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宣威市东山镇2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:宣威市人民政府门户网     2020-03-02 11:21:10     阅读次数:


一、 部门基本情况

    (一)部门概况

全镇有行政事业单位24个,其中行政单位3个、事业单位21个。全镇核定人员编制529人,其中行政28人、事业501人。在职624人(其中:行政29人、事业595人),离休1人,退休151人;全镇年末共有在校学生4988人,其中中学生2027人、小学生2961人;遗属人员53人。

东山镇各项工作在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市委六届六次全会精神,聚焦全市脱贫摘帽目标,兴产业、强项目、稳增长、促发展,创新引领、锐意进取、攻坚克难,紧紧围绕全面建成小康社会总目标,坚持以乡村振兴总揽经济社会发展全局,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,把脱贫攻坚、民生改善、乡村振兴、重大项目、集镇建设作为工作的重中之重,推动全镇经济社会高质量跨越发展,全面建设美丽幸福的东山风貌。

    (二)部门绩效目标的设立情况

根据主要工作职责,2019年分别设置绩效总目标和绩效具体目标:

1.部门绩效总目标:按照国家政策、法规规定和政府工作实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成政府职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2.绩效具体目标:

1)进一步提升“三服务”的能力和水平,增强政府行政作用,加强综合协调能力,提升执政决策水平,进一步推进工作成效。

2)突出创新,强化管理,促进政府机关运转提速。完善工作管理制度,提升工作水平,提高综合行政能力,总结新经验,解决新问题。

3)统筹兼顾,突出重点,做好项目管理工作。持续推进扶贫中心工作及其他政府工作进度,努力展现新时代东山工作新作为。

    (三)部门整体收支情况

本年收入225314597.6元,其中财政拨款225314597.6元(含政府性基金3900000元);上年结余资金3247670.09元(含政府行基金结余450000元)。

支出合计225112267.69元,其中:基本支出108449736.32元,项目支出116662531.37元。其中基本支出包括:工资福利支出84438582.46元,商品和服务支出4065725.82元,对个人和家庭的补助支出19491248.04元 ,其他资本性支出454180元;项目支出116662531.37元,其中政府性基金预算支出450000元;财政预算拨入住房公积金5888307.00元。

从支出情况看,2019年全镇的支出水平相对平稳,项目支出占总支出51.82%,基本支出占总支出48.18%(工资福利支出占基本支出的77.86%,商品和服务支出占3.7%)。

    (四)部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《东山镇人民政府资金审批制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算是财政改革的主要内容,是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制,实行依法理财,规范理财,提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度,保证财政资金分配和使用合理的基础。我镇按照规定编制年度部门预算,报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

通过项目绩效自评,掌握资金使用情况与预期目标,资金管理规范程度,资金使用成效,检验经费支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。

   (二)自评组织过程 

   1.前期准备

1)根据《宣威财政局关于印发《宣威市财政预算部门整体支出管理绩效评价方案》的通知》(宣财预〔2019〕106号)要求,领导高度重视,成立东山镇绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

2)召开绩效自评工作专题会议,明确分工,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,按要求报送市财政局。

   2.组织实施

1)明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

2)认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)项目组织实施情况

2019年项目资金12056.3万元,实际支出11666.3万元,结余390万元(为基金结转结余),结余资金在2020年支出。

(二)项目资金管理情况分析

2019年项目资金主要用于归还中小企业历史性欠款369万元,重点项目前期工作经费25万元,脱贫攻坚基础设施建设9617.65万元,教育口校舍维修,寄宿生生活补助以及家庭经济困难学生补助各项开支1513.2万元。

项目资金属于本年财政拨款,项目预期目标已完成,严格按照财务制度规定,按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。项目资金按照工程进度付款,不存在超范围超标准支出、转移基金、挤占挪用等违法违规问题。

(三)项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析:项目基本完成绩效目标,成本控制在预算内。

2、项目的效率性分析:项目能按计划按时实施完成,质量较好。

3、项目的可持续性分析:项目较好的完成,较好的创造社会效益。

4、项目的满意度分析:项目较好的完成,人民群众满意度率100%

(四)主体开展的重点项目绩效评价情况

1、项目决策

1项目目标:对项目,设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化,自评分4分。

2决策过程:对有所项目,决策有依据,决策程序合法,自评分8分。

3资金分配:项目资金分配因素全面、合理,资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理,自评分8分。

2、项目管理

1资金到位:项目资金及时到位,自评分5分。

2资金管理:项目对资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范;,自评分10分。

    (3组织实施:项目管理制度健全;严格执行相关管理制度,自评分10分。
四、项目绩效
    1、项目产出指标:
      数量:完成绩效目标100%,自评分5分。
      质量:项目产出质量达到绩效目标100%,自评分4分。
      时效:项目产出时效达到绩效目标,自评分3分。
      成本:项目产出成本按绩效目标控制,自评分3分。
    2、项目效益指标:
      经济:项目完成绩效目标设定的经济效益,自评分7分。
      社会:项目完成绩效目标设定的社会效益;自评分7分。
      满意度:所有项目满意率达95%(含)以上,自评分8分。
      其他:项目实施对人、自然、资源、环境等带来可持续影响,自评分15分。
      整体支出绩效综合评价得分97分,自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,部分绩效指标不清晰,在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用

我镇2019年部门预算绩效的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市委全会精神,坚持党对政府工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持围绕打好“三大攻坚战”,攻坚克难、敢于担当。按上级政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩支出。在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效,管理制度规范完善,具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现,具有较强的可持续性,全力以赴为脱贫攻坚营造更好的工作氛围,努力展现东山政府工作新作为。总体评价等级为优。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视,成立绩效自评工作领导小组,主要领导负总责,分管领导具体负责,安排专人具体办理,形成一级抓一级,层层抓落实;二是严格执行相关财经法律法规,项目经费专款专用,抓好项目实施和绩效评价;三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行,在正式评价开展前拟定了详细的工作方案,方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面;四是业务人员工作积极、认真负责,抓好项目实施的绩效评价。

 

                               宣威市东山镇人民政府

                                  2020年2月19


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