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宣威市国土资源局2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 09:58:32     阅读次数:

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宣威市国土资源局2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 宣威市国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、  预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 宣威市国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、土地管理

2、矿产资源管理

3、地质灾害防治

4、测绘管理

(二)机构设置情况

  局机关内设办公室、组织人事监察股、综合股、规划股、耕地保护股、土地征用转用管理股、土地利用股、地籍管理股、测绘管理股、矿产开发股、地质勘查储量股、地质环境股、执法监督股、不动产登记局14个股室。直属执法监察大队、土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心四个事业单位。开发区分局、28个乡(镇、街道办事处)国土资源所共29个派出机构。

(三)重点工作概述

1.保障发展力度加大。

2.土地市场保持活力。

3.土地整治全面推进。

4.增减挂钩助推脱贫攻坚。

5.矿政管理日趋规范。

6.地质环境防治结合。

7.不动产登记稳步提升。

8.全力征缴非税收入。

9.执法监察再亮利剑。

10.地质调查初见成效。

11.党建工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制188人,其中:行政编制 26人,事业编制(含参公)162人。在职实有171人,其中: 财政全供养171人(其中行政156人,事业15人),财政部分供养遗属补助4人,非政供养0

离退休人员36,其中: 离休 0,退休 36

车辆编制2辆,实有2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2823.43万元,一般公共预算财政拨款2823.43万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入 2823.43万元,其中:本年收入2823.43万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2823.43万元(本级财力2823.43万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年预算总支出 2823.43万元。财政拨款安排支出 2823.43万元,其中,基本支出2823.43万元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

12080501归口管理的行政单位离退休支出50.32万元;主要用于34人退休生活费。

22080502事业离退休支出2.96万元;主要用于2人退休生活费。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293.92万元;主要用于缴纳单位部分养老保险。

42200101行政运行支出2147.3万元;主要用于工资及定额公务费。

52200150事业运行支出158.56万元;主要用于工资及定额公务费。

62210201住房公积金支出170.37万元,主要用于配比单位部分公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2823.43万元,项目支出0元)。

1、工资福利支出2539.18万元。

2、商品和服务支出231.82万元。

3、对个人和家庭的补助支出52.42万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)省对下专项转移支付项目清单项目情况(无)

(二)与中央配套事项(无)

三)按既定政策标准测算补助事项(无)

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0,采购预算资金0元。我局无政府采购预算内容。

七、预算收支增减变化情况说明

12080501归口管理的行政单位离退休支出50.32万元;主要用于34人退休生活费。上年支出41万元,增加的原因是退休人员增加。

22080502事业离退休支出2.96万元;主要用于2人退休生活费。上年支出1万元,增加的原因是退休人员增加。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293.92万元;主要用于缴纳单位部分养老保险。上年支出307万元,减少的原因是行政人员变为退休人员。

42200101行政运行支出2147.3万元;主要用于工资及定额公务费。上年支出2521万元,减少的原因是行政人员变为退休人员。

52200150事业运行支出158.56万元;主要用于工资及定额公务费。上年支出169万元,减少的原因是失业人员变为退休人员。

62210201住房公积金支出170.37万元,主要用于配比单位部分公积金。上年支出178万元,减少的原因是在职人员变为退休人员。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、公务用车2辆,与上年没有增减变化,按预算定额标准一年一辆3万元,2辆共计6万元。

2、公务接待费支出1.026万元,上年支出1万元,增加了0.026万元,原因是机构合并,公务活动增加。

3、三公经费预算未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

宣威市国土资源局工资福利支出2539.18万元其中:基本工资598.23万元,津贴补贴1389.95万元,年终一次性奖金49.85万元,绩效工资36.86万元,机关事业单位养老保险293.92万元,住房公积金170.37万元;商品和服务支出231.82万元,其中:办公费25.65万元,印刷费2.57万元,水费5.13万元,电费2.57万元,邮电费1.54万元,差旅费7.7万元,维修(护)费5.13万元,培训费9.52万元,公务接待费1.03万元,工会经费12.69万元,福利费15.87万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用135万元,其他商品和服务支出1.44万元;对个人和家庭的补助52.42万元,其中:退休费51.84万元,其他对个人和家庭的补助0.58万元。共计2823.43万元。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

国有资产占用说明:国有资产占用情况由流动资产、固定资产构成,其中固定资产包括房屋、车辆及其他固定资产。

(四)本部门预算绩效情况说明

我局没有项目预算,所以没有预算情况说明。

 

 

  宣威市国土资源局   

2019年2月13日

宣威市国土资源局2019年.部门预算公开情况表.xlsx

   

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