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宣威市人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-02 14:57:13     阅读次数:

 一、 部门基本情况

    (一) 部门概况

根据《中共宣威市委办公室  宣威市人民政府办公室关于印发〈宣威市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(宣办发〔2019〕64号)文件精神,宣威市人力资源和社会保障局设18个内设机构,分别是:办公室、政策法规与信访股、财务管理股、就业促进与失业保险股、农民工工作股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、社会保险基金监督股、调解仲裁股、信息股、综合档案股和组织人事股。下设:城乡居民养老保险局、劳动保障监察大队、人才市场管理办公室、劳动人事争议仲裁院、来宾退休人员管理服务站、社会保险管理服务中心和劳动就业管理服务中心。

2019年宣威市人力资源和社会保障局部门决算汇总人员编制170名,与上年243名相比减少73名,其中:机构改革划出医疗保险管理局编制减少62名,《中共宣威市委办公室  宣威市人民政府办公室关于印发〈宣威市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(宣办发〔201964号)调减行政编制10名,《中国共产党宣威市编制委员会关于调整部分市直单位行政编制的通知》(宣编〔201921号))调减行政编制1名。年末在职人员159人,其中:公务员38人,参公管理事业人员67人,事业人员54人。与上年在职人数222人相比减少63人,减少原因是:20197月机构改革调出减少57人,在职转退休减少4人,本市范围内调出减少3人,调出市外减少3人,本市调入增加2人,新招录增加1人,外市调入增加1人。

实有车辆4辆,其中:宣威市人社局本级3辆,来宾矿区退休人员管理服务站1辆。

(二) 部门绩效目标的设立情况

12019年年初项目预算安排城乡居民养老保险信息系统及社保网络维护经费30万元,绩效目标是城乡居民养老保险信息系统设备更新与维护以及社保网络维护,通过项目的实施,使社保网络得以正常运行,确保了各项社会保险基金待遇的正常结算和支付;同时使全市企业职工基本养老保险参保缴费1.61万人;机关事业单位参加养老保险2.26万人;工伤保险参保5.86万人;企业职工生育保险参保1.37万人;失业保险参保3.78万人等社会保险参保人员符合领取待遇的按期领取保险待遇。

   22019年因脱贫攻坚劳动力转移追加驻外劳务输出工作站项目经费80万元。通过项目实施,建立驻昆明市、上海市、深圳市三个驻外劳务输出工作站,负责收集、建立驻地宣威籍转移就业人员台账,摸清转移就业人员基本情况、务工情况等信息。为驻地宣威籍转移就业人员提供高质量的就业服务和维权服务,全面提升全市就业扶贫组织化程度,提高转移就业有序性、稳定性和实效性,带动更多建档立卡贫困劳动力外出就业,努力实现“就业一人,脱贫一户”的就业扶贫目标,为宣威户籍务工人员提供就业推荐、劳动保障、稳岗就业等服务。经调查统计,在昆明市务工的宣威籍人员有84289人,其中建档立卡贫困劳动力有17676人。驻昆明劳务输出工作站已收集发布了61家企业1600余个就业岗位。在上海市务工的宣威籍人员有2922人,其中建档立卡贫困劳动力273人。驻上海劳务输出工作站已收集发布了上海及周边地区30家企业2500余个就业岗位。在广东地区务工的宣威籍人口有4639人,其中建档立卡贫困劳动力3397人。驻深圳劳务输出工作站收集发布了24家企业1300余个就业岗位。

   3)设立中央就业补助资金项目绩效目标,2019年中央下达就业补助资金3895万元,目标计划开发公益性岗位450人、发放社会保险补贴人数1400人、建档立卡贫困劳动力培训人数6000人。通过项目的实施,截止2019年底,所有目标均超额完成。

   4)非税收入执收执法单位征收经费,下达指标326万元,其中:319万元用于建设宣威市人力资源和社会保障局就业培训、档案室等综合业务用房中职业介绍和社会保险综合用房1500平方米,2019年9月前建设完成,工程质量优;非税收入返还工作经费7万元,实际执行3万元,该工作经费支出,实现了2019年网上执法年审全覆盖,受理劳动举报投诉案件58件、结案56件,结案率96%,日常劳动执法巡视检查168户。其年初设定目标全部实现。

    (三)部门整体收支情况

本年收入12394万元,其中:财政拨款收入12133万元,其他收入261万元。本年支出12516万元,其中:基本支出11658万元,基本支出中:人员经费支出10395万元,商品和服务支出1263万元;项目支出858万元。

  (四)部门预算管理制度建设情况

一是组织业务人员参加市级财政部门召开的预算编制会议;二是在主要负责人的领导下,成立预算编制领导小组,成员由直属单位负责人、业务人员和财务人员组成;三是召开本部门预算编制工作会议,传达学习预算编制会议精神,分解预算编制任务,具体明确预算编制责任;四是机关财务汇总编制预算说明草案,上会研究,经修改后上报。

二、绩效自评工作情况

   (一)绩效自评目的

通过开展绩效自评,增强单位领导、部门业务人员及财务人员的资金绩效意识,提高部门预算资金的管理水平和预算资金的使用效益。

   (二)自评组织过程

  1.前期准备

    学习绩效评价的相关内容和要求,准备相关资料,成立财务部门牵头和业务人员组成的自评小组。

 2.组织实施

   《宣威市财政局关于印发〈宣威市财政预算部门整体支出管理绩效评价方案〉的通知》(宣财预〔2019〕106号)文件要求,逐项实施。

二、 评价情况分析及综合评价结论

通过项目和整体支出绩效评价,设立的绩效目标全部完成,评价结果良好。评价过程中,使“管钱”和“用钱”的绩效意识得到有机统一。

三、 存在的问题和整改情况

绩效评价中发现业务人员绩效意识不强,具体表现为“用钱”部门对资金管理不够理解。发现问题的改进措施:一是加强相关绩效评价政策及其开展评价目的的学习贯彻和交流,逐步增强资金使用绩效的意识;二是进一步加强相关人员的沟通能力,增进他们对资金管理的理解。

四、 绩效自评结果应用

    将绩效自评结果应用于资金管理使用全过程,使有限的资金发挥最大的效益。

五、 主要经验及做法

绩效评价工作在主要负责人的领导下,由分管领导组织业务人员、经办人员、财务人员实施,并将绩效目标贯穿于项目实施全程。

                    宣威市人力资源和社会保障局

                                     2020年2月10日


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