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宣威市扶贫办2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 10:55:07     阅读次数:

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附件3

宣威市扶贫办2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟订全市扶贫开发战略规划和政策并组织实施;

2、 承担扶贫资金管理的责任,拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,负责扶贫开发的统计及其监督;

3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发,边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理;

4、负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展;

5、负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训;

6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作;

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调上级安排的企事业单位定点挂钩扶贫工作;

8、承办宣威市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、抓实动态管理。围绕国家扶贫标准,始终坚持应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退和实事求是、综合研判、群众认可的原则,认真组织开展业务培训,扎实指导抓好贫困人口识别和退出工作。将精准识别贯穿脱贫攻坚工作全过程,通过建档立卡“回头看”、贫困对象动态管理、贫困对象信息调整和补录工作,扎实抓好贫情分析、实地调查、信息比对、公开评议、逐级审定等环节,不唯收入论贫困、不唯住房定贫困,做到应进皆进、应退皆退,确保识别精准公平,扣准精准扶贫精准脱贫第一粒纽扣,现全市识别有建档立卡未脱贫人口23680户74063人;坚持现行扶贫标准,抓实精准退出,严格按照“两不愁、三保障”要求,确保住上安全住房,大病和慢性病得到有效救治,确保有学上、上得起学。坚持量力而行,紧盯贫困人口退出6条标准,严格落实退出程序,通过入户核查和信息比对,任何一条不达标的坚决不予退出,做到不错退一户、不错退一人,今年共退出贫困人口7903户26077人,实现贫困人口退出精准。

2、抓实项目库建设。坚持目标导向和问题导向,坚持统筹协调和群众参与,突出年度脱贫出列的目标任务,聚焦贫困人口“两不愁、三保障、一受益”脱贫标准,紧盯贫困人口的基本需求,结合地方实际和资源禀赋,与行业部门规划、土地利用规划、城乡建设规划、生态保护建设规划相衔接,强化领导、精心组织、坚持标准、严格程序,全面完成全市脱贫攻坚项目库建设。全市项目库建设规划总投资572834.53万元,其中:安全稳固住房总投资333717.03万元;就业培训概算投资1515.3万元;产业扶贫规划总投资37555.75万元;生态扶贫规划投资530万元;农村基础设施和公共服务概算总投资115841.15万元;教育扶贫概算总投资82160万元。

3、抓实沪滇扶贫协作。结合全市脱贫攻坚工作实际,重点围绕贫困村提升工程和产业扶贫来确定沪滇扶贫协作项目,2017年沪滇扶贫资金1250万元,项目分别安排在乐丰、海岱、务德3个乡(镇),现已全部完工2018年共投入援滇资金3738万元,用于宣威各项扶贫协作项目建设,项目分别安排在热水、宝山、务德、海岱、东山、文兴、板桥等乡镇街道,有力的促进宣威的经济社会发展,增强了贫困地区群众稳定脱贫的强劲动力,为宣威的脱贫攻坚奠定了坚实的基础;与人社部门配合,进一步深化沪滇扶贫劳务协作,做好技能培训服务,大力做好劳务输出,举办沪滇劳务协作专项招聘会,提供就业岗位14000余个,2018年以来,已集中输送建档立卡贫困人口6961人到上海等东部地区务工;与农业部门配合,推动“云品入沪”,促进精准扶贫、消费扶贫取得新成效 ,今年组织14家企业29种农特产品参加上海市对口帮扶地区特色商品展销会。

4、抓实资金投入。积极争取财政专项扶贫资金,2018年共争取并投入上级财政扶贫专项资金30479.6万元,其中,中央和省级投入扶贫资金19479.6万元,曲靖市级投入扶贫资金11000万元;积极整合涉农资金,坚持以脱贫出列为目标,以脱贫成效为导向,以脱贫规划为引领,应整尽整、真整实整,努力构建“多个渠道引水、一个龙头放水”的资金使用格局,今年共整合部门财政涉农资金63999.72万元。加大金融扶贫力度,鼓励和引导金融机构创新推出适合贫困地区脱贫攻坚需求的金融产品和服务方式,持续抓好扶贫小额信贷和扶贫再贷款工作,扶持建档立卡贫困户发展生产增加收入,今年共投入金融扶贫资金18036万元。

5、抓实督促指导。2018年以来,根据市委、市政府的安排部署,成立8个脱贫攻坚检查指导组,坚持以问题为导向,严格对照“两不愁、三保障”脱贫退出标准,深入“边远、边界、边角”“三边”地区死角、城乡接合部等盲区,紧盯危房户、低保户、重病户、残疾户、无劳力户、独居老人户等特殊群体,通过实地查看、召开座谈会、查阅资料和访谈交流等方式扎实开展扶贫对象动态管理检查指导工作,针对查找出的问题,督促各地整改落实、补齐短板、确保全市脱贫攻坚工作有序有效推进。

6、抓实“挂包帮、转走访”。坚持“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩帮扶工作长效机制,稳定“挂包帮”帮扶单位,结合贫困对象动态管理工作、贫困对象信息数据调整和补录工作的开展,及时调整帮扶责任人和帮扶对象,提高帮扶工作实效。现全市125个单位(部门)包保310个贫困村,11442名干部挂包52879户贫困户,各挂包单位充分发挥帮扶单位职能优势和行业优势,积极做好贫困户脱贫、贫困村出列项目建设帮扶工作,不断提升“挂包帮、转走访”工作质量。

7、全面加强扶贫干部队伍和作风建设。 加强领导班子和干部队伍建设,内部1名股长提拔为市扶贫办副主任,市委选派3名优秀乡镇领导干部挂任市扶贫办副主任,抽调18名干部到市扶贫办工作,进一步充实了扶贫开发领导小组办公室工作力量。强化政策业务学习培训,在全市扶贫干部中组织开展脱贫攻坚工作业务培训等工作,2016年以来,共累计牵头组织培训22期3264人次,全面提升基层干部的攻坚能力、实战能力、管理水平、工作效率。加强干部作风建设,在全市范围内开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,集中力量解决扶贫领域存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范,以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题,以问题为导向改进作风,以作风攻坚促进脱贫攻坚,有效推动全市扶贫干部一步一个脚印,踏踏实实干好工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市扶贫办2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15(含行政工勤人员1人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市扶贫办2018年度收入合计5081199.98元。其中:财政拨款收入4621199.98元,占总收入的90.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入460000元,占总收入的9.05%。与上年对比,财政拨款收入增加465323.26元,其他收入增加460000元,主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重,人员增加,相应经费增加。

二、支出决算情况说明

宣威市扶贫办2018年度支出合计4162755.35元。其中:基本支出4162755.35元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出减少281624.86元,主要原因是2018年遴选事业人员6名,人员经费支出增加,2018年一般公共服务支出85609.84元,比2017年减少1001304.16元,故2018年基本支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4162755.35元。与上年对比,基本支出减少281624.86元,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出3987175.24元,占本年支出合计的96%。与上年对比,减少支出455604.47元,主要原因分析上年一般公共服务支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出85609.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要是用于2017年度综合考评奖金发放

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出494168.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%;主要用于单位退休人员经费,单位在职人员养老保险缴费;

6.农林水支出3223871.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%,主要用于单位人员工资,津贴补贴及办公经费等支出;

7.住房保障支出183526元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,主要用于单位人员住房公积金缴纳;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31300元,支出决算为16401元,完成预算的52.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11091元,完成预算的35.46%;公务接待费支出决算为5310元,完成预算的16.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务用车车辆减少一辆,公务接待增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11514.09元,增长70.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6204.1元,增长55.85%;公务接待费支出决算增加5310万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重,公务用车次数增加,公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11091元,占67.68%;公务接待费支出5310元,占32.32%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出11091元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11091元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱皮攻坚下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5310元。其中:

国内接待费支出5310元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚考核调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市扶贫办2018年机关运行经费支出605990.39元,与上年对比,增加201904.46元,主要原因分析2018年脱贫攻坚任务较重,人员增加,经费增加,部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚办公经费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市扶贫办资产总额2559724.46元,其中,流动资产1075615.96元,固定资产1484108.5元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加244420.35元,其中固定资产减少94460元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值240000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产











栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2559724.46

1075615.96

1484108.5


357807


1126301.5











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额250573.9元,其中:政府采购货物支出124792元;政府采购工程支出125781.9元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额250573.9元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本部门较好地完成了年初预算确定的任务目标,部门绩效自评情况良好。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

宣威市扶贫办不涉及专用名词。

 

监督索引号53038111032801111

宣威市扶贫办2018年决算信息公开20190819101411157.xls


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