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宣威市公安局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 11:34:00     阅读次数:

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宣威市公安局2018年度部门决算

第一部分  宣威市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 宣威市公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 宣威市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 宣威市公安局概况

一、主要职能及重点工作任务

(一)主要职能

宣威市公安局职能职责主要是承担维护社会治安稳定,预防和打击各种违法犯罪活动,组织开展反恐怖业务建设,负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作,负责侦破毒品案件,实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作等。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务涉及保密事项,不予对外公开介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市公安局2018年末实有人员编制639人。其中:行政编制639人,在职在编实有行政人员794人(含行政工勤人员26人)。

休人员4人。

实有车辆68辆。

 

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市公安局2018年度收入合计16073.02万元。其中:财政拨款收入16073.02万元,占总收入的100%;与上年财政拨款收入14393.36万元对比增长了1679.66万元,主要原因是工资的增长

二、支出决算情况说明

宣威市公安局2018年度支出合计16073.02万元。其中:基本支出15732.58万元,占总支出的97.88%;项目支出340.44万元,占总支出的2.12%。基本支出与上年基本支出13998.62万元对比增长了1733.96万元,主要原因是工资的增长;项目支出与上年项目支出394.74万元相比减少了54.3万元,主要原因是罚没款返还经费的减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市公安局机关正常运转的日常支出689.27万元。与上年757.43万元对比减少了68.16万元,主要原因是俭朴从政缩减日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。

(二)项目支出情况

 2018年度一般行政管理事务经费支出340.44万元为罚没款返还补助经费,主要用于弥补协勤人员公用经费的不足。其他项目支出涉及保密事项,不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出16073.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出14393.36万元相比对比增长了1679.66万元,主要原因是工资支出的增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出284.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2017年度市级部门(单位)综合考评奖金兑现。

2.外交(类)支出0万元

3.国防(类)支出0万元

4.公共安全(类)支出13151.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于在职人员工资及协勤人员工资、日常运行支出

5、社会保障和就业类支出1759.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,主要用于离退休人员经费及在职人员养老保险缴费支出

6、住房保障类支出877.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,主要用于在职人员住房公积金缴纳支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出行政运行部分决算为8.8万元,其中因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出行政运行款项决算为8.8万元,公务接待费属于公共安全类保密款项,不予公开

2018年度公务用车购置及运行费行政运行款项与上年10.06万元相比减少了1.26万元,下降12.52%;主要是公务用车车辆保险费(由政府采购中心统一投保)减少。公务接待费支出由于涉及保密事项,与上年同期数不好对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出行政运行款项8.8万元,占100%;公务接待费支出涉密。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费行政运行款项支出8.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出8.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于车辆保险费。其他款项下公务用车运行维护费由于涉及保密事项,没有公开。

3.公务接待费涉密保密款项,没有公开

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宣威市公安局2018年机关运行经费支出689.27万元。与上年757.43万元对比减少了68.16万元,主要原因是俭朴从政缩减日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常运行及统一投保车辆保险费

 

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,宣威市公安局资产总额16408.69万元,其中,流动资产978.31万元,固定资产总额15103.71万元,具体分类及明细涉及公安装备配备及车辆情况,有涉密事项,不予公开对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值326.67万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

16408.69 

978.31 

15103.71 

6006.66 

1335.38 


7761.67 



326.67 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额724.16万元,其中:政府采购货物支出340.83万元;政府采购工程支出182.76万元;政府采购服务支出200.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

        宣威市公安局不涉及专用名词。

监督索引号53038114031201111

宣威市公安局2018年度决算公开报表.xls


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