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宣威市民政局2019年 部门整体支出绩效自评报告

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-02 17:15:02     阅读次数:

一、部门基本情况

    (一)部门概况

1.机构人员配置

宣威市民政局是宣威市人民政府的工作部门,为正科级单位,设7个内设机构,7个事业单位。单位年末实有人数69人,其中:行政人员32人(公务员24人、参公管理人员8人),事业人员37人(事业工人17人、事业管理人员16人、专业技术人员4人)。

2.主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和曲靖市委、市政府及市委、市政府关于民政工作的方针政策及决策部署,编制全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

②拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划;负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查;负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

③拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

④负责新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后行业协会商会的党建工作。

⑤拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

⑥拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法,审核申报宣威市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区、乡(镇、街道)名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

⑦拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。负责婚姻登记工作。

⑧拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,依法查处违法丧葬行为,负责殡葬服务机构的审核报批。

⑨统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

⑩贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

完成上级民政部门、市委和市政府交办的其他任务。

    (二)部门整体收支情况

我局本年共实现单位总收入548,596,923.84元,与上年收入557,582,598.87元相比,减少收入8,985,675.03元,下降1.61%。其中:一搬公共预算财政拨款收532,921,555.09元,与上年收入540,645,164.24元相比,减少收7,723,609.15元,下降1.43%;政府性基金预算财政拨款收入3,734,800.00元,与上年收入6,314,100.00元相比,减少收入2,579,300.00元,下降40.85%;无事业收入;经营收入11,940,568.75元,与上年收入10,502,534.63元,增加1,438,034.12元,增长13.69%;无其他收入,其他收入净减少120,800.00元。

全年共完成单位总支出552,388,267.90元。与上年支出557,940,375.48元相比,减少支出5,552,107.58元,下降1%。其中:基本支出520,899,756.58元,与上年支出557,940,375.48元相比,减少支出37,040,618.9元,下降6.64%;项目支出21,997,262.08元,与上年支26,341,125.88元相比,减少支出4,363,863.8元,下降16.57%,经营支出9,491,249.24元与上年支出5,822,049.07元相比,增加3,669,200.17元,增长63.02%。

本年总支出中,政府新基金财政拨款支出3,068,871.54元,与上年支出6,980,706.24元相比,减少3,911,834.7元,下降56.04%。

    (三)部门项目概况及绩效目标设立情况

2019年,我局为完成特定民政管理工作任务而发生项目资金支出21,997,262.08元。包括:殡仪馆房屋建设、殡仪设施维护、殡葬改革宣传资料印制、乡镇级农村公益性公墓管理经费、行政区划和地名管理、社会救助工作经费、西宁中心敬老院建设、社会救助经办人员及民政救助协理员人员经费、羊场智力障碍人员管理经费、“聚力脱贫攻坚战 共圆宣威小康梦”慈善晚会经费、自然灾害救灾及恢复重建支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出。

我单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在各有关部门组织的绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

二、绩效自评工作情况

   (一)自评组织过程

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2019年度绩效评价工作;二是制定评价指标表。单位围绕2019年度中心工作确定的重点工作目标及2019年度系统综合业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标;三是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。

2.组织实施。在年度项目预算执行过程中,组织专人进行督促指导,由绩效评价领导小组办公室牵头,组织对2019年财政拨款支出项目开展了自评,并撰写自评报告。

    (二)自评指标体系

1.投入指标体系

1)项目时效方面。项目实际建设月份按计划进行。

2)项目立项方面。项目立项指标明确,项目合理,立项规范,提交材料充分、完整,事前进行集体决策。

3)资金落实方面。各专项经费足额拨付到位。

2.过程指标体系

1)业务管理方面。管理制度健全,具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度,项目质量可控,具有或制定了相应的质量要求或标准,实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

2)财务管理方面。管理制度健全,财务处理及时,资金使用合规,资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3.产出与效益指标体系

1)产出数量方面。殡仪馆房屋建设支出6,720,000.00元、殡仪设施维护支出490,000.00元、殡葬改革宣传资料印制支出41,092.00元、乡镇级农村公益性公墓管理经费支出1,400,000.00元、行政区划和地名管理支出501.00元、社会救助工作经费支出691,260.47元、西宁中心敬老院建设支出3,200,000.00元、社会救助经办人员及民政救助协理员人员经费支出2,787,200.00元、羊场智力障碍人员管理经费支出597,486.18“聚力脱贫攻坚战 共圆宣威小康梦”慈善晚会经费及工作经费支出128,111.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出3,715,931.89元、彩票发行销售机构业务费安排的支出607,479.54元、福彩公益金安排的支出1,618,200.00元、共计21,997,262.08元,均按时完成支付。

2)产出质量方面。建立健全规章制度,并落实到位。

3)项目效益方面。通过以上项目的实施,民政基础设施得到大力改善,资金补助覆盖面增大,受益群众人数增多,有力推进了我市民政事业的发展。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)科室对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析,一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足,绩效目标设立未深入研究,申报工作不够认真扎实和全面。    

(二)根据对各项目督查情况,2019年度较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,评价结果为优,考评分值为99分。

四、存在的问题和整改情况

    (一)存在的问题

一是绩效评价的目标设定上还比较简单,未实现多元化目标。二是绩效评价在指标设定上受传统固化思维影响,创新性不够。三是绩效评价内容不够完善,有待进一步完善。

(二)项目整改情况

1、继续完善绩效评价指标设定,从多维度考量,建立科学合理的评价体系,

2、不断完善评价内容,真正做到客观、全面、准确的反映项目绩效情况,更好地提升项目质量。

3、加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

(一)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。

(二)加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。

(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

 

                        宣威市民政局

                         2020年212日

 

 

 

 

 


 

 

 宣威市民政局2019年

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.机构人员配置

宣威市民政局是宣威市人民政府的工作部门,为正科级单位,设7个内设机构,7个事业单位。单位年末实有人数69人,其中:行政人员32人(公务员24人、参公管理人员8人),事业人员37人(事业工人17人、事业管理人员16人、专业技术人员4人)。

2.主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和曲靖市委、市政府及市委、市政府关于民政工作的方针政策及决策部署,编制全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

②拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划;负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查;负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

③拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

④负责新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后行业协会商会的党建工作。

⑤拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

⑥拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法,审核申报宣威市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区、乡(镇、街道)名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

⑦拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。负责婚姻登记工作。

⑧拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,依法查处违法丧葬行为,负责殡葬服务机构的审核报批。

⑨统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

⑩贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

完成上级民政部门、市委和市政府交办的其他任务。

(二)部门整体收支情况

我局本年共实现单位总收入548,596,923.84元,与上年收入557,582,598.87元相比,减少收入8,985,675.03元,下降1.61%。其中:一搬公共预算财政拨款收532,921,555.09元,与上年收入540,645,164.24元相比,减少收7,723,609.15元,下降1.43%;政府性基金预算财政拨款收入3,734,800.00元,与上年收入6,314,100.00元相比,减少收入2,579,300.00元,下降40.85%;无事业收入;经营收入11,940,568.75元,与上年收入10,502,534.63元,增加1,438,034.12元,增长13.69%;无其他收入,其他收入净减少120,800.00元。

全年共完成单位总支出552,388,267.90元。与上年支出557,940,375.48元相比,减少支出5,552,107.58元,下降1%。其中:基本支出520,899,756.58元,与上年支出557,940,375.48元相比,减少支出37,040,618.9元,下降6.64%;项目支出21,997,262.08元,与上年支26,341,125.88元相比,减少支出4,363,863.8元,下降16.57%,经营支出9,491,249.24元与上年支出5,822,049.07元相比,增加3,669,200.17元,增长63.02%。

本年总支出中,政府新基金财政拨款支出3,068,871.54元,与上年支出6,980,706.24元相比,减少3,911,834.7元,下降56.04%。

(三)部门项目概况及绩效目标设立情况

2019年,我局为完成特定民政管理工作任务而发生项目资金支出21,997,262.08元。包括:殡仪馆房屋建设、殡仪设施维护、殡葬改革宣传资料印制、乡镇级农村公益性公墓管理经费、行政区划和地名管理、社会救助工作经费、西宁中心敬老院建设、社会救助经办人员及民政救助协理员人员经费、羊场智力障碍人员管理经费、“聚力脱贫攻坚战 共圆宣威小康梦”慈善晚会经费、自然灾害救灾及恢复重建支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出。

我单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在各有关部门组织的绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

二、绩效自评工作情况

(一)自评组织过程

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2019年度绩效评价工作;二是制定评价指标表。单位围绕2019年度中心工作确定的重点工作目标及2019年度系统综合业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标;三是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。

2.组织实施。在年度项目预算执行过程中,组织专人进行督促指导,由绩效评价领导小组办公室牵头,组织对2019年财政拨款支出项目开展了自评,并撰写自评报告。

(二)自评指标体系

1.投入指标体系

1)项目时效方面。项目实际建设月份按计划进行。

2)项目立项方面。项目立项指标明确,项目合理,立项规范,提交材料充分、完整,事前进行集体决策。

3)资金落实方面。各专项经费足额拨付到位。

2.过程指标体系

1)业务管理方面。管理制度健全,具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度,项目质量可控,具有或制定了相应的质量要求或标准,实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

2)财务管理方面。管理制度健全,财务处理及时,资金使用合规,资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3.产出与效益指标体系

1)产出数量方面。殡仪馆房屋建设支出6,720,000.00元、殡仪设施维护支出490,000.00元、殡葬改革宣传资料印制支出41,092.00元、乡镇级农村公益性公墓管理经费支出1,400,000.00元、行政区划和地名管理支出501.00元、社会救助工作经费支出691,260.47元、西宁中心敬老院建设支出3,200,000.00元、社会救助经办人员及民政救助协理员人员经费支出2,787,200.00元、羊场智力障碍人员管理经费支出597,486.18“聚力脱贫攻坚战 共圆宣威小康梦”慈善晚会经费及工作经费支出128,111.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出3,715,931.89元、彩票发行销售机构业务费安排的支出607,479.54元、福彩公益金安排的支出1,618,200.00元、共计21,997,262.08元,均按时完成支付。

2)产出质量方面。建立健全规章制度,并落实到位。

3)项目效益方面。通过以上项目的实施,民政基础设施得到大力改善,资金补助覆盖面增大,受益群众人数增多,有力推进了我市民政事业的发展。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)科室对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析,一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足,绩效目标设立未深入研究,申报工作不够认真扎实和全面。    

(二)根据对各项目督查情况,2019年度较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,评价结果为优,考评分值为99分。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

一是绩效评价的目标设定上还比较简单,未实现多元化目标。二是绩效评价在指标设定上受传统固化思维影响,创新性不够。三是绩效评价内容不够完善,有待进一步完善。

(二)项目整改情况

1、继续完善绩效评价指标设定,从多维度考量,建立科学合理的评价体系,

2、不断完善评价内容,真正做到客观、全面、准确的反映项目绩效情况,更好地提升项目质量。

3、加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

(一)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。

(二)加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。

(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

 

                        宣威市民政局

                         2020年212日

 

 

 

 

 


 

 

 


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