今天是:2019年12月06日   星期五

首页 > 信息公开 > 财政预决算

中国共产党宣威市委员会政策研究室 2019年部门预算编制说明

来源:宣威市人民政府门户网     2019-09-29 15:47:54     阅读次数:

监督索引号53038105021800000

中国共产党宣威市委员会政策研究室

2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部     中国共产党宣威市委员会政策研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党宣威市委员会政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.调查了解全市各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,向市委综合反映各级领导和广大干部群众的有关意见及各种带倾向性的问题,提出完善决策的建议。

2.围绕市委、市政府的中心工作,组织协调有关职能部门,对全市经济社会发展的全局性、关键性问题进行调查研究,提出意见、建议,供市委、市政府参考。

3.履行市委农村工作领导小组办公室的工作职能,根据市委农村工作领导小组的要求,做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合、协调。

4.根据市委、市政府领导的指示,参与市委、市政府重要文稿的起草工作。

5.配合有关部门对全市经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。

6.在市委农村工作领导小组的直接领导下,对市级涉农部门的相关工作进行综合协调,负责筹办市委、市政府和市委农村工作领导小组关于农业农村工作的综合性会议和重要活动。

7.负责组织农口部门进行农业农村工作的政策调研,及时了解和反映农村改革发展中的新情况、新问题,为市委、市政府决策提供参考。

8.负责全市农业农村工作规范文件的审核把关,负责对农业农村重要工作进行督促检查。

9.指导和协调全市新农村建设和城乡统筹发展工作,负责省级重点建设村、美丽乡村建设项目的规划审查、报批立项、跟踪管理、竣工验收工作。

10.负责新农村建设驻村帮扶工作队及指导员的综合协调、督促指导、检查考核等专项工作。

11.完成市委、市政府和上级农办交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

    宣威市委政策研究室属行政单位,内设人事秘书科、综合调研科、农村工作科、改革协调科四个科室。

(三)重点工作概述

1、抓重要文稿起草,发挥以文辅政作用

注重吃透上情、立足市情、摸清下情,着力在“精”字上作努力,在“细”字上下功夫,高质量起草好各种综合性文稿。

一是办文办会水平有新提高。高质量完成了市委全面深化改革领导小组会议、市委农村工作会议等8次重要会议的筹备和领导讲话稿起草,完成了《关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》《宣威市易地扶贫搬迁后续产业发展的指导意见》《中共宣威市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》《中共宣威市委全面深化改革领导小组2018年工作台账》《打好精准脱贫攻坚战 开创乡村振兴新局面——在曲靖市委农村工作会议上交流材料》等10余篇重要文件、汇报交流材料的撰写。

二是专题调查研究有新成果。贴近市委、政府中心工作,贴近关系群众切身利益的实际问题,深入开展调查研究,形成了一批有质量、有深度、能转化的调研报告。撰写了《关于宣威市易地扶贫搬迁后续产业发展的调研报告》《关于宣威市“空心村”情况的调查报告》、《关于宣威市工商资本下乡情况的调研报告》《关于虹桥湿地保护与开发的调查研究》《关于实施宣威市乡村振兴战略的初步思考》《警惕偏远贫困地区成为乡村振兴目标实现的短板》《打好打赢脱贫攻坚战 下好乡村振兴先手棋》等调研报告10篇,其中有5篇在曲靖《珠江源经济》上刊发。

三是特色亮点宣传有新突破。认真提炼总结全市改革发展中涌现出的好典型好经验,充分展现了宣威深化改革的新成果。撰写的《就近跑 跑一次 不用跑——宣威市“公园警局”跑出为民服务加速度》在《云南改革快报》刊发,省委常委、政法委书记张太原批示“很好,要大力推广宣传”;采编的《宣威市全力推动改革举措落地见效》《“放管服”改出的“公园警局”——宣威市公安改革打通便民服务“最后一公里”》《宣威市聚焦“五个振兴” 推进乡村振兴战略》《产业与建设同步 乐业与安居并重——宣威市“四种模式”确保产业带贫全覆盖》等4篇简报被《曲靖改革快报》转发;《云南宣威市“公园警局”为民服务增便利》在《中国县域经济报》刊发,《把改革的突破点放在离群众最近的地方》《打造“三张金字招牌”推进乡村“五个振兴”》在《曲靖日报》专版刊发;各级各类媒体报道宣威深化改革、乡村振兴方面的信息60余条。

2、抓实施乡村振兴,发挥统筹协调作用

把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,全面推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴,实现了乡村振兴良好开局。

一是加快建设现代农业强市,实现乡村产业更兴旺。以深化农业供给侧结构性改革为主线,推行“大产业+新主体+新平台”发展模式,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,全力打造“绿色食品牌”,推动农业一二三产业融合发展。优化高原特色现代农业布局,加快发展粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业,市级重点培育生猪、马铃薯、烤烟、辣椒、蔬菜、林果、中药材 7 个优势主导产业。扎实推进易地扶贫搬迁后续产业发展,积极探索产业扶持反哺、资产收益扶贫、入股保底分红、直接扶持到户四种带贫模式,确保特色产业对贫困户100%全覆盖,新型农业经营主体对贫困户100%全覆盖。全市共流转土地40余万亩,培育和引进农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体200个,发展特色种植基地100万亩,改造提升特色经作产业园50个、新建10个,规模化经营率达33%,组织化程度提高到38%以上。以宣威火腿、马铃薯、辣椒、中药材、核桃、刺梨、黑蒜为重点的农产品加工产业体系建设有力推进。全国电子商务进农村示范县创建进展顺利,基本实现市、乡、村三级物流服务网络全覆盖。

二是坚持人与自然和谐共生,实现乡村环境更美丽。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,打好生态环境保护攻坚战,使青山常在、清水常流、空气常新。大力实施重要生态系统保护和修复,完成退耕还林6.3万亩、封山育林3.45万亩、绿化造林近万亩。全力推进“森林宣威”建设,打造了大茂谷、色卡村、小转山村、弯弯头村、谢家村、水金沟村等一批绿色村庄。贯彻落实河(湖)长制工作要求,开展河长巡河、“河长清河”、河湖库渠“三查三清三治”等行动,偏桥水库、龙场河、西泽河等水域治理成效明显。加强农村突出环境问题综合治理,推进农村生活垃圾、生活污水治理和农业面源污染治理,投入6200 万元完成“一水两污”项目13个,城镇污水、生活垃圾处理率分别达30%、100%,农村垃圾定点收集率和处理率均达80%,城乡环境“脏、乱、差”现象得到有效遏制。在全市范围内启动农村危房拆除工作,开展农村“除三堆”(柴堆、草堆、粪堆)“清四旁”(村旁、宅旁、水旁、路旁)行动,共拆除危旧户3700余间,完成复垦复绿1万余亩。

三是大力推进乡风文明建设,实现乡村文化更兴盛。坚持以社会主义核心价值观为引领,以传承发展中华优秀传统文化为核心,以乡村公共文化服务体系建设为载体,着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。广泛开展文明单位、文明社区、文明村镇等群众性精神文明创建活动,乡村社会文明程度不断提高。坚持扶贫同扶智、扶志相结合,深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,开展“爱心公益超市”建设,激发贫困群众脱贫内生动力。扎实推进国家第三批公共文化服务体系示范区建设,基本实现乡村两级公共文化服务全覆盖。以图书借阅宣传、送书下乡、影片播放深入乡村为载体,广泛开展法治教育、德育教育、励志教育。一年来,共组织文艺演出近200场、观众人数8万余人次,免费放映电影2500余场、观众7万余人次。坚持村规民约管理与加强宣传引导“双管齐下”,深入开展农村移风易俗行动,大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习得到有效遏制。殡葬改革工作扎实推进,殡葬基础设施建设进一步加强,火化率、节地生态安葬比例明显提高,“三沿六区”专项治理成效显著。截至10月22日,全市火葬区城乡居民遗体火化1114例,火化率达100%,全市殡葬改革取得决定性进展。

四是构建乡村治理体系,实现乡村治理更有序。坚持自治、法治、德治相结合,建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制,打造充满活力、和谐有序的善治乡村。以提升组织力为重点,扎实推进农村党组织规范化建设,持续整顿软弱涣散村级党组织,推动基层党建全面进步、全面过硬。持续深化抓党建促脱贫攻坚,在村(社区)深入开展“红旗村”创建工作,着力提高产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁组织化程度。持续整治“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”,严厉整治侵害农民利益的不正之风和微腐败问题,共立案审查10件,问责82人,党纪政务处分8人。深入开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、黄赌毒盗拐骗等违法犯罪,共侦破恶势力犯罪案件25件、打掉恶势力团伙4个、打击处理犯罪嫌疑人48人。深入推进法治宣传教育进乡村、进学校、进企业、进家庭,农村群众法治素养进一步提高,自觉守法、办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好环境正在形成。

五是提高农村民生保障水平,实现农民生活更美好。围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题,加快补齐基础设施、公共服务、教育事业、医疗卫生、社会保障等民生领域短板,让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机结合、相互促进。聚焦贫困人口“两不愁、三保障”和贫困户、贫困村、贫困县退出标准,集中优势兵力打好产业扶贫、素质提升转移就业、易地扶贫搬迁、农村危房改造、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、兜底保障、贫困村“组组通”、贫困村脱贫振兴“十大攻坚战”,全市脱贫攻坚取得决定性进展。新建和改建农村公路135.65公里、完成“组组通”公路硬化1657公里;完成倘塘、海岱、落水、杨柳4个乡(镇)卫生院改(扩)建和38个村级卫生所场地建设;投资1.4亿元,建成宣威云峰医院老年康复养老中心;开发公益性岗位748个,城镇新增就业7400人,农村劳动力转移就业7.11万余人;城乡居民养老保险、基本医疗保险全覆盖;实施全面改薄、校舍维修改造等工程,第十中学主体工程完工,新增义务教育学位550个;一职校现代职业教育扶贫专项规划项目建设加快推进,西宁四小、双龙三小、特教学校前期工作有序开展。

3、抓改革任务落实,发挥支撑保障作用

进一步强化各级主要负责同志亲力亲为抓改革、扑下身子抓落实的示范作用,全市改革呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳、纵深推进的良好态势。

一是坚持主要领导亲历亲为抓改革,以“关键少数”带动“绝大多数”促改革。二是坚持发展取向推进重要改革,以改革的思路办法推动高质量跨越发展。三是坚持民生指向推进专项改革,以群众的满意度和获得感检验改革的实际成效。四是坚持问题导向推进难点改革,以过硬的工作措施推动体制机制创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制11人,事业编制8人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中:离休2人,退休7人。

车辆编制1辆,车辆于2018年10月报废。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入336.52万元,其中:一般公共预算336.52万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入336.52万元,其中:本年收入336.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.52万元(本级财力336.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出336.52万元。本级财力安排支出336.52万元,其中:基本支出326.52万元,项目支出10万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出251.88万元、社会保障就业支出66.66万元、住房保障支出17.98万元。

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-31(款)”支出,主要反映行政运行的支出,2013101行政运行241.88万元(其中工资福利支出215.82万元,商品和服务支出24.41万元,对个人和家庭的补助1.65万元)、2013102一般行政管理事务10万元;“208(类)-05(款)”支出,主要反映社会保障和就业的支出,总计66.66万元(其中2080501归口管理的行政单位离退休35.61万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.05万元); “221(类)-02(款)”支出,主要反映住房保障的支出,总计17.98万元(其中2210201住房公积金17.98万元)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出326.52万元,项目支出10万元)。

1.基本支出如下:

(1)工资福利支出264.85万元,其中:基本工资64.96万元、津贴补贴145.45万元、奖金5.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元、住房公积金17.98万元。

(2)商品和服务支出24.69万元,其中:办公费2.63万元、印刷费0.22万元、水费0.14万元、电费0.3万元、邮电费0.16万元、差旅费0.77万元、维修(护)费0.2万元、培训费1.03万元、公务接待费0.68万元、工会经费1.38万元、福利费1.72万元、其他交通费15.18万元、其他商品和服务支出(退休人员公用经费)0.28万元。

(3)对个人和家庭的补助支出36.98万元,其中:离休费25.25万元、退休费10.08万元、遗属生活补助1.65万元。

2.项目支出如下:

项目支出10万元(其中: 全面深化改革经费5万元、乡村振兴项目经费5万元)。

五、市对下专项转移支付情况

   (本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

     本年没有编制政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

    (一)2019年基本支出326.52万元,与上年同期基本支出318.49万元相比,增8.03万元,增长2.5%,主要因为2018年新增2人及人员工资调整增资

(二)由于实施简朴从政,大力压缩一般性支出和行政运行成本。

(三)2019年“三公”经费预算支出数0.68万元(其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费预算0元;公务接待费支出预算0.68万元),同比上年3.09万元减少2.41万元。一是因为公务车辆报废,没有预算公务用车运行维护费,二是因为公务接待费上年预算0.09万元,无法满足正常接待,今年预算0.68万元,有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)因本级财政收支压力较大,大力压缩项目支出预算。2019年项目支出10万元,比上年减少5万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费24.69万元,其中:办公费2.63万元、印刷费0.22万元、水费0.14万元、电费0.3万元、邮电费0.16万元、差旅费0.77万元、维修(护)费0.2万元、培训费1.03万元、公务接待费0.68万元、工会经费1.38万元、福利费1.72万元、其他交通费15.18万元、其他商品和服务支出(退休人员公用经费)0.28万元。与上年24.79万元相比减少 0.1万元,主要因为一是新增2人,二是公务车辆报废,没有预算公务用车运行维护费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年预算项目2个,预算金额总计10万元,根据每个项目具体情况制定相应绩效目标。

1、全面深化改革经费5万元,主要用于完成全市深化改革的任务和目标,为宣威实现跨越式发展提供动力和制度保障。

2、乡村振兴项目经费5万元,主要用于乡村振兴工作的开展。

 

(政研室)2019预算公开表格.xls


监督索引号53038105021800111


相关评论

主管:宣威市人民政府                  主办:宣威市人民政府办公室
联系电话:0874-7162766 运维:宣威市政府信息公开管理服务中心   
滇公网安备 53038102530400号   备案:滇ICP备 07000623号
网站地图     网站标识码:5303810073    技术支持:云南方寸科技

公车平台

官方微博

12388网络举报