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宣威市格宜镇2020年政府预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2020-06-04 09:43:28     阅读次数:

格宜镇2019年地方财政收支预算执行情况及

2020年地方财政收支预算(草案)的报告

——在格宜镇第九届人民代表大会第次会议上

财政所所长     王丽梅

2020527日) 

                                                                                                                             

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将2019年地方财政收支预算执行情况及2020年地方财政收支预算(草案)提请镇第九届人民代表大会第次会议审查,并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

2019年财政预算执行情况及财政工作开展情况

2019年,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,在各有关部门的大力支持下,我镇的财政工作继续深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕镇九届人大次会议和全市财税工作会议精神,坚持依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,提高财政保障能力,优化收入支出结构,加大对经济建设和社会事业发展的投入,全镇经济继续保持了良好的发展局面,综合经济实力进一步得到提升,财政收入实现了稳定、健康、较快增长,圆满完成了镇第九届人民代表大会第次会议通过的财政收支任务,有力支持了全镇经济和社会各项事业的发展。

2019年,全镇地方财政一般公共预算收入完成 969   万元,烟叶税547万元,圆满完成了2019年税收任务。地方一般预算支出全年完成11385万元,其中,一般公共服务支出633万元(其中:人大事务13万元,政府办公厅及相关机构事务355万元,财政事务69万元,商贸事务 2万元,党委及相关事务47万元);教育支出7226万元(其中普通教育支出7131万元,特殊教育支出17万元,教育费附加安排支出55万元,其他教育支出1万元);科学技术13万元;文化教育与传媒54万元;社会保障和就业1253万元(其中:人力资源和社会保障管理事务62万元,行政事业单位离退休1171万元,机关事业单位养老保险缴费支出867万元、机关事业单位职业年金缴费支出24万元,抚恤20万元);卫生健康支出106万元,节能环保支出177万元,城乡社区事务44万元;农林水事务1257万元(其中:农业449万元,林业和草原333万元,水利73万元,扶贫110万元,农村综合改革290万元),住房公积金支出598万元。政府性基金上级补助收入113万元,支出113万元(其中农村基础设施建设62万元,用于教育事业彩票公益金支出1万元,用于其他社会事业彩票公益金支出50万元),当年收支平衡。

(一)承前启后,真抓实干,助推财政工作迈上新台阶

2019年,格宜镇财政工作继续深入贯彻落实科学发展观,坚持依法理财,积极培植财源,促进财政增收,大力优化财政支出结构,把保障民生、促进教育、农业以及事关人民群众利益和社会经济发展作为财政工作的重中之重,切实保障重点支出需要,确保了财政资金使用效益。强化财政监督管理,严格落实财政政策,规范财政收支行为,切实服务于全镇社会经济事业的发展。

二)深挖财源,加强收入管理,促进财政收入增长

2019年,我镇财政工作积极创新工作思路,完善规章制度,研究分析财源税基,积极开辟财源,全面加强收入管理,切实做到应收尽收;积极争取上级补助资金和社会各界力量支持,夯实农业和农村基础设施建设,有力地缓解了我镇财政困难的现状,对我镇社会经济的发展和人民群众生产生活条件的改善起到了重要作用。

(三)确保刚性支出,优化支出结构,加大财政保障力度 

集中力量做好财政支出管理工作,进一步调整和优化财政支出结构,切实按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点的要求,科学安排支出预算,合理调度资金,确保重点支出,加大对事关经济社会发展大局的保障力度。

一是在财政支出中,重点保障人员工资发放和机构正常运转。压缩一般性支出,发扬勤俭节约的精神,树立良好的生活作风和工作作风,在预算执行中优先安排全镇干部职工工资和机构运转经费,确保全镇干部职工工资及时足额发放和机构正常运转。

        二是全面落实党的强农惠农及改善民生政策。通过一折通兑付农户补贴资金978万元,其中2014年新一轮退耕还林补贴第三批40万元、2016陡坡地治理补助第二批16万元、2017年新一轮退耕还林补贴50万元、2018年追加公益林补偿金140万元、2019年草原生态补贴15万元、2019年耕地地力保护补贴685万元、2018年完善退耕还林政策补助33万元。

规范高效使用扶贫资金,确保格宜镇扶贫项目落到实处,保证了格宜镇13个村委会顺利通过2020年脱贫退出成效考核。格宜镇2017年至2019年投入资金5516万元,共实施四类重点对象危房改造2588户(2017437户,20181129户,20191022户),2019年实施非四类危房改造1185户,投入资金825万元;2017年投入财政资金2766万元,新修道路168公里,其中硬化路141公里、砂石路27公里;投资462.59万元建设 30户以下不通路自然村道路建设项目7个,新修毛路17.23公里,解决了3个村委会300多户农户1000余人居住地历史上不通路,出行只能靠步行的问题,极大的改善了这些农户的生产生活条件;投入产业发展资金800余万元,补助809户建档立卡贫困户圈舍改造,给建档立卡贫困户购买仔猪2562头,购买加工型马铃薯籽种发放给农户,引导建档立卡贫困户通过发展产业脱贫致富;投入其他基础设施建设项目资金1058万元,建设村级组织活动场所28个,建设小广场一个,大大改善了人民群众生产生活条件。一年来,格宜财政所以高度的责任心配合各业务部门完成了各项脱贫攻坚项目的报账工作,顺利通过历次脱贫攻坚项目审计。

(四)加强干部队伍建设,完善财政管理制度,提升财政管理水平

坚持依法理财,提升干部工作素质和业务技能。强化财政财务管理工作,加强会计管理,提高会计信息质量,完善专项资金管理制度。切实加强支出进度管理,及时办结落实项目支出资金,严格政府采购制度,监督执行项目资金的使用,财政资金使用效益得到进一步提高。做好预算编制和执行管理,完善预算支出管理办法,促进预算管理信息的准确及时,全面提升财政管理水平。

各位代表,刚刚过去的2019年是财政管理工作的重要一年,在各部门以及社会各界的关心和支持下,财政预算执行情况良好,圆满完成了全年财政目标任务。但是我们也清醒认识到我镇财政工作中存在的现状和困难,财政收支的突出矛盾未从根本上改变,财政面临着吃饭与发展的双重压力。一是我镇社会经济发展水平较低,经济总量小,财源结构十分单一,财政增收缺乏有力支撑点的问题短期内还难以改善;二是各部门和社会经济事业的发展对财政的依赖程度还很大,财政保工资、保运转、保稳定和支持改革的压力仍较大,财政收支矛盾依然十分突出。三是财政管理制度亟待完善,财政资金的使用效益亟待提高,财政管理体制的改革面临的阻力还很多,仍需经过长期的努力才能得到逐步解决。
         2020年财政预算草案

2020年,全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是推动宣威高质量跨越式发展关键之年,做好财政工作,影响深远、意义重大,在认真分析全镇经济和社会发展情况,财源税基以及收入征管等方面的基础上,严格按照国家的有关法规政策和现行体制规定的收支范围,2020年地方财政收支预算安排如下:

(一)2020年一般预算收入税收收入方面安排情况

在收入上,根据全镇2019年的烤烟生产计划和工作计划安排税收收入1666万元。其中:工商各税1066万元,烟叶税600万元。

(二)2020年一般预算支出安排情况

在支出上,严格按照保工资发放、保机构运转、兼顾重点、热点、难点和建设发展的原则和顺序,按照财政管理科学化、精细化的要求,认真核实财政供养人员范围,严格执行各项开支标准,各项人员经费算足留够、不留缺口,其余支出量力适度切实做到以财力定支出。

2020年共安排一般预算支出11056 万元。其中一般公共服务支出460万元(其中:人大事务15万元,政府办公厅及相关机构事务344万元,财政事务70万元,共产党事务31万元);教育支出7060万元(其中普通教育支出7022万元,特殊教育支出38万元);科学技术15万元文化育与传媒56万元社会保障和就业1370万元(其中:人力资源和社会保障管理事务165万元,行政事业单位养老支出1144万元(行政单位离退休281万元,事业单位离退休236万元,机关事业单位养老保险缴费支出862万元)财政对其他社会保险基金的补助62万元(工商保险基金10万元、剩余保险基金52万元);卫生健康支出524万元(计划生育事务7万元、行政事业单位医疗支出517万元);城乡社区事务46万元农林水事务903万元(其中:农业农村支出422万元,林业和草原123万元,水利77万元,农村综合改革281万元);住房保障支出622万元。

2020年,我们将按照本次会议确定的财政工作目标,抓住十三五建设的机遇,认清形势,坚定信心,积极应对困难和挑战,完善各项工作措施,突出重点,狠抓落实,努力完成全年财政工作目标任务。

  1、强化增收工作,确保财政收入任务目标完成

    增收方面:一是巩固好烤烟主要财源的基础地位,拉动固定资产的投资,积极协调配合收入征管部门努力做到应收尽收,应缴尽缴。二是拓宽增收渠道,培育新的财源税源,综合运用好财税政策手段,不断提高非税收入征管水平和质量,规范非税收入,认真清理和规范行政事业性收费,加强财政票据管理,确保非税收入足额收缴入库。三是研究盘活闲置资产、土地等资源,把资源优势转化为财源优势,增强财政保障能力。四是借助实施整镇推进的契机,积极争取项目和资金补助。 

    2、优化支出结构,确保刚性支出,进一步加大财政保障力度

    确保财政资金刚性支出,保证工资发放、机构正常运转和社会稳定,加大对教育、农业、社会保障等事关社会经济发展和人民群众生产生活领域的关注和财政投入。财政支出注重保障和改善民生,支持教育优先发展,支持科学、卫生、文化体育等社会事业发展。正确处理好扩大内需与过紧日子的关系,压缩一般性支出,坚持勤俭办事,把每一分钱用在刀刃上。

    3、支持三农及精准扶贫后续工作,促进农村社会经济事业发展

       加大对农业基础设施的投入,促进农业产业结构调整,全力助推脱贫攻坚;认真落实各项强农、惠农政策,确保各项惠农补贴等资金不折不扣兑付到农民手中;加强资金管理,提高财政支农资金的使用效益,加强资金跟踪问效,使各项资金更好地服务于农村社会经济事业的发展;完善农民补贴信息网建设,完善和实施好各项涉农补贴制度;努力争取上级资金,逐步化解镇村债务。

        4、抓财政改革,构建科学发展机制

        一是断深化改革,完善财政管理体制,努力进取,加大请示汇报力度,积极探索解决办法;二是深化预算管理改革,全面推进国库集中支付管理改革工作,进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序,提高财政科学化、精细化管理水平;三是强化收支两条线管理,认真清理行政事业性收费项目,实现非税收入统筹安排的目标;四是加快推进财政信息化建设,提升信息化对财政科学理财的保障能力。

        5、抓财政资金监管,提高财政资金使用绩效

       按照财政部《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和省财政厅《云南省加强乡镇财政资金监管实施办法(试行)》的要求,提高财政资金使用绩效,加强财政监管能力建设。对补助性资金,及时公开、公示补助政策和补助对象,认真核实补助信息,切实将补助资金落实到户,扎实做好补助信息的基础管理工作。对项目资金,严把项目申报关,做好项目绩效评价,公开公示,跟踪项目实施,及时评估验收。夯实项目建设资金基础管理工作,规范镇本级、村级资金和财务监管,建立信息通报和反馈机制。加强内控制度建设,进一步抓好会计管理工作。

        6、提升能力、强化服务,全面加强干部队伍建设

       切实加强自身干部队伍建设,提升干部业务素质,积极开展业务培训和教育,建设学习型队伍。加强党风廉政建设,提升干部廉政意识,加强作风建设,提高服务发展能力,培养干部的服务意识,努力打造一支业务能力强,爱岗敬业,作风正派,服务意识好,敢干实事,能干实事的高素质队伍。

各位代表,站在新的起点,面对新的形势。2020年,我们将在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督下,在上级财政部门的指导下,按照本次会议对财政工作所作的决议和要求,坚定信心、凝聚共识、同舟共济、砥砺奋进,为实现2020年各项财政工作目标,服务格宜镇经济社会跨越发展而努力奋斗!

部门预算公开目录.doc

格宜镇预算编制说明.docx

名词解释.doc

宣威市格宜镇政府预算公开样表.xlsx




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