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宣威市委党校部门2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 11:38:36     阅读次数:

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附件3

宣威市委党校部门2018年度部门决算

第一部分  宣威市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入单位部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1中国共产党宣威市委员会党校

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

单位部门2018年末实有人员编制38人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委党校2018年度收入合计5,897,057元。其中:财政拨款收入5,767,057元,占总收入的97.79%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入130000元,占总收入的2.21%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。收入与上年对比增加712403元,主要原因分析:人员增资以及社会保障缴费增加财政专户拨入资金等。

二、支出决算情况说明

市委党校2018年度支出合计5,831,327元。其中:基本支出5,831,327元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。支出与上年对比增加712403元,主要原因分析人员增资以及社会保障缴费增加财政专户拨入资金等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,831,327元。与上年对比增加712403,主要原因分析人员增资以及社会保障缴费增加,财政专户拨入资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出5,701,327,占本年支出合计的97.79%。与上年对比712403元,主要原因分析人员增资以及社会保障缴费增加财政专户拨入资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出84,576元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付2018年度目标责任考核奖。

2.干部教育支出4,383,451元,占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

3. 事业单位离退休支出240000元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于退休人员生活补贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出548,270元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于支付职工基本养老保险金。

5.  机关事业单位职业年金缴费支出92,986元占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于支付退休职工职业年金缴费金。

6.  住房公积金支出352,044元占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于支付职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28600元,支出决算为22600元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1600元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1200元,下降5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1000元,下降4.55%;公务接待费支出决算减少200元,下降11.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21000元,占94%;公务接待费支出1600元,占6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出21000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委党校(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1600元。其中:

国内接待费支出1600元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市委党校(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委党校2018年机关运行经费支出270681元,与上年对比增加46927元,主要原因分析教师培训费用增加。部门机关运行经费主要用于单位公用经费保障单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,市委党校资产总额813.52万元,其中,流动资产252.98万元,固定资产560.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加180万元,其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

813 

253 

560

280 

19 


261 


 0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额167100元,其中:政府采购货物支出17100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出150000元。授予中小企业合同金额167100元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53038118028101111

附件4.2018年度宣威市委党校部门决算公开报表.xls


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