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宣威市工业和科技信息化局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 10:43:25     阅读次数:

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附件3

宣威市工业和科技信息化局2018年度部门决算

第一部分  宣威市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 宣威市工业和科技信息化局

(以下简称工信局)概况

一、主要职能

一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、曲靖市有关工业经济、科学技术、知识产权、信息产业的法律法规及方针政策,组织实施“工业强市”战略;强化对区域经济运行的监测、预测、协调;编制工业经济调控实施方案;负责对工业经济运行的综合协调,调节煤、电、油、运等重要经济要素的配置;协调解决工业经济运行中的重大问题。

2、制定全市工业、科学技术、信息化发展的中、长期规划和年度计划;研究并组织实施工业、科学技术、信息化发展布局和产业结构、科学技术优先领域调整,资源整合、行业整合方案,监督检察执行情况;提出重点行业,重要产品调控方案;研究确定并组织培育重点骨干企业;协调工业园区规划和管理工作;指导企业进行制度、科学技术创新体系建设,提高技术创新能力,提升传统产业技术创新水平和信息化运用与管理创新。

3、负责提出工业和企业技术改造、投资规模与计划,按照规定权限负责全市工业企业投资与技术改造项目的初审和备案,提出全市鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录;研究制定全市节能降耗工作方案、目标考核管理、培训机制和措施;制定全市重点行业生产力布局方案,发布工业投资导向目录;研究全市科技体制改革的对策措施,编制部门预决算,管理市级科技“三项费”及科技事业费、科技专项费;指导全市科技体制改革工作。

4、贯彻落实国家产业政策,对全市电力、矿冶、化工、建材、机械、轻纺、药品、食品等工业实施管理,制定发展规划和行业规范;负责电力行业和“三电”的管理和执法;负责资源综合利用,促进清洁生产,组织实施全市散装水泥推广和新墙材应用;对盐务工作进行行政管理;制定并组织实施全市知识产权规划、专利管理工作,科技执法,调处知识产权纠纷,指导协调全市专利的研究和开发利用。

5、贯彻落实国家、省、曲靖市规范和深化企业改革的方针、政策,对辖区内各种不同所有制企业实行宏观管理和改革指导;研究制定全市进一步深化改革的意见和建议,推进全市企业改革工作,指导和协调全市企业实施战略性改组,建立现代企业制度,指导融资,负责股份有限公司初审和拟上市公司初选上报工作。

6、负责全市中小企业及非公有制经济的宏观管理指导;负责指导和推进中小企业服务体系建设,指导建立健全全市非公有制经济及中小企业服务平台、做好中小企业信用担保工作,促进引导中小企业及非公经济发展。

7、参与拟定工业经济、科学技术、信息产业方面的政府性规章草案、管理办法、年度目标责任制考核计划并组织实施,组织检查落实有关工业经济、科学技术、知识产权、信息产业的有关法律、法规、规章执行情况,负责有关方面的行政复议和行政诉讼工作;组织开展系统执法和执法监督;负责对企业的治乱、减负工作;建立和完善全市工业和科技信息化行业管理工作;对全市经济管理干部和管理人员、科技管理人员进行培训,开展科技人才资源建设配置和人才开发管理工作;组织实施全市工程技术专业职称评审工作;联系工业系统的行业协会、学会和社会中介组织工作。

8、负责促进高新技术产业化及引进先进适用技术开发与推广,指导企业技术中心建设,促进科技合作的联系、协调、推动与国内外高校科研院所和民间科学技术合作与交流,对引进的科学技术项目组织前期研究、评审、建立科技项目储备库,促进科研成果转化。

9、管理全市科技成果、科技奖励;抓好科技信息、科技统计工作;协调科技管理、相关事务的政治协商、决策和监督,反映科技工作者诉求,编辑出版工业经济和科学技术学术期刊。

10、负责协调管理广播电视网、计算机网和其他专用通信网的规划和实施工作;处理本市除军事系统以外的无线电管理及设置、使用申请和执法、监督等管理工作。

11、推进全市电子信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的信息业、软件业和无线电通信业新技术的推广应用和信息化普及教育工作。

12、承办宣威市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、工业经济基本情况

1-12月全市实现工业总产值253.01亿元,同比增长6.67%;规上工业产值199.82亿元,同比增16.57%;规下工业产值53.19亿元,同比降19.13%;规下工业增加值增速10.1%;规上工业增加值39.4亿元,增速15.2%。

——从主要支柱产业来看:电力行业预计实现产值9亿元,同比0%;煤炭开采及洗选业实现产值33.32亿元,同比6.05%;化工行业实现产值36亿元,同比增6.2%;建材行业实现产值13.6亿元,同比增4.84%;冶金行业实现产值45.82亿元,同比增60.15%;食品行业实现产值36.5亿元,同比增15%。

——从工业经济“晴雨表”来看。全市发电量30亿度,同比增12.62%;全市供电量31.6亿度,同比增6%;其中,工业用电量25亿度,同比增24%。

——从主要工业产品价格来看。12月份,磷肥830元/吨;磷酸一铵2300元/吨;磷酸二铵2800元/吨;原煤650元/吨;黄磷16200元/吨;钢筋3920元/吨;水泥3200元/吨;锌锭22000元/吨。

——从七大类工业品产量来看。原煤产量450万吨;洗精煤产量53万吨;发电量30亿度;钢材产量110.8万吨;水泥产量325.4万吨;黄磷产量10.7万吨;化肥折纯产量34.7万吨。

2、其他经济指标情况

1)、工业投资和技术改造投资情况。今年全市工业固定资产投资完成39亿元,同比下降65.7%。制造业投资完成30.71亿元,同比下降44.3%,技术改造投资完成28.36亿元,同比下降58.6%。工业投资首次出现负增长。

2)、节能降耗工作情况。全年规上工业企业能源消费量达160万吨标准煤,完成工业节能目标任务压力较大。

3)、民营经济情况。完成非公经济增加值156.8亿元,同比增长11%,占全市GDP的52.7 %,比去年0.7个百分点;上缴税金14亿元,同比增长 10%。

4)、通信基础建设情况。完成信息化完成投资3100万元,铺设光纤主干线1440公里,新建通信铁塔42座,新增2G、4G基站113座,光纤通达和4G网络覆盖向自然村延伸。电信业收入总数为8.51亿元,同比增长43%,电信业业务总量增长121%。

5)、专利申请完成情况。全市专利申请量96件,其中发明申请27件,发明专利有效量35件,专利授权80件,发明授权24件。

3、狠抓工业经济发展的主要措施及做法

1)、全力以赴抓稳增长,保障工业经济持续稳定健康发展

一是认真贯彻落实各级政府关于稳增长政策措施。组织工业企业参与电力市场化交易,降低工业企业用电成本,2018年为企业降低用电成本约2.4亿元。

二是深入开展狠抓落实年活动。制定狠抓落实工作方案,将目标任务细化、建立工作台账、层层落实责任,对标对表、挂图作战。切实改进工作作风,提升工作效率,圆满完成全年各项目标任务。

三是加强工业经济预测预警和监测分析。对规上工业增加值、主营业务收入、利税总额、工业税收、工业用电等反映工业运行态势的数据进行调度、监测、分析,及时监测掌握停产减产企业清单,准确把握经济运行特点,科学研判经济发展形势。严格执行每周一研判、每月一调度工作机制,每周汇总一次主要指标运行情况,每月月底召开局内经济运行分析预判会,及时解决经济运行中存在的突出问题,确保按月完成月度目标任务。并与统计、发改等市级部门紧密合作,加强运行监测和分析,根据经济发展形势积极调整应对措施。同时,持续做好煤、电、运、资金等生产要素保障工作。

四是注重企业帮扶工作。积极深入工业企业调研,摸清梳理出企业存在的问题后,及时协助企业解决实际问题,切实为企业排忧解难。对重点企业和停产半停产企业实行“一企一策”帮扶机制,逐一分析原因,细化措施, 促其逐步复产达产。

五是加大纳规升规工作力度。深入规下企业开展调查摸底、宣传动员、帮扶培育、跟踪问效、培训指导,补充完善和更新拟纳规企业目录库。组织了16户规模以上工业企业参加纳规升规统计培训。按照市政府与曲靖签订的目标责任要求,计划升纳规8户企业。截止12月,已纳规10户。

六是做好重点工业产品促销工作。鼓励本市工业企业参加省内外举办的展销会、博览会等,同时认真落实优先采购使用本地工业产品政策,涉及政府主导的基础设施和公益性项目,使用财政性资金采购的重大装备和产品的项目,同等条件下优先采购本地企业产品。

七是积极争取上级资金支持。积极争取上级项目资金支持,共争取到省级工业专项资金扶持2509.7万元,争取到国家、省级科技扶持资金1204.3万元。

2)、千方百计抓项目促投资,增强工业经济发展后劲

一是加强项目谋划工作。立足我市实际,结合三大工业产业发展规划,通过深入调查,科学分析,精心储备包装了一批带动能力强、市场需求广、适合我市发展的大项目、好项目入库,为招商引资提供充足的项目储备。

二是抓好项目入库跟踪工作,确保有投资数据。1-12月累计备案项目91个,计划总投资54余亿元;累计入库成功项目13 个 ,计划总投资14.11亿元。未通过投资数据平台审核的项目,派专人及时与乡(镇、街道)相关负责人联系,对标找差距,跟踪、落实后完善相关入库资料。

三是加快新建项目开工和续建项目进度,推动建成项目投产达效。今年共有13个重点工业项目竣工投产。其中:电力行业1个、化工行业1个、冶金行业1个、建材行业2个、生物资源加工业6个、液态金属项目2个。推进能科公司50MW光伏组件生产线建设、元盛建材公司年30万吨磷石膏综合利用、宣威诗雅服饰年产200万套服装生产线等8个项目开工建设。推动凤钢公司年30万吨特钢、展田公司60万吨磷石膏综合利用等11个项目开展前期工作。

四是开展项目服务。深入工业项目建设“一线”,全面掌握项目推进情况,及时认真查找、准确分析项目建设推进中存在的困难和问题,认真梳理分析,逐一加以解决。 

五是扎实推进招商引资工作。紧紧围绕委、市政府关于招商引资工作的部署要求,动员全局干部职工积极参与招商引资。实行主要领导亲自抓,分管领导重点抓,任务落实到专人的工作机制。先后与贵阳中科融实新材料技术有限公司、四川深蓝环保科技公司、华锐风电股份有限公司、贵州芳达实业有限公司、福建晋江紫鹭服装公司等公司开展招商引资对接洽谈55次,产业招商组到广州、深圳、沈阳、长春等地考察,对接洽谈相关项目的具体事宜,外出招商引资工作4次。工业组签约项目9个,引进资金8.07亿元。

3)、集中力量抓节能降耗和淘汰落后产能工作,推动工业绿色发展

一是开展节能降耗工作。围绕年度单位GDP能耗下降目标,把目标细化分解到乡(镇、街道),并列入千分制考核。深入凤钢、云峰公司、宇恒水泥、宣峰水泥、远东亚鑫水泥等5户高耗能企业进行现场节能监察,从源头上抓好节能工作。在节能宣传周,围绕主题,开展宣传活动。积极争取节能政策,帮助宣威磷电公司申报节能专项资金项目,获得专项资金6万元。组织3家工业企业申报省级能效“领跑者”。

二是加快推进资源综合利用和清洁生产。对全市工业固体废弃物摸底排查,推进磷石膏、冶炼渣等工业固体废物综合利用,包括煤矸石制砖、粉煤灰生产水泥、制砖、砌块;磷石膏生产水泥缓凝剂、制砖等。引导企业加强节水技术改造,推广节水新工艺、技术和装备,加快淘汰高耗水工艺、技术和装备。

三是认真做好淘汰落后产能工作和钢铁行业化解过剩产能工作。在4月份联合市场监管局等部门,关闭粘土砖企业31户。在12月30以前可淘汰落后产能:造纸行业落后产能1户,产能6000吨/年,烧结砖行业落后产能 53户,建有24门以下轮窑54座,产能7.15 亿片,烧结瓦行业落后产能111户,土瓦窑158座,产能9480万片限时予以淘汰。开展“散乱污”工业企业综合整治工作,对“散乱污”工业企业进行拉网式排查。与发改局等部门配合,督促宣威凤凰钢铁有限公司对已拆除的8套(16台)中频炉进行拆解外售处置。

四是积极做好新墙材和散装水泥推广使用工作。全面落实“禁实”、“限粘”政策,加强《云南省发展新型墙体材料条列》和《云南省散装水泥促进条列》文件宣传。组织新墙材企业外出学习考察,增强企业负责人质量意识及提高企业经营管理水平。积极做好新墙材企业产品认定和换证工作,引导新墙材企业申请新墙材产品认定,现已有7户新墙材企业取得了新墙材产品认定证书。在国家取消新墙材基金征收后,继续对城市规划区内的建筑项目开展墙改工作,要求业主作出使用新墙材承诺,并加强现场核查力度,抓好督促落实。

五是按照职能职责,认真抓好辖区内工业企业环保工作。按照“管行业就要管环保、管企业就要管环保”和“一岗双责”的要求,对境内各企业的环保规章制度的落实及一般工业“三废”的存量和处置工作进行拉网式排查检查。特别是对2018年中央第六环保督察组“回头看”期间反馈的问题,按要求及时督促整改并上报完善相关材料。同时做好报废汽车回收、拆解企业网点监督管理工作,促使报废汽车回收拆解企业网点工作更加规范、有序,也为全市取缔淘汰黄标车工作打下坚实基础。

 (4)、坚定不移抓民营经济发展,支持民营企业做强做优

一是完善领导干部职工挂钩联系服务中小企业制度,深入中小企业走访调研,了解企业生产经营现状,为企业在政策咨询、项目支持等方面搞好服务,帮助协助企业解决发展中的实际困难和问题。

二是认真贯彻落实各级政府关于支持民营经济、中小企业发展的决策部署,并将相关政策、文件编印成册提供给各中小企业,让政策第一时间惠及到企业。

三是实施企业培育三大工程,提升中小微企业发展水平和质量。组织企业申报省级成长型中小企业,认定5户;推荐2户企业申报评选云南省百户优强民营企业;推荐3户企业评选云南省绿色食品20佳创新企业评选,宣威市浦记火腿食品有限公司获得公示。

四是加强银企对接。组织企业参加政银企座谈会和曲靖金融会议,向银行推荐规模以上企业104户,向上级部门推荐15户企业,争取解决企业融资难问题。

五是定期更新宣威市中小企业公共服务(窗口)平台内容,组织各种中小企业服务机构入驻窗口,为中小企业提供融资、人才培训、创业辅导、管理咨询、法律咨询、技术援助、信息化电子商务等各种服务。

5)、持之以恒抓科技创新,提高工业企业自主创新能力

一是扎实推进企业技术中心建设,引导培育建设省级、市级企业技术中心。今年申报曲靖市级企业技术中心1家。鼓励和引导企业加大研发投入,提高企业R&D经费占主营业务收入的比重,不断增强企业的创新活力和创新能力,2018年科研投入(R&D)完成2.3亿元。

二是积极组织企业申报各类科技项目,申报重大科技专项计划项目6项,申报并获得省级星创天地1项, 曲靖市级科技扶贫项目3项,认定科技成果转化中心1个。获得国家级科技型中小企业认定5家、省级科技型中小企业认定2家。组织企业参加曲靖市第二届创新创业大赛,获得二等奖1家,获得三等奖1家,获得优胜奖3家。组织企业参加曲靖市级科普讲解大赛,荣获优秀组织奖。

三是积极鼓励和引导企业与省内外大专院校、科研院所进行技术合作、项目开发、开展科学研究,通过合作交流、引进新技术、新工艺、新成果等,促进科技成果转化应用。今年宣威中博塑料公司先后与广州金发科技有限公司、德国巴夫科技公司合作开展农用地膜降解研发,并邀请德国、加拿大、日本等外籍科技人员实地指导。

四是做好知识产权工作,鼓励支持企业发明创造,引导企业积极申请专利,推进专利技术与产业融合发展。

五是实施人才强市战略,强化企业家队伍、工业管理人才队伍、企业高技能人才队伍等三类人才的培育培训,组织参加各类培训25期、培训200余人。

六是加强科技宣传活动。充分利用“文化、科技、卫生、法律”四下乡、“科技活动周”、“4•26”知识产权宣传周、科普宣传日、“科技列车云南行”——医疗就诊、马铃薯、中药材、玉米新品种研发种植实地指导等活动,广泛利用各种渠道,创新宣传形式,开展技术培训和宣传,加大全市科技创新的步伐。

6)、竭尽全力抓信息化基础设施建设,促进“两化”深度融合

一是组织协调各通信企业继续提升网络基础设施建设水平,在行政村、村级完小学校和村级卫生室光纤宽带和4G网络实现100%覆盖的基础上,向高速公路、旅游景区、自然村和村民小组延伸。

二是组织开展规上工业企业“两化”融合贯标活动,推动企业逐步向工艺设计智能化、生产制造自动化、经营管理信息化方向发展。

三是切实抓好电子政务管理工作和电子政务视频会议系统管理。共完成公文交换系统内公文流转次数约为115000次, 2018年建设第二套视频会议系统,并通过验收,现已正式投入使用,今年通过电子政务视频会议系统召开各种会议100余场。

四是加强无线电监督管理,加大对非法设置使用无线电台站的监测和查处力度,严厉打击“黑广播”、“伪基站”等新型违法行为。做好高考期间和重大节日、重大活动、重大任务无线电安全保障。

7)、从严从紧抓安全稳定,营造和谐有序发展环境

一是做好国企改革信访维稳工作。稳慎解决百货公司、正虹饲料等企业改革改制遗留问题,做好各类信访件回复办理工作,有效防范和处理群体性、突发性等事件,确保大局稳定。

二是加强盐业市场监管工作。依据《食品安全法》及国家相关盐业法规,严厉打击制售假冒食盐的违法行为。密切监测食盐市场动态,确保全市食盐市场的供应需求。以学校、超市、居民社区等为重点,宣传、普及食盐安全知识,提高全社会的食盐安全意识。

三是严格落实安全生产责任制。认真履行“一岗双责”,定期召开安全生产工作专题会议,强化企业安全生产主体责任,落实各级安委会要求,开展民爆行业安全生产大检查,指导重点行业进一步加强安全生产管理,有效防范和坚决遏制重特大事故发生。切实抓好节假日等重点时段安全生产监管工作。

四是严格开展电力安全执法检查工作。开展用电安全检查执法,深入到基层、企业进行安全用电检查,对检查出的问题,要求企业定期整改,消除安全隐患。做好辖区内已建水电站防洪渡汛工作,并组织防洪应急演练,提高应对安全生产事故和突发性事件的处置能力。

8)、坚定不移抓干部队伍建设,提升机关党建工作水平

一是强化学习。组织党员干部深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,不断增强党员干部的“四个意识”和“四个自信”。深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化,,严格落实领导干部双重组织生活制度,巩固和深化拓展局党委 “基层党建推进年”“基层党建提升年”的工作成果,持续抓基层打基础,着力提高基层党建工作质量和水平。

二是加强制度建设。深入贯彻落实中央“八项规定”等关于改进干部作风的各项规定和要求,进一步修改完善《财务、接待、车辆管理制度》等工作制度,按标准接待,按规定管车。严格日常考勤、请销假制度,树立机关干部的良好形象。

三是加强党建工作。以“基层党建提升年”为契机,着力破解党建工作与业务工作“两张皮”问题,以党建引领业务工作,把党建融入业务工作,用党建推动业务工作,机关工作质量和效率进一步提升。

四是加强廉政教育。认真组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等法律法规和纪律规定。深入开展党的光荣传统和优良作风教育、党性党风党纪教育,坚持用先进典型对党员干部进行示范引导,通过上廉政党课,举办廉政教育学习会、组织观看廉政教育宣传片,参观教育基地等直观生动地教育形式警醒觉员干部慎微慎独慎行,敲响全体干部廉洁自律意识。

9)、上下同心抓精准扶贫,助力打赢脱贫攻坚战

一是认真做好挂钩户建档立卡工作。在开展入户调查的基础上,建立了建档立卡档案信息,制作门牌卡标识,挂贴于建档立卡户家显眼位置处。对已脱贫的贫困户和困难群众进行动态监测并及时预警,发现返贫风险及时采取帮扶措施,确保脱贫户不返贫。

二是做好全市行业扶贫工作,完成乡镇行政村光纤通达率达到100%,4G网络行政村覆盖率达100%;配合电网公司做好异地搬迁电网改造工作。

三是按照精准扶贫工作要求,选派11名干部职工驻村扶贫,协助抓好深度贫困乡镇脱贫攻坚工作,提高脱贫攻坚成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市工信局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1. 宣威市电子政务网络管理中心

2. 宣威市节能监察大队

3. 宣威市中小企业融资担保中心

4. 宣威市工业和科技信息化局培训中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市工信局2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制3人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员6人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员92人。其中:离休2人,退休90人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市工信局2018年度收入合计27,996,510.09元。其中:财政拨款收入27,451,150.09元,占总收入的98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入545,360.00元,占总收入的2%。与上年对比增加收入8,779,056.83元,主要原因是:1、项目收入比去年增加了9,878,610元;2、基本支出的拨款减少1,099,553.17元,原因是由于人员减少3人和财政困难削减单位的公用经费拨款收入278,591.50元。

二、支出决算情况说明

宣威市工信局2018年度支出合计25,996,915.46元。其中:基本支出14,055,478.96元,占总支出的54%;项目支出11,941,436.50元,占总支出的46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加支出7,068,787.34元,主要原是:1、项目支出比去年增加了8,593,446.50元;2、基本支出的拨款减少1,424,659.16元,原因是由于人员减少3人和财政困难削减单位的公用经费拨款收入278,591.50元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市工信局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,055,478.96元。与上年对比减少经费支出1,424,659.16元,主要原因是由于人员减少3人和财政困难削减单位的公用经费拨款收入278,591.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。人均支出5,202.09元。

(二)项目支出情况.

2018年度用于保障宣威市工信局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,941,436.50元。与上年对比比去年增加支出8,593,446.50,主要原因为上级转移支付的科技项目增加。具体项目开支为1、其他发展与改革事务支出836.50元;2、应用技术研究与开发10,777,000元3、技术创新服务体系20,000元;4、科技奖励123,600元;5、其他科学技术支出950,000元;6工业和信息产业支持70,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出25,721,519.16元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加支出7,135,725.90元,主要原是:1、项目支出比去年增加了8,592,610元;2、基本支出的拨款减少1,456,884.10元,原因是由于人员减少3人和财政困难削减单位的公用经费拨款收入278,591.50元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出7,283,558.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于2010401类款项—行政运行支出4,812,707.08元;2010402类款项—一般行政管理事务197,845元;2010499类款项—其他发展与改革事务支出1,376,810.30元;2013199类款项—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出896,196.50元;

2.科学技术(类)支出13,226,860.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于2060101类款项—行政运行支出1,356,260.48元; 2060402类款项—应用技术研究与开发支出10,777,000元; 2060502类款项—技术创新服务体系20,000元;2069901类款项—科技奖励123,600元;2069999类款项—其他科学技术支出950,000元;

3. 社会保障和就业(类)支出3,335,316.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于2080501类款项—归口管理的行政单位离退休799,027.45元;2080502类款项—事业单位离退休1,280,400元;2080505类款项—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,126,802.60元;2080506类款项—机关事业单位职业年金缴费支出129,086.64元;

4. 资源勘探信息等(类)支出1,228,500.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2150501类款项—行政运行支出801,819.04元;2150502类款项—一般行政管理事务支出356,681.07元;215010类款项—工业和信息产业支持70,000元;

5.住房保障(类)支出647,283.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于2210201类款项—住房公积金支出647,283.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元,支出决算为62,750.77元,完成预算的78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43,268元,完成预算的72%;公务接待费支出决算为19,482.77元,完成预算的97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则,削减经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,996.23元,下降5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,618元,下降87%;公务接待费支出决算减少378.23元,下降13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央八项规定,厉行节约,严格控制行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出43,268元,占69%;公务接待费支出19,482.77元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,268元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,268元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣威市工信局局机关、下属事业单位等机构(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,482.77元。其中:

国内接待费支出19,482.77元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次268人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宣威市工信局局机关、下属事业单位等机构(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市工信局2018年机关运行经费支出942,907.02元,与上年对比与上年对比增24,958.57元,主要原因在2017年的工资基础上增加人员工资。部门机关运行经费主要用于保障宣威市工信局局机关运行,主要包括机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市工信局资产总额15,609,102.09元,其中,流动资产7,942,356.07元,固定资产7,569,668.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产114,423.71元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,205,630.65元,其中固定资产减少2,328,824.71元。处置房屋建筑物1974.32平方米,账面原值152,799元;处置车辆4辆,账面原值902,714元;报废报损资产254项,账面原值1,163,028元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入185,542.95元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

15609102.09 

7942356.07 

7569668.75 

4552495.84 

737900 


2279272.91 



114423.71 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额222,122.60元,其中:政府采购货物支出38,027.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出184,095.40元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、保证宣威市工信局正常运转工作经费,其中包括(办公费、水费、电费、邮资费、物管费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、其他商品和服务支出)。

2我局对绩效情况进行了自评,自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、强持续影响指标、服务对象满意度指标及主要做法进行了评价,并提出存在问题及建议,绩效自评综合得分 97分,自评等效为优。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年年末结转和结余2,120,163.55,其中(1)财政拨款项目结转1,266,000.00元,其中:宣财教【201856号关于下达2018年科技计划省对下专项转移支付资金2060402款项项目866,000元;宣财教【2018109关于下达2018年科技专项转移支付资金2060402款项项目400,000元,待下年度支付

(2)、财政拨款基本支出结转2010402款项基本支出结转112,155.00元; 2080501款项基本支出结转186,432.00元,属离休人员一次性抚恤金;2150502款项基本支出结转165,043.93元。

3)其他资金结转390,532.62元,其中:2010401款项基本支出结转115,689.28元;2010401款项目支出结转170,000元;20104099款项项目支出结转19,163.50元。2060101款项基本支出结转63,000.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

宣威市工信局不涉及专用名词。

监督索引号53038112030401111


附件4.宣威市工信局2018年度部门决算20190821021512107.xls


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