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宣威市民族宗教事务局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 11:00:02     阅读次数:

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附件3

宣威市民族宗教事务局2018年度部门决算

第一部分  宣威市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、主要职能

(一)主要职能

宣威市民族宗教侨务事务局根据《中共宣威市委  宣威市人民政府关于印发<宣威市人民政府机构改革实施意见>的通知》设立,为宣威市人民政府工作部门,主要具有一下基本职能。

1、组织开展民族、宗教、侨务理论,民族、宗教、侨务政策和民族、宗教、侨务工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教、侨务工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作有关职责,促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、研究提出协调民族、宗教、侨务关系的工作建议,协调处理民族、宗教、侨务关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

6、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7、负责组织指导民族宗教侨务法律法规、民族宗教侨务政策和民族宗教侨务基本知识的宣传教育工作,承办宣威市民族团结进步表彰活动。

8、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难,协助教育主管部门办好民族中(小)学。管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

9、依法履行宗教侨务事务管理职责,依法保障公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

10、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务。

11、负责组织协调民族宗教侨务工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族宗教侨务事务的对外宣传工作;组织接待少数民族、宗教界人士及华侨侨眷重要学习、参观考察等事宜。

12、调查研究侨情和侨务工作情况,向中共宣威市委、宣威市人民政府提供侨务信息,组织开展侨务政策、理论和侨务重大问题的调查研究,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

13、协助宣威市人民政府领导办理侨务事项,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;指导归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人合法权益的维护工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与涉及捐赠监督工作;会同有关部门开展侨务对台工作,承办需请市级以上领导会见华侨华人(含新移民,不含政府官员)、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的工作;指导、推动涉侨经济、科技合作和交流,协调涉侨经济投诉工作;指导、推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作。

14、承办宣威市人民政府交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、强化组织保障,推动民族宗教侨务工作

2、围绕第一要务,促进民族地区科学发展

3、落实政策,促进民族地区社会事业进步

4、创新宣传形式,开展民族团结宣传教育活动

5、履行第一责任,维护民族团结和社会稳定

6、依法管理宗教事务,构建和谐宗教关系

7、抓好民族宗教调研,提高参谋助手水平

8、认真开展“挂包帮、转走访”工作

9、加强自身建设,提高履职能力二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入单位部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1宣威市民族宗教事务局

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

单位部门2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市民族宗教事务局2018年度收入合计3080289.04元。其中:财政拨款收入3080289.04元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是因为本年度增加了2016年-2018年度扶贫考核资金。

二、支出决算情况说明

宣威市民族宗教事务局2018年度收入合计3080289.04元。其中:财政拨款收入3080289.04元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是因为本年度增加了2016年-2018年度扶贫考核资金。


(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,713,698.29元。主要原因分析是因为本年度增加了2016年-2018年度扶贫考核资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.24%。


(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出366800万元。与上年对比有所减少,主要原因分析民族工作专项资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况为民族工作专项资金290000元,宗教工作专项资金60000元,一般行政事务管理经费16800元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3080498.29元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析是因为本年度增加了2016年-2018年度扶贫考核资金。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2385310.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。主要用于行政运行支出。

2.社会保障和就业支出556111.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于归口管理的事业单位离退休支出111200元,机关事业单位养老保险缴费支出238720.98元,机关事业单位职业年金缴费支出36963.92元,死亡抚恤169226.80元。

3.住房保障支出139076元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出238720.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于支付职工基本养老保险金。

5.  机关事业单位职业年金缴费支出36963.92元占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于支付退休职工职业年金缴费金。

6.  住房公积金支出111200元占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于支付职工住房公积金。

 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为28905.25元,完成预算的96.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28905.25元,完成预算的96.35%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行状况较好。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4120.41元,增长16.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算4120.41元,增长16.56%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老旧,费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28905.25元,占96.35%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28905.25元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出28905.25元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1600元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市民族宗教事务局2018年机关运行经费支出87812.87元,与上年对比有所增加,主要原因是单位电脑、打印机等办公设备老旧换新。部门机关运行经费主要用于办公用品、办公设备及单位日常正常运行所需。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市民族宗教事务局资产总额682270.62元,其中,流动资产176960.62元,固定资产505310元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少231697.91元,其中固定资产减少62680元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产20余项,账面原值86030元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

68.23

17.7

50.53

1.25



49.28


0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额44155元,其中:政府采购货物支出31650元;政府采购工程支出12505元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额44155元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53038105030801111

附件4.民宗局2018年度部门决算20190930104126544.xls


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