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宣威市杨柳镇2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-12 17:39:25     阅读次数:

 

一、部门情况

全镇共有机构27个,行政单位4个,事业单位23个。全镇人员编制数442人,其中行政编制数26人,事业编制数416人。年末实有人数473人,其中:在职人员473人。年末共有在校学生6216人,其中中学学生2503人,小学学生3713人。

单位主要职能,贯彻执行国家财政方针政策,严格执行财政法规和财政制度,监督全预算资金运作;落实兑现各级惠农补助资金,对粮食直补、良种补贴、农机补贴、退耕还林、能繁母猪补贴,以及农村五保供养、农村低保、农村救灾救济等资金的发放和监管;围绕财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和政府机关财务管理;对公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;负责组织和管理全财政收入和支出,做好财政预算编制、执行及管理;认真完成党委、政府交办的其他事项。

二、2019年收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2019年一般公共预算收入为168,924,816.34元,其中公共预算财政拨款:168,394,816.34元,政府性基金拨款:530,000.00元

本年部门支出合计188,043,022.49元,其中:基本支出86,123,717.70元、项目支出101,919,304.79元。

(二)收入支出分析

收入支出预算执行情况。

收入支出与预算对比分析。

2019年全年初预算收入7735万元,调整预算收入16892万元,比上年增长25%。

1.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年收入16892万元,支出数18804万元,其中基金结转结余3万元。

2.项目支出分别为:教育支出1481万元(其中2018年结转结余支出1175万元),卫生健康支出21万元,节能环保支出769万元、农林水支出5597万元(其中农业10万元、扶贫5447万元),住房保障支出2060万元,灾害防治及应急管理支出150万元,彩票公益金安排的支出90万元(其中2018年结转结余支出40万元)

    (三)年末结转和结余情况

分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2019年结转结余资金为政府性基金3万元。

基金结转结余分别是:宣财教201936号中央专项彩票公益金支持村学校少年宫项目2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 3万元

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策,2019年结转结余资金为项目资金,该资金将在2020年内继续使用。

三、绩效目标完成情况

(一)项目组织实施情况

2019年项目资金2743万元,实际支出1531万元(其中一般公共预算支出1481万元,基金预算支出50万元)结余1212万元,结余资金在2020年支出。

(二)项目资金管理情况分析

2019年一般公共预算项目资金主要用于学校义务教育均衡性发展72万元;义务教育现代化工程建设260万元;省级规范示范村官屯村建设40万元;自然灾害救灾及恢复重建项目150万元;基础设施建设5439万元。

基金预算项目支出海庆村活动场所建设50万元

资金属于本年财政拨款,项目预期目标已完成,严格按照财务制度规定使用项目资金,专款专用,按照工程进度付款,不存在超范围超标准支出、转移基金、挤占挪用等违法违规问题。

(三)项目绩效目标完成情况分析

 1、经济性分析:项目基本完成绩效目标,成本控制在预算内。

 2、项目的效率性分析:项目能按计划按时实施完成,质量较好。

  3、项目的可持续性分析:项目较好的完成,较好的创造社会效益。

  4、项目的满意度分析:项目完成后发挥了很好的作用,人民群众满意度100%

(四)主体开展的重点项目绩效评价情况

项目绩效自评报告

1、项目决策

1)项目目标:对项目,设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化,自评分4分。

2)决策过程:对所有项目,决策有依据,决策程序合法,自评分8分。

3)资金分配:项目资金分配因素全面、合理,资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理,自评分8分。

 2、项目管理

1)资金到位:项目资金及时到位,自评分5分。

2)资金管理:项目对资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范;自评分10分。

3)组织实施:项目管理制度健全;严格执行相关管理制度,自评分10分。

 3、项目绩效

1)项目产出指标:

数量:完成绩效目标100%,自评分5分。

质量:项目产出质量达到绩效目标100%,自评分4分。

时效:项目产出时效达到绩效目标,自评分3分。

成本:项目产出成本按绩效目标控制,自评分3分。

2)项目效益指标:

经济:项目完成绩效目标设定的经济效益,自评分7分。

社会:项目完成绩效目标设定的社会效益;自评分7分。

满意度:所有项目满意率达95%(含)以上,自评分8分。

其他:项目实施对人、自然资源、环境等带来可持续影响,自评分15分。

我单位整体支出绩效综合评价得分97分,自评等级为。我单位的项目资金属于本年财政拨款,项目预期目标已完成,严格按照财务制度规定使用项目资金,专款专用,按照工程进度付款,不存在超范围超标准支出、转移基金、挤占挪用等违法违规问题

    四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,对人、自然资源、环境等带来可持续影响没有达到预期效果。针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,需相关业务室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提高项目使用经济功能精确度。

    五、绩效自评结果应用

2019年部门预算绩效的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市委全会精神,坚持党对政府工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持围绕打好三大攻坚战,攻坚克难、敢于担当。按上级政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩支出。在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效,管理制度规范完善,具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现,具有较强的可持续性,全力以赴为脱贫攻坚营造更好的工作氛围,努力展现杨柳政府工作新作为。总体评价等级为优。

    六、主要经验及做法

一是领导高度重视,成立绩效自评工作领导小组,主要领导负总责,分管领导具体负责,安排专人具体办理,形成一级抓一级,层层抓落实;二是严格执行相关财经法律法规,项目经费专款专用,抓好项目实施和绩效评价;三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行,在正式评价开展前拟定了详细的工作方案,方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面;四是业务人员工作积极、认真负责,抓好项目实施的绩效评价。

 

宣威市杨柳镇人民政府

月五日


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