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宣威市倘塘镇2020年政府预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2020-05-26 16:57:54     阅读次数:

倘塘镇2019年一般公共预算执行情况和

2020年一般公共预算(草案)

报告

 

─在倘塘镇第十届人民代表大会第四次会议上

倘塘财政所所长  浦同灿

(2020年5月13日)

 

各位代表:

我受倘塘镇人民政府委托,向大会报告倘塘镇2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案,请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,更是我镇脱贫攻坚的决胜之年。同时也是我镇支柱产业优势难以凸现,财政增收乏力,全市资金调度困难,收支矛盾空前突出,工作压力巨大的一年。一年来,在镇党委的正确领导下,在镇人大和镇纪委的监督下,在上级财政部门的关心帮助下,我们不忘初心、牢记使命,坚定信心、迎难而上、顽强拼搏,紧紧围绕脱贫攻坚目标任务,着力优化支出结构,按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则,强化节约意识,加大资金监督管理力度,确保干部职工工资的正常发放和各项财政资金的安全高效,基本完成了2019年公共财政收支预算执行任务。

(一)2019年预算收支情况

1、公共预算执行情况

公共预算收入:2019年我镇实现一般公共预算收入17622万元(含上级专款),与上年同期17555万元相比,增67万元,增0.4%,为年初预算数14090万元(不含专款)的125%,为调整预算数17622万元的100%。具体为:专项转移支付收入3383万元,与上年同期2439万元相比,增944万元,增39%,一般性转移支付收入为14239万元,与上年同期15116万元相比,减877万元,减6%。

税收收入情况:完成千分制考核税收收入960万元(除烟叶税),同比增11.8%,为任务数906万元的106%。

公共预算支出:2019年,共完成支出16343万元,与上年同期17555万元相比,减支1212万元,减7%,为年初预算数14090万元(不含专款)的116%,为调整预算数17622万元的93%。按支出功能分类情况是:一般公共服务支出668万元,为年初预算数455万元的147%,为调整预算数721万元的93%;公共安全支出14万元,为年初预算数14万元的100%,为调整预算数14万元的100%;教育支出11434万元,为年初预算数9542万元的120%,为调整预算数11807万元的97%;科学技术支出12万元,为年初预算数15万元的80%,为调整预算数15万元的80%;文化旅游体育与传媒支出70万元,为年初预算数64万元的109%,为调整预算数70万元的100%;社会保障和就业支出1571万元,为年初预算数1702万元的92%,为调整预算数1715万元的92%;卫生健康支出110万元,为年初预算数692万元的16%,为调整预算数110万元的100%;节能环保支出129万元,年初没有预算,为调整预算数752万元的17%;城乡社区支出89万元,为年初预算数85万元的105%,为调整预算数100万元的89%;农林水事务支出1436万元,为年初预算数772万元的186%,为调整预算数1506万元的95%;住房保障支出790万元,为年初预算数749万元的105%,为调整预算数790万元的100%;灾害防治及应急管理支出20万元,年初没有预算,为调整预算数22万元的91%。政府经济分类情况是:机关福利支出1034万元,其中:工资奖金津补贴683万元;社会保障缴费68万元;住房公积金31万元;其他工资福利支出252万元;机关商品和服务支出901万元,其中:办公经费644万元;其他商品和服务支出257万元;机关资本性支出(一)1132万元,其中:基础设施建设1114万元;设备购置18万元;机关资本性支出(二)330万元,其中:房屋建筑物构建330万元;对事业单位经常性补助10740万元,其中:工资福利支出10468万元;对个人和家庭的补助2206万元,其中:社会福利和救助149万元;助学金1359万元;个人农业生产补贴295万元;离退休费179万元;其他对个人和家庭补助224万元。

公共预算平衡情况:公共预算本年收入17622万元;公共预算本年支出16343万元,当年结余1279万元。历年滚存结余1315万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入:2019年实现政府性基金收入65万元(属上级专款),年初没有预算,与上年同期78万元相比,减13万元,减17%,为调整预算数65万元的100%。

政府性基金支出:2019年实现政府性基金支出65万元,年初没有预算,与上年同期78万元相比,减13万元,减17%,为调整预算数65万元的100%。按支出功能分类情况是:用于教育事业的彩票公益金支出15万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元;政府经济分类情况是:政府性基金预算本级支出65万元,其中:基础设施建设50万元,其他资本性支出15万元。

政府性基金平衡情况:收支相抵,全年政府性基金预算收支平衡。

(二)落实镇人大预算决议情况

一年来,根据镇党委的统一部署,认真按照镇第十届人民代表大会第三次会议决议,找准工作定位,理清工作思路,明确工作举措,凝心聚力、克难攻坚,财政工作取得了明显成效。

1、主动服务,抓收入。2019年,面对严峻的财税形势,倘塘镇人民政府及财政部门提高政治站位,统筹兼顾、顾全大局,把狠抓收入作为财政工作的重中之重。一年来,做好协税护税工作,积极配合税务部门摸清我镇税源分布,定期分析我镇经济走向和收入运行情况,加大征管和协调收入入库力度,完成千分制考核税收收入960万元,超额完成上级政府下达的收入目标任务。

2、依法理财,支出结构进一步优化。严格按照《预算法》要求,全力推进财政财务科学化、精细化管理,强化预算管理,强化审批责任,加强资金监管,实行综合预算,编制部门预算。预算编制务求细致、准确、规范、科学合理,按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点,切实优化支出结构,预算执行确保了干部职工工资的正常发放,职能机构的简单运转和重点工程项目资金正常投入。

3、集中财力,确保干部职工工资的正常发放。2019年,我镇通过国库集中支付平台发放干部职工工资及相关补贴9678万元(其中:通过工资统发系统发放人员工资8544万元;通过授权支付乡镇岗位补贴406万元、乡村教师生活补助405万元、退休人员补助173万元、退休人员统筹外养老金79万元、公务员奖励性补助71万元;),占公共财政收入17658万元的55%。

4、关注民生,惠民政策得到进一步落实。2019年本级公共预算投入惠民资金2409万元。其中:营养改善计划补助资金694万元;寄宿生生活补助493万元;农村义务教育公用经费449万元、特殊教育学校33万元、不足100人学校公用经费33万元;学前教育家庭困难学生资助经费173万元;公益林管护劳务费84万元;建档立卡贫困人口生态护林员劳务补助费114万元;退耕还林补助129万元;森林生态效益补偿121万元;农机购置补贴7万元;草原生态补贴38万元;义务兵优待金41万元。

5、加大建设项目资金的投入力度。一是本级公共预算投入项目资金1494万元,用于中小学基础设施建设和办公设备购置,其中:松林幼儿园保教设施设备购置9万元;茂宗幼儿园保教设施设备购置9万元;倘塘镇东冲、旧堡、鲁乍、茂宗等8完小基础设施建设696万元;倘塘镇一中基础设施浴室及厕所建设306万元;东冲小学竹园教学点维修加固13万元;倘塘一中中央基建投资300万元;全面改薄县级配套资金121万元;追加2015年艰苦地区农村教师周转宿舍建设30万元(新乐完小10万,启龙完小20万);“送教上门”经费项目补助10万元。二是政府性基金投入项目资金65万元,其中:倘塘一中乡村学校少年宫项目15万元;旧堡村委会村级活动场所建设50万元。

6、加大资产管理力度,确保资产保值增值。截止2019年12月31日止我镇共有资产38842万元,其中:行政事业单位占有使用资产19270万元;政府经管资产19572万元。为保障国有资产保值增值和防止国有资产流失奠定基础。

7、深化政府采购管理工作。镇人民政府认真贯彻落实《政府采购法》的相关规定和要求,认真履行职责,政府采购规模不断扩大,采购程序不断完善,2019年完成采购计划金额3787万元,实际采购金额3485万元,节约资302万元,节约率为8%,有效提高财政资金的使用效益,从源头上预防了腐败现象的发生。

8、推进财政信息公开,打造阳光财政。坚持以公开为常态,不公开为例外,不断拓展预算公开的内容和范围,完善预算公开的方式方法,全面提高预算透明度,强化社会监督。继续推进政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算公开。

各位代表,总体来看2019年我镇财政运行总体平稳,稳中有进,财政改革发展取得新的成效,但仍面临着不容回避的矛盾和问题:一是财源结构单一,财政收入增长艰难;二是刚性支出不断增长,收支矛盾加剧。财政是国家治理的基础和重要支柱,倘塘财政工作,离不开您们的关心、支持和帮助,在此,我代表倘塘镇人民政府向您们表示衷心的感谢!对存在的矛盾和问题,我们将进一步增强紧迫感和使命感,强化责任担当,认真履行职责,汇集全镇上下的智慧和力量,全力化解矛盾和困难,最大限度凝聚财政发展正能量,不断推动我镇财政改革发展取得新的成效。

二、2020年财政预算草案

2020年既是“三大攻坚战”最后攻关之年,也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,更是“第一个百年”奋斗目标实现之年,做好全镇财政工作,影响深远、意义重大。

(一)2020年财政经济形势分析

2020年,是我镇财政收支矛盾深度加剧,财政工作举步维艰,财政平衡面临巨大挑战的一年。一是收入增长更加艰难;二是刚性支出增长更加迅猛。随着决胜全面建成小康社会步伐的加快,脱贫攻坚、扶贫领域、民生领域等资金需求持续增长;保工资等“三保”支出快速增长。

(二)2020年预算编制的思路及原则

2020年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,落实新发展理念,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立过紧日子的思想,统筹推进稳增长、调结构、惠民生等各项工作,促进经济社会持续健康发展。

根据上年度预算执行情况和本年度全镇经济社会发展目标,紧紧围绕财政工作总思路及要求,2020年预算编制,坚持以下原则。一是细化预算、科学配置。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求,部门组织的各项收入以及安排的各项支出,全面完整地纳入部门预算,统一编制,统一管理,统筹安排,实行全口径预算管理。认真贯彻落实支出经济分类改革的有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目,编实、编准、编细预算。二是集中财力、保障重点。三是绩效引导,提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类等一般性支出,最大限度地压缩行政成本。四是优化结构,确保平衡。合理预测收入,科学测算可用财力,优化支出结构,严格按照优先保工资、保运转、保基本民生和保重点的支出顺序安排预算,量力而行,坚持收支平衡。

(三)2020年全镇收支预算安排意见

1、公共预算收入预算安排15316万元(上级补助收入)。一般性转移支付收入15316万元,其中:体制补助收入12012万元;固定数额补助收入40万元;教育转移支付收入3264万元。

2、税收收入预算安排:实现千分制考核税收收入增8%以上,达978万元。

3、公共预算支出为15316万元。按功能分类支出预算情况是:一般公共服务支出428万元;公共安全支出14万元;教育支出10432万元;科学技术支出16万元;文化旅游体育与传媒支出69万元;社会保障和就业支出1632万元;卫生健康支出783万元;城乡社区支出92万元;农林水支出997万元;住房保障支出853万元。政府经济分类的支出预算情况是:机关工资福利支出797万元,其中:工资奖金津补贴361万元;社会保障缴费66万元;住房公积金29万元;其他工资福利支出341万元;机关商品和服务支出104万元,其中:办公经费38万元;培训费2万元;公务接待费1万元;公务用车运行维护费9万元;维修(护)费1万元;其他商品和服务支出53万元;对事业单位经常性补助13192万元,其中:工资福利支出12022万元;商品和服务支出1170万元;对个人和家庭的补助1223万元,其中:社会福利和救助1052万元;离退休费171万元。

4、收支平衡情况。当年公共预算收入15316万元,当年公共预算支出15316万元,实现当年收支平衡。

各位代表,为实现上述收支预算目标任务,2020年,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,按照镇党委的总体部署和上级财政部门的具体要求,坚定信心、审慎应对,出实招、破难局,竭尽全力完成全年各项财政目标任务,为加快推进全镇经济社会高质量,可持续发展提供有力保障和优质服务,着力做好以下几方面工作:

第一、以改革促发展,做强做大“财政蛋糕”。牢固树立“经济决定财政”的理念,积极采取“放水养鱼”、“筑巢引凤”、“养鸡生蛋”等办法,在着力促进传统产业转型升级的同时,加快发展战略性新兴产业和重点支柱产业,大力培植新兴财源。一是巩固存量。进一步规范煤炭经销行为,促进煤炭产销业务的正常开展,尽最大努力巩固煤炭存量。抓烟叶种植面积的落实和烟叶品质的提升,加强烟叶生产收购全过程的指导,力争提高烟叶质量,巩固烤烟收入,确保烤烟收入有增不减。二是寻求增量。积极争取工程项目并开工建设,推进和促进税收收入的增长。根据《宣威市财政局关于城镇垃圾处理费收缴管理的通知》(宣财非税〔2020〕4号)和《宣威市财政局关于公办幼儿园保育费住宿费收缴管理的通知》(宣财非税〔2020〕5号)文件要求,将垃圾处理费和公办幼儿园保育费住宿费收缴市级国库统一。

第二、统筹兼顾,严格财政预算支出管理。在全镇财政收入增收乏力,可用财力有限的情况下,树立节支也是增收的理念,努力实现财政收支平衡。一是牢固树立过“紧日子”的思想。增强节俭意识,认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费等一般性支出,认真贯彻落实“三公”经费只减不增的规定,集中财力保障重点支出。二是加强预算绩效管理。按照十九大报告提出的建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理的要求,加速完善绩效预算管理架构、管理机制、绩效目标、指标体系。严格执行新预算法,将绩效思维贯穿于预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节。建立由事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全过程绩效预算管理机制。三是落实“三保”支出原则。以保人员经费为财政支出的主要任务,切实落实人员经费增资政策和民生保障政策,集中财力和资金,确保全年人员经费及时兑现,机构正常运转和基本民生需求。四是继续推进简朴从政。压缩公用经费、车辆运行维护费,加大对差旅费、业务招待费等行政性经费管理,切实降低行政成本。加快支出进度,着力硬化预算约束,加强结余结转资金管理,盘活财政存量资金,提高财政支出的征对性和有效性。

第三、继续强化资金监管,确保资金安全高效。2020年是脱贫攻坚战的攻关之年,管好用好各项资金,严格资金拨付管理,按照国库集中支付管理要求,规范拨付流程,确保各类资金及时拨付到位。严禁滞留、截留、挪用、挤占和套取扶贫资金的行为,加强扶贫资金跟踪检查和绩效评价,确保扶贫资金充分发挥效益并落在实处。

第四、继续加强政府采购管理工作。2020年要进一步贯彻落实《政府采购法》的相关规定和要求,严格执行线上申报和线下申报的政府采购申报规定及采购程序,确保项目建设、办公设备购置及其他物质采购合法合规。

各位代表,2020年,我们将在镇党委的正确领导下,按照本次会议的决议和要求,自觉接受镇人大的监督,认真听取各方面的意见建议,始终不忘初心、牢记使命,以更加饱满的热情、坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,攻坚克难、埋头苦干,勇于创新、锐意进取,为实现全年财政各项工作目标任务、为夺取全面建成小康社会的伟大胜利而努力奋斗!

谢谢大家!


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宣威市倘塘镇2020年政府预算公开表.xlsx

名词解释.doc

宣威市倘塘镇2020年政府预算编制说明.docx




 


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