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宣威市林业局2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 09:52:10     阅读次数:

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宣威市林业局2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 宣威市林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 宣威市林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订林业及其生态建设中长期发展规划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查;承担林业生态文明建设的有关工作。

2、制定造林绿化的指导性计划,指导各类公益林和商品林的培育;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、负责落实上级批准的林木采伐限额计划;监督检查林木凭证采伐、运输;拟订林地保护利用规划并指导实施;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核或报批;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。 

4、拟订湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;拟订石漠化防治规划并组织实施。

5、负责林业系统自然保护区的监督管理;负责野生动植物驯养、繁殖、运输、加工、经营、猎捕活动的监督管理。

6、拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的规划措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

7、监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用;指导山区综合开发有关林业工作。

8、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作;承担林业行政执法监督职责;负责指导森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;组织、指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作。

9、按照职责分工,组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

10、负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用;负责全市林业专业技术人员和干部职工的教育培训。

11、承办宣威市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

宣威市林业局是一个一级预算单位,单位基本性质定为行政单位,管理宣威市森林公安局。局机关设8个股室:办公室、组织人事股、林业改革与产业发展股、资源林政股、政策法规股、造林绿化股、野生动植物保护股、科技教育股。

(三)重点工作概述

2019年宣威林业生态建设的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的建设,深入推进全面从严治党,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念,以维护森林生态安全为目标,以创建国家森林城市为抓手,以全面推进生态扶贫为重点,以实施林业重点工程为依托,以培育林业特色产业为突破,紧紧围绕市委市政府战略部署,服务宣威经济社会发展大局,以更加坚定的政治定力,以更加有为的担当气魄,谱写新时代宣威林业发展新篇章。

   1、坚持精准施策,全面抓好林业重点工程建设

一是以生态提质、生态保护为目标,自然修复与人工促进相结合,封、造、退、抚、改、护、防等措施并举,深入实施新一轮退耕还林、天保工程等林业重点工程项目,加强工程建设质量管理,巩固和扩大生态空间,全面提高森林资源质量。二是进一步优化区域布局,精准规划、科学布局,大力开展荒山造林、村庄绿化等工程,有效改善人居环境,大力开展核桃提质增效,逐步建立核桃、花椒、苹果、刺梨等多种特色经济林产业基地;利用林地资源空间优势,加快林禽、菌、草、药等立体复合林下经济发展步伐,带动旅游经济、林业经济等相关产业的发展,形成一道靓丽的生态风景线和绿色产业线。

2、注重统筹协调,扎实抓好林业重点工作

一是抓好国家森林城市创建工作,以城市森林生态体系建设为载体,大力实施绿色城市、绿色村镇、绿色通道、绿色屏障和生态敏感区绿色质量提升工程,逐步完善城乡、山水、路域相融的绿地格局,优化森林资源结构,提升城乡绿化水平。以城市森林产业体系建设为载体,大力推进花卉苗木基地、林下经济基地建设。以城市森林支撑体系建设为载体,大力开展森林灾害预防、林业基础设施建设。以城市森林文化体系建设为载体,大力实施森林城市生态文化建设,打造具有宣威文化特色的国家森林城市。科学利用森林资源,巩固生态建设、产业发展成果,确保林业持续发展。二是扎实抓好森林督查工作,按照森林资源管护“三个全覆盖”的要求,不断加大森林督查工作的力度,加强森林资源保护和管理,加强林木采伐和征占用林地管理,进一步加大对破坏森林资源违法犯罪行为的打击力度,维护林区社会稳定和谐。三是建立健全森林火灾预防扑救体系,严格落实森林防火责任制,全面提升森林火灾的防控能力和应急处置能力,构建严密的防控体系,确保不发生重特大火灾。四是切实加强林业有害生物防治工作,加强重大林业有害生物监测防控,规范检疫执法管理。五是加强森林资源尤其是野生动植物和湿地资源保护管理工作,积极扶持推广林下养殖陆生野生动物的方式,促进农民增收。六是扎实抓好平安林区建设,维护林区稳定,坚持“能调则调,不能调则裁”的工作原则,处纠工作结合案情注意分清轻、重、缓、急,区别对待,加强新案、旧案和复发案件的排查工作。

3、突出工作重点,全力抓好生态扶贫工作

切实加大林业项目资金整合和倾斜力度,以退耕还林、天保工程、石漠化综合治理、生态护林员选聘等重点工程为依托。精准安排项目,实施林业工程项目,计划实施退耕还林6万亩;天保工程公益林建设人工造林1万亩、封山育林1万亩,天保工程森林抚育1万亩;计划实施中央造林补贴项目人工造林6万亩、低效林改造8万亩;实施石漠化综合治理项目人工造林4500亩、封山育林3万亩;大力发展农村清洁能源,计划安装太阳能1000台,节能改灶1000眼。精准锁定对象,实施生态护林员扶贫,计划投入1460万元选聘1757名生态护林员从事森林管护工作,扎实抓好生态护林员选聘和管理工作。精准扶持方向,实施林业产业扶贫,积极发展林下经济及林业产业,实施林下经济示范基地及林业产业发展项目。精准使用资金,实施林业生态补偿扶贫,计划实施森林生态效益补偿项目275.5万亩,兑现补偿金2755.1万元。大力开展生态治理扶贫、生态保护扶贫、生态产业扶贫、生态补偿扶贫,把退耕还林任务最大限度安排到贫困乡村,着力发展适宜种植的生态林和特色经济林。继续落实林业支持易地扶贫搬迁有关政策措施,在林地征占用报批、森林植被恢复费减免、林地承包经营权保留、林业项目安排等方面给予全力支持,推动林区群众走绿色可持续发展路子。继续抓好“挂包帮、转走访”工作,切实压实帮扶责任,细化帮扶措施,确保挂包帮村如期实现脱贫出列目标。

4、强化教育管理,展现林业队伍新形象

严格落实中央八项规定精神,全面落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实党的十九大关于新时代党的建设的总要求,把林业局党委和各党支部锻造得更加坚强,为全面贯彻十九大精神提供有力的政治保证。一是抓好政治建设,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚决维护习近平总书记的领导核心地位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,推动形成风清气正的良好政治生态。二要严格履行全面从严治党责任,全面落实“一岗双责”,持之以恒正风肃纪,以钉钉子精神推动中央八项规定精神落地生根,成风化俗,运用好监督执纪“四种形态”,保持惩治腐败高压态势。三是抓好意识形态工作,构筑齐抓共管的工作格局,牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、主动权。四是抓好干部队伍建设,坚持以严的标准、严的措施、严的纪律强化干部的监督管理。坚持正确的用人导向,加强领导班子建设,把提振干部干事创业的精气神摆在突出位置,着力提高思想政治素质、业务工作能力,锻造一支有新气象新作为的高素质专业化干部队伍。

二、预算单位基本情况

宣威市林业局编制2019年部门预算单位共10个,全部为财政全额供给单位。财政全额供给单位中行政单位2个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位6个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制97人,其中:行政编制 32人(含工勤编制2人),事业编制65人(含参照公务员法管理事业编制5人)。在职实有97人(其中:行政45人,事业52人),全部为财政全供养人员;财政部分供养19人(其中:森林公安辅警6人,遗属13人)。

退休人员37人,其中:行政退休 21人,事业退休16人(退休人员工资于2017年7月转入社保局发放,自2018年1月只有2017年人均增资1200元\月部分在单位发放)。

车辆编制12辆,实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1694.82万元,其中:一般公共预算财政拨款1694.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1694.82万元,其中:本年收入1694.82万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1694.82万元(本级财力1604.82万元,专项收入90万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1694.82万元。财政拨款安排支出 1694.82万元,其中,基本支出1604.82万元,项目支出90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:基本支出1604.82万元,项目支出90万元。

1、基本支出如下:

(1)20805——行政事业单位离退休224.42万元(其中:2080501——归口管理的行政单位离退休31.08万元,2080502——事业单位离退休23.68万元,2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出169.66万元);

(2)21302——林业和草原1282.17万元(其中:2130201——行政运行699.15万元,2130204——事业机构568.62万元,2130213——林业执法与监督14.40万元);

(3)22102住房改革支出98.23万元(2210201——住房公积金98.23万元)。

2、项目支出如下:

(1)2110699——其他退耕还林支出10万元(新一轮退耕还林工作经费);

(2)2130199——其他农业支出50万元(林业发展专项经费);

(3)2130207——森林资源管理10万元(林地年度变更调查);

(4)2130234——防灾减灾20万元(森林防火经费)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1604.82万元,项目支出90万元)。

1、基本支出如下:

(1)工资福利支出1401.85万元(其中:基本工资356.49万元,津贴补贴599.75万元,奖金29.71万元,绩效工资133.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费169.66万元,住房公金98.23万元,其他工资福利支出14.40万元);

(2)商品和服务支出146.33万元(其中:办公费38.15万元,印刷费3.81万元,水费7.63万元,电费3.81,邮电费2.29万元,差旅费11.44万元,维修费7.63万元,培训费5.67万元,公务接待费1.53万元,工会经费7.55万元,福利费9.44万元,公务用车运行维护6.00万元,其他交通费用39.90万元,其他商品和服务支出1.48万元)。

(3)对个人和家庭的补助56.64万元(其中:退休费53.28万元,生活补助3.36万元)。

2、项目支出如下:

商品和服务支出90.00万元(其中:办公费43.00万元,印刷费5.50万元,电费1.00万元,差旅费4.50万元,培训费4.90万元,专用材料费20.00万元,劳务费11.10万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况(无)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数合计7.53万元,与上年年初预算数7.60元相比,减支0.07万元,下降0.92%。其中:

1、公务接待费1.53万元,与上年年初预算数1.60万元相比,减支0.07万元,下降4.37%。

2、公务用车购置及运行费中的公务用车运行费6万元,与上年年初预算数6万元相等,按2辆车每车3万元的标准预算。

(二)基本支出预算变动的主要原因:2019年基本支出预算1604.82万元,与上年同期基本支出预算1669.85万元相比,减支65.03万元,下降3.89%。主要是由于2018年补发改革性补贴和奖励性绩效工资增资。

(三)项目支出预算变动的主要原因: 2019年项目支出预算90.00万元,与2018年项目支出预算数40.00万元相比,增支50.00万元,增长125.00%。主要是由于新增了一个“林业发展专项经费”的项目50万元。

(四)部门财务收支增减变化情况:由于实施简朴从政,大力压缩一般性支出和行政运行成本变动。2019年一般公共预算拨款基本支出中,商品和服务支出146.33万元,扣除其他交通费用(公务员公务交通补贴)39.90万元,为106.43万元,与上年同期执行数109.29万元相比,减支2.86万元,下降2.61%。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费共106.43万元(其中:办公费38.15万元,印刷费3.81万元,水费7.63万元,电费3.81,邮电费2.29万元,差旅费11.44万元,维修费7.63万元,培训费5.67万元,公务接待费1.53万元,工会经费7.55万元,福利费9.44万元,公务用车运行维护6.00万元,其他商品和服务支出1.48万元),与2018年机关运行经费109.29万元相比,减支2.86万元,下降2.61%,主要用于机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    在部门预算公开表中填列了省对下绩效目标表。宣威市林业局在2019年度预算了四个项目,分别是:

1、新一轮退耕还林工作经费:10万元。主要用于完成退耕还林工程14.0万亩,效益指标≥99%。

2、林地年度变更调查经费:10万元。主要用于按质按量完成每年林地更新工作,面积调查核实率≥95%。

3、森林防火经费:20万元。主要用于全市森林防火工作,确保无重大森林火灾和人员伤亡事故,生态效益指标≥99%。

4、林业发展专项经费:50万元。主要用于林业发展、森林资源保护、森林城市创建等,指标值≥95%。

                                  

 宣威市林业局

                                  二○一九年二月十三日

 

宣威市林业局2019年部门预算公开情况表.xls


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