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宣威市粮食局2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 11:15:37     阅读次数:

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宣威市粮食局2019年部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作.................................................................................................................................. 1

二、预算单位基本情况......................................................................................................................................... 3

三、预算单位收入情况......................................................................................................................................... 4

四、 预算单位支出情况....................................................................................................................................... 4

五、 市对下专项转移支付情况......................................................................................................................... 5

六、 政府采购预算情况....................................................................................................................................... 5

七、 预算收支增减变化情况说明..................................................................................................................... 5

“三公”经费预算情况.................................................................................................................................. 6

九、其他公开信息.................................................................................................................................................. 7

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣威市粮食局主要职责职能是:

1、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策;研究起草全市粮食流通和市场储备粮的有关规定草案。

2、负责本市粮食收购资格的审核管理和监督检查,做好粮食安全工作和粮食收购许可证发放、监督、管理工作。

3、负责本地区粮食流通市场的监督检查。

4、负责本地区粮食的总量平衡、品种余缺等宏观调控工作;做好粮食市场供求形势的检测和预警分析,建立粮食供需调查制度,发布粮食生产、消费、价格、质量等信息;做好全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划的建议工作。

5、研究提出宣威市储备粮的管理办法,拟定宣威市储备粮食规模、总体布局以及收购、销售计划,加强对地方储备粮承储企业执行地方储备粮管理有关政策和规定的监督检查,保证地方储备粮的数量、质量、储存安全以及轮换计划的执行。

6、负责对本地区库存粮油出库的质量检测以及陈化粮处理的监督。

7、负责对本地区粮食经营者执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

8、保证军粮、救灾救济粮等政策性用粮的供应。

9、与相关部门配合监督粮食风险基金的使用和管理。

10、认真履行粮食行业指导、协调、监督、服务的职责。

11、负责本系统安全工作。

12、负责做好粮食行业的综治、普法、维稳、党风廉政建设等工作。

13、承办市委、市政府和上级粮食部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

宣威市粮食局经政府核定为事业编制、参公管理的独立核算单位,人员编制数为5人,执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

    1、千方百计搞好粮油购销,调剂产销市场余缺。粮油购销是粮油收储企业惠及农民、取得收益的一项重要工作,必须抓实抓好。

2、进一步加强粮食行政管理,维护合法经营秩序。加强粮食流通行政执法工作力度,做好粮食市场价格监测,促进粮食流通市场健康有序发展;加强引导,做好社会粮食流通统计;加强粮食宏观调控,调节市场供需平衡,保障粮油市场供应,稳定粮油市场价格。

3、加强储备粮规范化管理,确保库存粮食安全。加强储备粮监管和仓储管理工作,按时按质按量进行轮换,确保账实相符,质量良好,储存安全。

4、加强军供粮和救济粮管理,不断提升服务水平。

5、处置现有资产,推进新库建设力度。加快对老库区及其他现有资产的处置进度,推进新库建设,促进企业健康、有序发展。

6、加强干部职工的政治和业务学习培训,进一步抓好党风廉政建设,提高廉政意识和服务水平,为完成各项工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共一个,为财政全供给的参公管理事业单位。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制数为5人,其中行政编制5人。在职实有参公管理人员8人(属财政全供养人员),事业编制人员5人(属财政全供养人员),离休人员2人;应由财政供养的遗属人员13人;退休人员16人于2017年7月移交至社保部门。车辆编制1辆,但实际无车。另外粮食局机关还有7人属企业改制遗留下来的长期聘用人员,经费由粮食局自行解决。

三、预算单位收入情况                          

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入为802万元,为一般公共预算收入,无财政性基金拨款和其他收入。

(二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入为802万元(其中基本支出202万元,项目支出600万元),为本年预算收入,无上年结转结余收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款802万元(本级财力802万元,无专项收入和其他收入)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出为802万元。本级财力安排支出802万元,其中基本支出202万元,项目支出600万元。       (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况             功能科目分组,主要用于一般公共服务支出。其中基本支出中2080502款48万元,属粮食局机关离休费22万元,退休费25万元及老年活动经费1万元。2080505款15万元,属在职人员基本养老保险缴费支出。2210201款9万元,属在职人员住房公积金支出。2220101款130万元,其中在职人员工资、奖金、津贴补贴106万元;公务交通补贴6万元;福利费、工会经费和办公费3万元;遗属生活补助13万元及公车运行维护费3万元。2、项目支出2220107款600万元。属老粮仓维修及储备粮相关费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

  经济科目分组:基本支出202万元,项目支出600万元。其中:1、工资福利支出130万元。属30101款在职人员基本工资33万元,30102款津贴补贴70万元,30103款奖金3万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30108款15万元,30113款住房公积金9万元。2、商品和服务支出12万元。属30216款培训费1万元、30228款工会经费1万元、30229款福利费1万元、30239款行政人员公务交通补贴6万元、30231款公务用车运行维护费3万元。3、对个人和家庭的补助60万元。属30301款离休费22万元、30302款退休费(含813补助)25万元、30305款机关遗属补助13万元。4、对企业补助600万元。属50701款新增储备粮费用补贴80万元、50702款新增储备粮利息补贴170万元、50799款新增储备粮轮换费用、轮换价差补贴等350万元。

五、市对下专项转移支付情况(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无,金额0万元。

(二)与中央配套事项

  部门2019年预算不涉及有与中央配套相关事宜:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

  部门2019年不涉及按既定政策标准测算补助事宜:无。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本部门编制了政府采购预算,采购预算资金0万元,采购项目0个。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的情况说明

2019年基本支出202万元,与上年度202万元预算基本持平。

(二)项目支出预算变动情况的说明

2019年本级财力安排部门项目支出600万元,与上年度600万元无增减变化。

八、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费增加预算的原因是上年度粮食局公务用车被拍卖,没有车辆,本年度根据宣政办发【2018】308号文件精神推广应用新能源汽车而增加公车运行维护费3万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1、一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第三十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3、政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5、政府采购:指各级政府及所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6、基本支出;是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

本年度机关运行经费预算安排行政人员公务用车补贴6万元、公车运行维护费3万元,计提职工福利费、工会经费、职工培训费共计3万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、宣威市粮食局2019年预算基本支出主要用于保障粮食局主要职能职责实现。贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策,负责本地区粮食的总量平衡、品种余缺等宏观调控工作,保证粮食安全。宣威市粮食局在人员、各样经费十分紧张的情况下,能较好的尽职尽责完成各项目标任务和上级的考核任务。

2、项目预算支出主要属宣威市级新增储备粮相关费用支出。主要绩效一是储备粮规模增加,大大缓解了农民卖粮难的实情,增加了农民种粮的积极性。二是通过财政补贴带动运输业创收,增加了短期就业人员岗位。三是通过增加储备规模,增加费用补贴也给国有收储企业带来一定的经济效益。

                                   

 

 

宣威市粮食局

                                   2019年2月11日

粮食局2019年预算公开情况表.xlsx


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