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宣威市发展和改革局2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 15:58:37     阅读次数:

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宣威市发展和改革局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 宣威市发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分宣威市发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

宣威市发展和改革局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的重大战略决策及有关方针政策,保证国家指令性计划的完成,引导指导性计划的实现。

 

2、根据国家、省、市的国民经济和社会发展战略、中长期规划,研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,以及基础产业、支柱产业、高新技术产业专项发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标任务及区域经济调节的政策措施建议,衔接各主要行业的行业规划。

 

3、做好全县经济总量的平衡和重大比例关系的协调,贯彻可持续发展战略,搞好资源开发利用、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化,区域经济协调发展。

 

4、汇总和分析全县国民经济和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警;提出我县宏观经济政策及综合运用经济杠杆和对经济及时调控的政策措施建议。对全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

 

5、提出全县全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策措施建议,衔接平衡各种资金来源,规划重大项目的布局;编制全县固定资产投资计划并组织实施,按程序和管理权限负责基本建设项目立项、可行性研究报告的审批或上报,会签重大技术改造项目。编制县级重点建设项目计划,对国家、省、市重点建设项目实行监督管理。

 

6、研究拟定全县社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,提出经济与社会发展相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

 

(二)机构设置情况

宣威市发展和改革局是全额拨款行政单位,有行政编制35人,事业编制5人,财政负担车辆编制1辆。2018年年末有在职职工41人,退休人员14人(比上年增加2人,在职退休2人)于2018年5月份转入社保局,财政全额负担遗属补助3人。

(三)重点工作概述

  2019年,预计全市实现生产总值276亿元,同比增9%,其中:第一产业完成59亿元,增5.5%,第二产业完成76亿元,增12%,第三产业完167.8亿元,增11%,三次产业结构调整为21.4:27.5:51.1;工业总产值完成223亿元,增12.5 %,规上工业增加值完成33.5亿元,增14%;固定资产投资完成399亿元,同比增25 %;完成一般公共预算收入13.04亿元,同比增8%;一般公共预算支出70.8亿元,同比增2%;城乡常住居民人均可支配收入分别为32700元、11150元,同比增8%、10%;社会消费品零售总额167.8亿元,同比增11%;居民消费价格总水平涨幅控制在3.5 %以内;城镇化率47.8%,比上年提高2百分点;单位GDP能耗同比下降3.2%;人口自然增长率控制在6‰以内;城镇登记失业率控制在4.3%以内。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 35人,事业编制5人。在职实有41人,其中: 财政全供养 41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中: 离休0人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1171.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1171.04万元.2018年的855.89万元 增加315.15万元,属于工资增加和机场建设费用。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1171.04万元,其中:本年收入1171.04万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1171.04万元(本级财力1171.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出1171.04万元。财政拨款安排支出 1171.04万元,其中,基本支出671.04万元,项目支出500万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1.2010401行政运行:501.28万元

2.2010450事业运行:38.04万元

3.2080501归口管理行政单位离退休:20.72万元

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:70.29

5.2210201住房公积金:40.71万元

6.2010404机场前期建设工作经费:500万元

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

 

基本支出671.04万元(工资福利支出595.23万元,商品和服务支出54.94万元,对个人和家庭的补助20.87万元)项目支出:500万元

 

 

五、市对下专项转移支付情况

   (本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无,金额0万元。

(二)与中央配套事项

部门2019年预算不涉及有与中央配套相关事项:无。

三)按既定政策标准测算补助事项

部门2019年不涉及按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减无变化,与上年比对增长0%发改局属于协调部门,出差情况增多。分别为公务用车运行费用10万元,公务接待费10万元。

(二)2019年,基本工资为501.28万元,,与上年对比减少83.77万元,减少的主要原因:人员退休

(三)项目支出500万元,与上年比对增加400万元,增加的主要原因:机场处于建设阶段

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障宣威市发展和改革局机关正常运转的日常支出671.04万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出595.23万元,占基本支出的88.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务交通补助等日常公用经费(商品和服务支出)54.94万元,占基本支出的8.2%。对个人和家庭的补助支出20.87万元,占基本支出的3.1%。

(三)国有资产占用情况

  鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

(四)本部门预算绩效情况说明

    2019年宣威市机场办项目1个, 机场建设前期工作经费500万元,项目绩效自评分98分

 

 

 

 

附件1.2019宣威市发改局部门预算公开情况表.xlsx


 

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