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宣威市羊场镇2019年财政整体支出绩效自评报告 

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-13 16:31:09     阅读次数:


一、部门情况

羊场镇财务独立核算机构数15个,教育部门2个,镇直各站所13个。财政供养人数581人,在职人数580人(其中:行政23人、事业553人、参公管理4人),离休1人年末共有在校学生5624人,其中中学生2116人、小学生3508;年末遗属人员35人,其中所属教育部门25人,镇直各单位10人。

镇财政主要职能贯彻执行国家财政方针政策,严格执行财政法规和财政制度,监督全预算资金运作;落实兑现各级惠农补助资金,对粮食直补、良种补贴、农机补贴、退耕还林、能繁母猪补贴,以及农村五保供养、农村低保、农村救灾救济等资金的发放和监管;围绕财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和政府机关财务管理;对公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;负责组织和管理全财政收入和支出,做好财政预算编制、执行及管理;认真完成党委、政府交办的其他事项。

二、2019年收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年收入131043867.98元,其中财政拨款130113867.98元,政府性基金财政拨款930000元。年初结转和结余5758125元。

本年支出136101992.98元:基本支出95259417.99元项目支出40842574.99元,年末结转和结余700000元。

(二)收入支出分析

收入支出预算执行情况收入支出与预算对比分析

2019年全年初预算收入96676480.4元,调整预算后为131043867.98元,比年初预算增长36%。

财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收支总体情况2019年羊场镇实现131043867.98元,支出136101992.98元,基金结转结余700000元。

按基本支出和项目支出分析具体支出构成项目支出40842574.99元基本支出95259417.99元,其中人员经费支出91925477.48元公用经费支出3333940.51元。

经济分类支出情况为:工资福利支出79729003.56元,商品和服务支出6506923.51元,对个人和家庭的补助支出16529182.91元,资本性支出33336883元。

(三)年末结转和结余情况

资金来源、资金性质结转和结余分析,特别是项目经费结转和结余情况明细

2019年结转结余资金为政府性基金700000元。基金结转结余分别是:(1)宣财综〔2019202019年第一批省级彩票专项公益金支持老年活动中心提升改造项目200000元。2)宣财综〔2019〕28号2019年省级彩票专项公益金资金支持贫困村(大田坝村)新建活动场所建设补助500000元。

结转和结余原因分析及消化2019年结转结余资金为项目资金,该项目均已启动建设,工程进度达80%,预计3月底完工,该资金将在2020年内继续使用3月底支付完成

三、绩效目标完成情况

(一)项目组织实施情况

2019年项目资金41542574.99元,实际支出40842574.99元(其中一般公共预算支出40212574.99元,基金预算支出630000元)结余700000元,结余资金在2020年支出3月底支付完成

(二)项目资金管理情况分析

2019年一般公共预算项目资金主要支出情况分析:教育支出7882100,节能环保支出1353607.5元,农林水支出23056867.49元,自然资源海洋气象等支出1500000元,住房保障支出5426600元。

所有项目资金属于本年财政拨款,项目预期目标已完成,所有项目严格按照财务制度规定,按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。项目资金按照工程进度付款,不存在超范围超标准支出、转移基金、挤占挪用等违法违规问题。

(三)项目绩效目标完成情况分析

经济性分析:项目基本完成绩效目标,成本控制在预算内项目的效率性分析:项目能按计划按时实施完成,质量较好项目的可持续性分析:项目较好的实施完成,创造较好的社会效益项目的满意度分析:项目较好的组织实施完成,人民群众满意度及社会认可度较高。

(四)主体开展的重点项目绩效评价情况

1、项目决策

1)项目目标:对项目设立了项目绩效目标目标明确目标细化目标量化自评分4分。

2)决策过程:对所有项目决策有依据决策程序合法自评分8分。

3)资金分配:项目资金分配因素全面、合理,资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理,自评分8分。

2、项目管理

1)资金到位:项目资金及时到位,自评分5分。

2)资金管理:项目对资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范;自评分9分。

3)组织实施:项目管理制度健全;严格执行相关管理制度,自评分10分。

3、项目绩效

1)项目产出指标:

数量:完成绩效目标100%,自评分5分。

质量:项目产出质量达到绩效目标100%,自评分4分。

时效:项目产出时效达到绩效目标,自评分3分。

成本:项目产出成本按绩效目标控制,自评分3分。

2)项目效益指标:

经济:项目完成绩效目标设定的经济效益,自评分7分。

社会:项目完成绩效目标设定的社会效益;自评分7分。

满意度:所有项目满意率达96%(含)以上,自评分8分。

其他:项目实施对人、自然、资源、环境等带来可持续影响,自评分15分。

羊场镇2019年财政整体支出绩效综合评价得分96分,自评等级为所有项目资金属于本年财政拨款,项目预期目标已完成,严格按照财务制度规定,按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。项目资金按照工程进度付款,不存在超范围超标准支出、转移基金、挤占挪用等违法违规问题

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,对人、自然、资源、环境等带来可持续影响没有达到预期效果。针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,羊场镇将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,细化到各站所及具体项目实施单位,并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用

羊场镇2019年部门预算绩效的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届各次会议精神,认真落实市委全会精神,坚持党对政府工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持围绕打好三大攻坚战,攻坚克难、敢于担当。按上级政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩支出。在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效,管理制度规范完善,具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现,具有较强的可持续性,全镇以党建引领脱贫攻坚,全力聚焦脱贫攻坚主体、脱贫攻坚对象、精准脱贫途径及补短板项目,全力以赴为脱贫攻坚营造更好的工作氛围及资金效益发挥,有力助推群众及社会满意度提高,资金投入使用总体效益评价等级为优,群众和社会满意度较高

六、主要经验及做法

(一)领导高度重视,成立绩效自评工作领导小组,主要领导负总责,分管领导具体负责,安排专人具体办理,形成一级抓一级,层层抓落实

(二)科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行,在正式评价开展前拟定了详细的工作方案,方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面

)工程项目的建设,严格执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》的相关规定。严格执行相关财经法律法规,项目经费专款专用,抓好项目实施和绩效评价。各项目单位,常态化排查当期所实施的项目,进一步加强项目管理,未完工项目加快工程进度;对已完工的项目及时组织验收和结算,快速推进项目进度及扫尾结算验收工作。全面发挥项目资金绩效,按规定控制好资金结余率,强化完工项目的后续管理。  

 

 

 

宣威市羊场镇人民政府


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