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宣威市文兴乡人民政府2019年度部门整体支出绩效评价

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-10 16:27:51     阅读次数:

根据《宣威市财政局关于印发<宣威市财政预算绩效管理暂行办法>的通知》(宣财预〔2019〕86号)及《宣威市财政局贯彻落实<全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》(宣财预〔2019〕103号有关文件精神,我所对宣威市文兴乡人民政府2019年度部门整体支出进行绩效自评,根据绩效评价有关规定,现将情况汇报如下:

一、部门基本情况

部门概况

文兴乡位于宣威市境东北部,乡政府驻地着期村委会朱家村,距宣威市区80公里,东连普立乡,南接格宜镇、宝山镇,西接阿都乡。辖15个行政村、107个村民小组、206个自然村,全乡总面积135.29平方公里。宣威市文兴乡人民政府为正科级行政单位,机关属于全额拨款财政补助性质截止2019年底,文兴乡年末实有人数556人(其中行政26人,事业530人)

人民政府主要职责:1、主要负责全国民经济及社会发展计划制定和执行;2、负责落实国家惠民扶贫工程政策及建成小康社会政策;3、负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理,组织协调工作;4、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

 根据上级要求,2019年度预决算我单位已完成工作。存量资金情况基本与上年度持平。同时财政资金实行电子化、信息化规范管理,为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。规范乡镇资金支付行为,提高财政资金运行安全、高效、透明,搞好资产清查,实行软件化管理,实行网络实际操作。政府采购信息化、电子化管理规范,对所有预算单位进行预算、决算、绩效管理,财政资金优化配置,提高使用质量,优化资源配置,提高财政资金使用效益,提升政府执行力和公信力,财政资金健康使用,让人民群众满意度进一步提高。

)部门整体收入支出概况

2019上级补助收入15488.3295万元,其中按支出功能分类一般公共服务收入817.6099万元,文化传媒收入30.8672万元,社会保障和就业收入1052.2623万元、医疗卫生与计划生育收入81.7689万元、节能环保收入762.3536万元、城乡社区收入44.1589万元、农林水利收入4836.0075万元、住房保障收入1587.1万元、其他收入55万元2019年一般公共预算总支出15865.2708万元,其中按支出功能分类一般公共服务支855.1399万元、文化体育与传媒支出30.8672万元、社会保障和就业支出1073.2623万元、医疗卫生与计划生育支出82.5988万元、节能环保支出769.3536万元、城乡社区支出44.1589万元、农林水支出4837.5995万元加大了农林水方面的投入力度,其中农业支出236.3965万元,水利支出85.1858万元,扶贫支出416.3649万元,农村综合改革支出239.159万元,其他农林水支出113.2085万元),住房保障支出1587.1万元、其他支出30万

部门预算管理制度建设情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及省财政厅、市财政局的相关规定,我乡坚决贯彻执行新《预算法》,制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。内部管理制度得到了进一步完善,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度、村级财务级代管制度,会计管理及基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利,达到了预期效果,群众满意,社会效益明显。2019财政收支平衡,财政无结余保证了政府机关及各行政事业单位的正常运转和一般行政事务处理。资金监管监督方面,对资金拨付及使用情况作出了严格要求和监管,采取了多种方式的抽查和巡查,同时也迎接了局的检查和市审计局的审计。确保了惠农补助资金按时足额发放到位,农民群众幸福感、获得感和满意度大大提高

二、绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的

1.促进经济社会快速发展,加快城镇化进程,巩固基层党组织建设,维护乡村社会环境的稳定。

2.全面落实民生实事项目。2019农村综合改革239.159万元,用于对村级一事一议的补助和对村民委员会,村党支部的补助。同时农业工程中水利支出85.1858万元,扶贫支出416.3649万元,为群众生产生活提供便利推动农业发展现代化。

3.推进精准扶贫。对贫困户建档立卡,并在统一的平台进行信息录入与登记,驻村干部对贫困户进行走访与帮扶,深入各家各户发放贫困救助资金。

4.为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效自评指标体系

本次绩效自评工作由评价内容评价指标评价标准计算方法自评分组成。评价内容由基础工作管理绩效目标管理绩效运行监控绩效评价实施评价结果应用绩效管理创新与监督发现问题七个方面组成。评价标准由年度预算绩效管理工作考核情况年度预算布置要求绩效指标细化程度绩效监控实施评价结果应用方式出既定要求、突破原有模式、超越既定标准等组成。评价得分采用百分制和加减分制相结合。通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析,结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式,对部门整体支出的绩效进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据《宣威市财政局关于印发<宣威市2019年财政性资金绩效评价操作流程指南>的通知》(宣财预〔2019〕104号)要求,我乡高度重视,及时成立了绩效自评工作小组,积极制定评价工作计划、评价体系和评价内容,同时组织实施和分析评价,采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。部署安排各项目主管单位认真开展绩效自评,安排人员进行绩效自评培训,对评价工作进行了系统的学习,以便更好地开展绩效自评工作。

2.组织实施

核查2019年度部门财政拨款收入、整体支出及结余情况;核查“三公经费”支出及固定资产购置和管理情况;收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法,相关批文、报告、汇报材料、工作计划、工作总结、审计结论等;根据部门职责职能、工作内容和履职情况,编制部门整体支出绩效评价指标体系,同时绩效自评工作小组按照预先确定的绩效目标,对照2019年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况,认真展了自查、自评,做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中,通过定性与定量相结合,做到材料准备详实、分析评价完整,高质量完成了评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出方面相关资料,形成评价结论。对核查的会计数据和收集的资料进行整理归纳汇总分析,根据部门整体支出绩效评价指标体系进行评分,形成部门整体支出绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准,绩效评价小组认为,文兴乡在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据汇总情况分析,部门职能工作取得了良好的社会效益。同时文兴乡人民政府认真落实市委市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。综合以上情况,根据《预算部门整体支出管理绩效评价指标体系》自评得分95分,部门整体支出绩效为“优”。

四、存在的问题和整改情况

1、存在问题

1)相关人员对于绩效评价的认识不到位,部分部门对绩效不理解,缺乏绩效评价专业人才。

2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在偏差。

3)在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。行业管理还比较粗放。

4)财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

2、整改情况

严格执行预算,提高预算约束力。根据《新预算法》的规定,政府的全部收入和支出都应当纳入预算,各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。将加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

1、评价工作完成后,财政所和各部门单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果及时反馈至被评价单位,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的,可以采取适当方式在一定范围内予以表扬;评价结果未达到规定标准的,可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改。2、各部门单位应当根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施,并报财政部门备案。3、绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

六、主要经验及做法

(一)领导重视,部门牵头,齐抓共管,形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责,落实项目管理责任及预算执行责任,明确项目管理主体,认真做好项目实施的准备工作,保障项目实施进度高效有序。

(二)加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作,又严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金发挥最大的效益。

(三)加强预算资金管理制度建设。结合工作实际,不断修订和完善相关财务管理制度,重视财务管理制度的执行与监督,使资金财务管理制度管理有章可循。

(四)加强政府会计制度和预算法学习培训,规范预算收支管理,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

 

宣威市文兴乡人民政府

                                2020年2月22日

 

 

 


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