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宣威市工商联2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-10-08 10:00:46     阅读次数:

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附件3

宣威市工商联2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市工商联概况

一、主要职能

(一)主要职能

民主协商、加强各个民主党派的团结、参政议政、为社会主义市场经济建设搞好服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

扶持中小企业发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市工商联2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市工商联2018年度收入合计1725295.18元。其中:财政拨款收入1725295.18元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款增加368221.28元,其中民主党派及工商联事务减少245505.92 元,主要原因是开除了三个职工,工资开支相应减少。其他党委办厅(室)及相关机构事务减少7210.80元,这是年终综合考核的结果,归口管理的行政事业单位离退休减少94740元,主要原因是离退休费由社保统发,单位只承担人月均1200元部分,创业担保贷款贴息638600元,是今年新增的,住房公积金减少18138元,主要原因是工资增加了,但是开除了三个人,又进了1人。

二、支出决算情况说明

宣威市工商联2018年度支出合计1310707.88元。其中:基本支出1059183.18元,占总支出的80.8%;项目支出251524.70元,占总支出的19.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,支出增加 85054.08元,其中民主党派及工商联事务支出减少241422.62元,主要原因是开除了三个职工,只进一个职工。工资相应减少。其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少7210.80元,这是综合考核奖考核的结果。行政事业单位离退休费减少37140元,这主要是退休费由社保统发,单位只发人月均1200元部分。创业贷款担保贴息支出与上年相比净增251524.7元,因为2018年度才有的项目,住房公积金支出增加59670元,主要原因是人员工资增加,二则是上年三季度的转到2018年支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1059183.18元。与上年对比,人员经费支出减少10470.62元,主要原因是虽然人员减少了,但工资增加了,住房公积金增加,离退休费减少,商品和服务支出增加了40395.54元,主要原因是公务用车运行维护费及保险费,过路费,福利费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市工联商机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出251524.70。具体项目开支及开展工作情况贷免扶补工作。所上年相比增加251524.70元,净增251524.70元,主要原因是贷免扶补工作经费今年才拨的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出1310707.88,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算拨款支出增加89308.74元,主要原因是人员工资增加,离退休费减少,住房公积金增加,项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出814576.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.3%。主要用于人员工资人员工资,津贴,奖金;

2.社会保障和就业支出146032.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于离退人员工资及养老保险缴费;

3.农林水支出251524.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.1%。主要用于贷免扶补工资经费;

4.住房保障支出98574.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30420.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩支出,历行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4719.34元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商联(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市工商联2018年机关运行经费支出1059183.18元,部门机关运行经费主要用于人员工资及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市工商联资产总额1721209.84元,其中,流动资产1118565.84元,固定资产602644元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额(减少)302475.38元,其中固定资产增加19880元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1721209.84

1118565.84

602644

13800

363415


225429











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额19880元,其中:政府采购货物支出19880元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53038106071401111

附件4.宣威市工商联2018年度部门决算.xls


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