业新录用的五类人员(贫困家庭劳动力、城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生)实施职业培训补贴政策。继续深入落实稳岗补贴和社会保险补贴政策,充分发挥企业在推进重点群体、困难群体就业中的重要作用。三是扎实开展职业技能提升行动。坚持服务经济社会发展,围绕宣威市重点培育的产业,大力推行终身职业技能培训制度,面向职工、就业重点群体、农村贫困劳动力等城乡各类劳动者大规模开展职业技能培训,全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力,加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

(二)用“实”字托底,完善社会保障体系。充分发挥社会稳定器作用,按照兜底线、织密网、建机制的要求,制定科学合理的工作思路,推动全市社会保险事业再上新水平。2020年计划企业职工养老保险参保2.07万人;工伤保险参保5.48万人;机关事业单位养老保险在职人员参保2.26万人。一是围绕重点抓扩面。2020年基本养老保险以非公有企业从业人员、个体劳动者和灵活就业人员以及机关事业单位聘用制人员为重点,积极推动扩面工作,督促各单位为编制外聘用人员购买社会保险,逐步推进煤矿等高风险行业较固定职工参加养老保险工作。工伤保险重点推动建筑等高风险行业和第三产业参保。二是围绕及时抓支付。积极与财政部门联系,筹措资金,精心组织,确保各项社会保险待遇按时足额发放。做好基金支撑能力预警,及时申请基金调剂,增强社会保险基金支撑能力。三是围绕安全抓稽核。加强社会保险稽核队伍建设,全面加强社会保险征缴和支付稽核工作。积极与地税部门开展联动清欠,实现清欠大于新欠,逐步完成清欠任务,确保稽核参保单位户数和人数不低于参保单位数的30%,实地稽核户数不低于参保单位户数的20%,推进社会保险稽核工作制度化、规范化、经常化。四是围绕质量抓服务。继续推进“互联网+社保”建设,持续加强政策宣传,努力打通社保便民服务“最后一公里”。进一步精简社保经办材料,取消没有政策依据的材料,使服务流程更简、服务更优。

(三)在“活”字见效,强化人才人事管理服务。破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端,使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。一是深入实施人才强市战略。牢固树立人才优先发展理念,按照“国以才立,政以才治,业以才兴”的原则,不断在引才、育才、用才、励才等方面开拓思路、创新举措。鼓励创新创业提升就业质量,持续深化人才体制机制改革,向用人单位放权,为创新创业人员松绑,进一步激发社会活力、释放创造潜力。深入实施宣威系列人才培养工程,建立健全宣威优秀人才评选机制,开展系列人才评选表彰活动,不断激发各类人才创新活力。加强农村实用人才队伍建设,加大农村实用人才培训和培养力度。二是着力提高干部队伍素质能力、创新活力、服务水平。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,严格依法加强机关事业单位工作人员管理,严把录用关、选调关、考核关,不断完善机关事业单位人事管理制度,营造公平、竞争、择优聘任的用人机制。深化人事制度改革,形成充满活力的选人用人机制。

(四)以“和”字着力,努力构建和谐劳动关系。完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,构建和谐劳动关系,努力让劳动者实现体面劳动、全面发展。深入贯彻落实劳动保障法律法规,维护劳动者合法权益,构建和谐稳定的劳资关系。一是建立健全规章制度。进一步推动劳动保障监察执法建设,加强劳动保障监察员的规范管理,促进劳动保障监察工作深入开展。建立健全各项规章制度,明确责任分工。规范“首问负责、限时办结、一次性告知、否定报备、结果告知”等程序规范办事流程。建立执法工作台账,确保监察计划的贯彻执行,促进监察工作规范化。二是提升“两网化”管理水平,加强劳动保障监察队伍建设。规范网络化办案流程,强化执法程序规范。对两网化管理信息数据进行全面检查,补充、完善和更新用人单位信息内容,以便建立健全用人单位劳动用工电子信息档案,加强网上年审信息审查和网络办案力度,健全用人单位遵守劳动保障法律法规台账。三是加强劳动保障监察执法检查。认真受理群众举报、投诉案件,对符合受理条件的,要做到有案必查,有查必果,全市投诉举报案件结案率达96%以上。加大日常巡视检查工作力度,每位专职监察员全年日常巡视检查用人单位不少于60户。扎实开展劳动保障监察专项执法检查活动,重点组织开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、农民工工资支付专项检查等专项行动。

(五)从“准”字发力,扎实推进人社行业扶贫。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫的系列重要论述,进一步压实责任、拓宽思路、细化措施,持续推进就业扶贫和社会保障扶贫工作。一是千方百计促转移,进一步提高就业扶贫组织化程度。继续拓宽就业渠道,盘清已转移就业的存量,做好增量,坚持外出转移就业和就地就业两手发力,扩大外出转移就业比例,综合运用行政和市场两种力量,提高转移就业组织化程度。全力拓展市外劳动就业市场,开辟用工渠道,加强沪滇劳务协作,发挥驻外劳务输出工作站作用,坚持“引进来”和“走出去”相结合。充分利用好已搭建的劳务供需平台,加大劳务经纪人培养力度,着重从外出务工人员中培养,充分发挥促转移、服好务、维好权的作用,实现贫困劳动力成规模、成建制、有组织地转移输出,并能稳定就业。加强扶贫车间培育和认定工作,发挥扶贫车间吸纳贫困劳动力作用。针对异地扶贫搬迁安置点群众,全方位多渠道进行岗位推荐和政策宣传,确保搬迁群众能就业,稳得住。二是技能培训再精准,进一步提升培训效益。坚持以就业促培训,边就业边培训,防止两张皮。根据市场需求开展技能培训,精准定位培训人员和培训课程,提升培训精准性,实现培训效益最大化。结合当地产业实际和劳动力技能需求,继续推广“培训+”模式,推行“一次培训班、一场招聘会、一个联络群”,让贫困劳动力提升就业技能的同时,享受免费的就业推荐。三是着力解决建档立卡贫困户的养老保障问题。认真贯彻落实《宣威市脱贫攻坚养老保险实施方案》,确保符合条件的建档立卡户家庭成员100%参加城乡居民社会养老保险,达到领取养老金待遇条件的100%领取待遇。

(六)以“优”字出彩,持续推进行风作风建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,教育引导全体干部职工树牢为民服务的宗旨意识,全面提升主动服务意识。持续深入转作风、反“四风”,以作风转变推动人社事业发展。把行风建设作为基础性工作来抓,进一步贯彻落实《全面提升人社服务质量的实施意见》等文件精神,持续提升干部作风、办事效率。深入落实中央“八项规定”,反对奢侈浪费,抵制腐朽思想侵蚀。坚持党要管党、全面从严治党,加强廉政文化建设和警示教育,筑牢全局干部拒腐防变思想防线。把纪律和规矩挺在前面,实践运用好监督执纪“四种形态”,进一步强化党规党纪刚性约束。加强关键环节和重要岗位的管控,推进关口前移,规范权力运行,坚决杜绝腐败现象发生,树立廉洁、勤政、务实、高效的良好部门形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制171人,其中:行政编制 35人,事业编制136人。在职实有158人,其中: 财政全供养 158人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员68人,其中: 离休 0人,退休68人。

车辆编制8辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10592.27万元,其中:一般公共预算财政拨款10592.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少1410.01万元,主要原因:2019年市财政批复我局的年初预算包含有20196月机构改革划出单位预算,2020年减少的部分均系2019年机构改革单位划出。2019年我局机构改革划出单位为:市军转安置领导小组办公室、市公务员局、市医疗保险管理局。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10592.27万元,其中:本年收入10592.27万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10592.27万元(本级财力10590.27万元,专项收入0万元,执法办案补助2万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1410.01万元,主要原因:2019年市财政批复我局的年初预算包含有20196月机构改革划出单位预算,2020年减少的部分均系2019年机构改革单位划出。2019年我局机构改革划出单位为:市军转安置领导小组办公室、市公务员局、市医疗保险管理局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10592.27万元。财政拨款安排支出 10592.27万元,其中:基本支出10555.37万元,与上年对比减少1416.91万元,主要原因2019年市财政批复我局的年初预算包含有20196月机构改革划出单位预算,2020年减少的部分均系2019年机构改革单位划出;项目支出36.90万元,与上年对比增加6.9万元,主要原因是流动人员档案管理费用支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1442.77万元,主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务2.00万元,主要用于行政单位公用经费支出。

2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理6.9万元,主要用于支持做好流动人员档案管理工作等支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构554.30万元,主要用于社会保险经办机构事业单位人员经费及公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出535.60万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务事业单位人员经费及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86.24万元,主要用于代发行政单位离退休人员生活费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.40万元,主要用于代发事业单位离退休人员生活费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.64万元,主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1263.34万元,主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度,经费全额供给单位在职转退休职工缴纳职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出1993.57万元,主要用于退休人员统筹外项目补助、企业退休人员独生子女费、并轨人员并轨前增资及并轨人员重算待遇后差额部分、企业离休人员护理费及规范津补贴等支出。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴334.00万元,主要用于就业困难人员灵活就业和企业吸纳安置就业困难人员社保补贴支出。

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴198.00万元,主要用于就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴19.20万元,主要用于财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.97万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2845.61万元,主要用于城乡居民基本养老保险补助、加发基础养老金等经费支出。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助754.83万元,主要用于村干部基本养老保险费支出。

2089901 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.66万元,主要用于行政事业单位在职职工缴纳工伤、生育保险费用支出。

2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助26.30万元,主要用于缴纳大学生村官社会保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88.57万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.95万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155.42万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资556.05万元(其中:基本支出556.05万元,项目支出0万元)。

津贴补贴1086.07万元(其中:基本支出1086.07万元,项目支出0万元)。

奖金46.34万元(其中:基本支出46.34万元,项目支出0万元)。

绩效工资130.15万元(其中:基本支出130.15万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费214.64万元(其中:基本支出214.64万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费1263.34万元(其中:基本支出1263.34万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费129.52万元(其中:基本支出129.52万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费38.96万元(其中:基本支出38.96万元,项目支出0万元)。

住房公积金155.42万元(其中:基本支出155.42万元,项目支出0万元)。

办公费34.60万元(其中:基本支出27.70万元,项目支出6.90万元)。

印刷费2.37万元(其中:基本支出2.37万元,项目支出0万元)。

水费4.74万元(其中:基本支出4.74万元,项目支出0万元)。

电费2.37万元(其中:基本支出2.37万元,项目支出0万元)。

邮电费1.42万元(其中:基本支出1.42万元,项目支出0万元)。

差旅费7.11万元(其中:基本支出7.11万元,项目支出0万元)。

维修(护)费34.74万元(其中:基本支出4.74万元,项目支出30万元)。 

培训费8.94万元(其中:基本支出8.94万元,项目支出0万元)。

公务接待费0.94万元(其中:基本支出0.94万元,项目支出0万元)。

工会经费11.93万元(其中:基本支出11.93万元,项目支出0万元)。

福利费14.91万元(其中:基本支出14.91万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0万元)。

其他交通费用93.30万元(其中:基本支出93.30万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出2.72万元(其中:基本支出2.72万元,项目支出0万元)。

退休费1696.09万元(其中:基本支出1696.09万元,项目支出0万元)。

生活补助4647.99万元(其中:基本支出4647.99万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

宣威市人力资源和社会保障局没有此项目。

(二)与中央配套事项

宣威市人力资源和社会保障局没有此项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

宣威市人力资源和社会保障局没有此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.94万元,较上年减少0.4万元,下降3.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为0.94万元,较上年减少0.4万元,下降29.85%,国内公务接待批次为10次,共计接待167人次。

减少的原因:一是机构改革所属单位划转,对应公务接待费预算减少;二是严格执行中央“八项规定”和市委、市政府的相关规定,坚持厉行节约、严格标准,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为9.00万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费9.00万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,我局统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,按照有关规定,贯彻落实企业职工基本养老参保人数1.75万人,机关事业单位职工养老保险2.24万人,工伤保险参保5.5万人,企业职工生育保险参保1.46万人,城乡居民基本医疗保险参保130.31万人,失业保险参保3.76万人,为确保城乡居民养老保险参保77.67万人的社保网络正常运行,保证待遇支付,2020年社保网络及城乡居民医疗保险信息系统维护项目支预算绩效目标:

1.符合条件的养老保险待遇领取人数及人员信息准确率不低于99%

2.养老保险待遇按时发放率不低于98%

3.城乡居民养老保险参保人员基本信息更新率不低于97%

4.经办服务水平明显提升,服务对象满意度不低于95%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

6.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

7.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排56.60万元,与上年对比减少21.82万元,主要原因:2019年编制预算时在职实有223人,2020年因机构改革人员编制划转预算时在职实有158人,减少65人。按财政公用经费定额标准核定机关运行经费,故经费相应减少。

(三)国有资产占用情况               

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

 

 

            宣威市人力资源和社会保障局

                              2020年6月19日


监督索引号53038114031600111

宣威市人力资源和社会保障局2020年预算公开表20200619052308828.xls

宣威市人力资源和社会保障局部门预算财政项目文本公开.doc


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