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宣威市粮食和物资储备局2020年部门预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2020-06-20 09:57:24     阅读次数:

宣威市粮食和物资储备局2020年部门预算公开目录

第一部分 宣威市粮食和物资储备局2020年部门预算编制说明

第二部分 宣威市粮食和物资储备局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本次项目支出绩效目标表(另文下达)          

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三 、部门政府采购情况表

宣威市粮食和物资储备局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、曲靖市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策;拟定全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行;承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

(2)组织落实粮食收购政策和最低收购政策;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食检测预警和应急责任,负责全市粮食流通统计工作;承担全市军粮供应的相关工作;承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

(3)管理全市粮食、棉花、食糖储备,负责市级储备粮棉糖行政管理;贯彻落实国家、省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范;负责市级重要物资和应急储备物资的管理;研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;监督重要物资供求变化并预测预警;承担市级物资储备单位安全生产和监管责任。

(4)根据全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理;拟定全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量检测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量检测体系国家、省、曲靖市投资项目;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作;负责粮食流通行业管理,提出行业发展规划、政策建议,落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,执行有关技术规范并进行监督;负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(5)完成市委市政府交办的其它工作。

(二)机构设置情况

宣威市粮食和物资储备局经政府核定为事业编制、参公管理的独立核算单位,人员编制数为5人。下设三个股室:粮食储备军供股、物资能源储备股、粮食和物资规划建设股及一个大队:粮食流通监督检查执法大队。执行事业单位政府会计制度。

(三)  重点工作概述

    1、千方百计搞好粮油购销,调剂产销市场余缺。粮油购销是粮油收储企业惠及农民、取得收益的一项重要工作,必须抓实抓好。

2、进一步加强粮食行政管理,维护合法经营秩序。加强粮食流通行政执法工作力度,做好粮食市场价格监测,促进粮食流通市场健康有序发展;加强引导,做好社会粮食流通统计;加强粮食宏观调控,调节市场供需平衡,保障粮油市场供应,稳定粮油市场价格。

3、加强储备粮规范化管理,确保库存粮食安全。加强储备粮监管和仓储管理工作,按时按质按量进行轮换,确保账实相符,质量良好,储存安全。

4、加强军供粮和救济粮管理,不断提升服务水平。

5、处置现有资产,推进新库建设力度。加快对老库区及其他现有资产的处置进度,推进新库建设,促进企业健康、有序发展。

6、加强干部职工的政治和业务学习培训,进一步抓好党风廉政建设,提高廉政意识和服务水平,为完成各项工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共一个,为财政全供给的参公管理事业单位。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制数为5人,其中事业编制5人。在职实有参公管理人员8人(属财政全供养人员),事业编制人员5人(属财政全供养人员),离休人员2人;应由财政供养的遗属人员11人;退休人员16人于2017年7月移交至社保部门。车辆编制1辆,但实际无车。另外粮食和物资储备局机关还有7人属企业改制遗留下来的长期聘用人员,经费由粮食和物资储备局自行解决。

三、预算单位收入情况                          

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入为1074万元,其中:一般公共预算财政拨款1074万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入和其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比,部门财务总收入增加272万元。增加的主要原因是:一是本年度新录入5人事业编制人员增加工资性费用支出,二是项目支出中本年度其他物资储备业务并入,导致项目支出增加。

(二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入为1074万元(其中基本支出274万元,项目支出800万元)。其中本年预算收入1074万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1074万元(本级财力1074万元,其他收入0万元)。

与上年对比部门财政拨款收入增加272万元。增加的主要原因是:一是本年度新录入5人事业编制人员增加工资性费用支出,二是项目支出中本年度其他物资储备业务并入,导致项目支出增加。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出为1074万元。本级财力安排支出1074万元,其中基本支出274万元,项目支出800万元。 与上年度对比,基本支出增加72万元,增加的主要原因是本年度新录入5人事业编制人员增加工资性费用支出;项目支出增加200万元,增加的主要原因是项目支出中本年度其他物资储备业务并入,导致项目支出增加。

(一)  财政拨款安排支出按功能科目分类情况             功能科目分组,主要用于一般公共服务支出。

1、 2080502事业单位离退休53万元,用于局机关离休费27万元,退休费、813补助及老年活动经费26万元。2、2080505机关事业基本养老保险缴费支出19万元;3、2089901其他社会保障和就业1万元,用于财政供养人员工伤和生育保险费支出;4、2110101行政单位医疗8万元,用于参公管理人员医疗保险缴费支出;5、2210201事业单位医疗3万元,用于事业编制人员医疗保险缴费支出;6、2210201住房公积金13万元;7、2220101行政运行177万元,用于在职人员工资、奖金、津贴补贴153万元;公务交通补贴7万元;福利费、工会经费和办公费3万元;遗属生活补助11万元及公车运行维护费3万元;8、2220107国家粮油差价补贴800万元,用于老粮仓维修及储备粮保管费、轮换费、轮换价差补贴相关费用支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组:基本支出274万元,项目支出800万元。其中:1、301工资福利支出198万元。属在职人员基本工资、津贴补贴及奖金153万元,机关事业单位社会保障缴费32万元,住房公积金13万元。2、302商品和服务支出13万元。属培训费1万元、工会经费1万元、福利费1万元、行政人员公务交通补贴7万元、公务用车运行维护费3万元。3、303对个人和家庭的补助63万元。属离休费27万元、退休费(含813补助)23万元、机关遗属补助13万元。4、310资本性支出800万元,属新增储备粮保管费用补贴273万元、储备粮利息补贴、轮换费用、轮换价差补贴等527万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

(二)中央配套事项

 

(三)按既定政策标准测算补助事项

 

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化及原因说明

宣威市粮食和物资储备局2020年部门“三公”经费总额为3万元。其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费3万元;公务招待费0万元。同2019年相比,增加0万元。同上年持平。

(一)  因公出国(境)费

宣威市粮食和物资储备局部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)  公务接待费

宣威市粮食和物资储备局2020年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。

(三)  公务用车购置及运行维护费

宣威市粮食和物资储备局2020年公务用车购置及运行维护费预算3万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费3万元,较上年增加0万元,增长0%。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位项目预算申报1个,编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标,纳入一般公共预算项目1个,项目为国家粮油差价补贴资金,预算收入为800万元。项目预算资金主要用于宣威市级粮油储备相关保管费、轮换费、轮换价差补贴及仓储维修等费用。根据上级及宣威市财政局相关文件要求,我单位结合实际,开展财政预算绩效评价,加强财政资金管理,提高财政资金使用效率,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。在2020年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1、一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第三十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3、政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5、政府采购:指各级政府及所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6、基本支出;是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市粮食和物资储备局本年度机关运行经费预算安排共13万元。其中:行政人员其他交通费用7万元、公车运行维护费3万元,计提职工福利费、工会经费、职工培训费共计3万元。同上年度对比增加1万元,增加的主要原因是本年度增加5人事业编制人员,人员工资增加导致计提职工福利费、工会经费和职工教育经费增加所致。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、宣威市粮食和物资储备局2020年预算基本支出主要用于保障粮食局主要职能职责实现。贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策,负责本地区粮食的总量平衡、品种余缺等宏观调控工作,保证粮食安全。宣威市粮食和物资储备局在人员、各样经费十分紧张的情况下,能较好的尽职尽责完成各项目标任务和上级的考核任务。

2、项目预算支出主要属宣威市级新增储备粮相关费用支出。主要绩效一是储备粮规模增加,大大缓解了农民卖粮难的实情,增加了农民种粮的积极性。二是通过财政补贴带动运输业创收,增加了短期就业人员岗位。三是通过增加储备规模,增加费用补贴也给国有收储企业带来一定的经济效益。

                                                                  

 

 

 

                           宣威市粮食和物资储备局

                              2020年6月18日

 

宣威市粮食和物资储备局部门预算公开样表.xls

宣威市粮食和物资储备局部门预算财政项目文本公开.doc


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