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中共宣威市委老干部局 2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-30 08:40:24     阅读次数:

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中共宣威市委老干部局

2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 中共宣威市委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共宣威市委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

      

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共宣威市委老干部局是市委领导下的行政单位,负责贯彻落实党的关于老干部工作的方针和政策,制定本市老干部工作规划和年度计划并组织实施;负责离休干部的走访、看望以及生病住院探视和重大节日的慰问;负责处理老干部的来信来访工作,办理和报批离休干部相关手续;配合相关单位抓好老干部党支部建设,并在实践中不断总结完善;协同有关部门处理好离休干部逝世后的善后事宜。

做好担任过实职的处级退休干部的管理和服务工作,每年组织不少于一次的参观考察活动;配合市委政府在春节等重大节日走访慰问;邀请市委政府主要领导定期向老干部通报全市经济运行情况。

(二)机构设置情况

中共宣威市委老干部局设办公室、政治待遇科、生活福利科共三个科室。

(三)重点工作概述

中共宣威市委老干部局是市委领导下的行政单位,负责做好离休干部、担任过实职的处级退休干部的政治待遇和生活待遇落实工作。

1.每月组织老干部进行政治理论学习;2.每年组织1-2次参观考察活动;3.每两年组织一次老干部体检;4.对特殊困难党员走访慰问;5.老干部生病探视及重大节日慰问;6.组织老干部参加各种展(演)、比赛、交流等活动。7.完成市委和上级老干部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 8人,其中: 离休 1人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入157.63万元,其中:一般公共预算157.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入157.63万元,其中:本年收入157.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款157.63万元(本级财力157.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出157.63万元。本级财力安排支出 157.63万元,其中,基本支出157.63万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于般公共服务157.63万元,按支出功能科目分类,支出分别为[2080501]归口管理的行政单位离退休40.01万元,[2080505]基本养老保险缴费10.88万元,[2013101]行政运行100.43万元,[2210201]住房公积金6.31万元。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组 工资福利支出93.57万元,商品和服务支出30.49

万元,(其中:基本支出30.49万元,项目支出0万元)。对个人和家庭的补助33.57万元,(其中:基本支出33.57万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)省对下专项转移支付项目清单项目情况(无)

(二)与中央配套事项(无)

三)按既定政策标准测算补助事项(无)

六、政府采购预算情况(无)

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费3.04万元,其中公务接待费0.04万元,公务用车运行费3万元,与上年同期无变化,原因是厉行节约。

(二)2019度收支预算数为157.63万元,同比上年193.28万元减少35.65万元,主要原因是退休1人减少了工资福利支出,项目支出削减为0,对个人和家庭的补助因人员自然死亡等原因相应减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)上年5万元,今年0万元,因本级财政收支压力较大,大力压缩项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)   机关运行经费安排

1.基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的工资福利支出93.57万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)30.49万元,占基本支出的19%;离休费、抚恤和生活补助、老干部特困补助等对个人和家庭的补助33.57元,占基本支出的21%。

2.项目支出情况

2019年因本级财力压力较大,无项目支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(三)   本部门预算绩效情况说明

2019年度本单位所有经费均为基本支出,绩效评价为100%完成任务。

附件1.部门预算公开情况表.xlsx


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