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务德镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 17:56:59     阅读次数:

务德镇2018年度部门决算

 

第一部分  务德镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  务德镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

务德镇位于宣威市西北部边境。一年来,在镇党委、政府的正确领导和上级业务主管部门的关心支持下,务德财政所认真贯彻一要吃饭、二要建设的方针,坚决落实比例适当,集散有度,收支合理,使用得当的理财思想,在财政收支矛盾十分突出的情况下,全所干部职工以邓小平理论、 三个代表重要思想、科学发展观和习总书记的一系列讲话精神为指导,认真贯彻执行党的党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大及中央、地方经济工作会议精神,团结协作,心往一处想,劲往一处使,坚持依法理财、为民理财,严格执行收支两条线管理,综合运用各种财政政策手段,保证了全镇人员工资按月足额发放和机构职能的正常运转,以及各种急、特、重支出的需要,较好的完成了各项财政工作任务,为我镇经济的健康发展和社会稳定做出了积极的贡献。年终,全所干部职工积极主动,密切协作,努力工作,全面、真实、及时、准确的完成了决算报表编制任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

机构总数25个,与去年相比无变动。务德镇机构总数25个,年末编制人数500人,其中行政编制28人,事业编制472人。财政全供养人员550人,其中:在职职工550人(行政41人、事业509人)。年末实有车辆6辆。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、关注民生,惠民政策得到有效落实按照国家的相关惠农政策,做好中央农业支持补贴、农机购置等补贴的兑付工作,共兑付资1241.75万元通过“一折通”发放中央农业支持补贴1120万元、农机购置补贴70.08万元按政策兑付义务兵家庭优待金17.67万元、发放自然灾害救助34万元;按照要求落实好农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助的兑付和农村义务教育学生营养改善计划工作的实施。一是落实寄宿生生活费补助资金共计436万元,二是落实营养改善计划补助资485元。三是落实农村义务教育公用经费557特殊教育学校23不足100人学校公用经费11元;四是落实学前教育家庭经济困难学生资助18元;

2、加大公共财政对项目资金的投入力度。2018年,我镇在保障干部职工工资正常发放和职能机构简单运转的前提下,加大公共财政对教育、农业方面的投入力度,极大的改善了我镇教育教学环境和广大人民群众的生产生活条件。具体情况如下:一是在教育方面的投入情况。共投入项目资金3080万元,用于中小学基础设施建设和办公设备购置;二是农业方面的投入情况共投入项目资金954万元,用于农业生产和农村基础设施建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入务德镇2018年度部门决算编报的单位共25个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位19个。分别是:

1.宣威市中共务德镇党委

2.宣威市务德镇人民政府

3.宣威市务德镇人大

4.宣威市务德财政所

5.宣威市务德镇科协

6. 宣威市务德镇兽医站

7. 宣威市务德镇农机站

8. 宣威市务德镇林业站

9.宣威市务德镇水管站

10.宣威市务德镇文化站

11.宣威市务德镇计生服务所

12.宣威市务德镇村建站

13.宣威市务德镇劳动保障所

14.宣威市务德镇经济

15.宣威市务德镇农技服务中心

16.宣威市务德镇党委党校

17.宣威市务德镇第一中学

18.宣威市务德镇第二中学

19.宣威市务德镇中心学校包含10个小学

20.宣威市务德镇

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

务德镇机构总数25个,年末编制人数500人,其中行政编制28人,事业编制472人。财政全供养人员550人,其中:在职职工550人(行政41人、事业509人)。实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。





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第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年务德镇当年实际收入126,894,050.60元,其中:公共财政拨款收入126,894,050.60元,占本年收入的99.56%;政府性基金1,355,200.00元,占本年收入的0.44%

二、支出决算情况说明

 各行政事业单位2018年度总支出为98,556,003.36元,其中:基本支出94636903.36元、行政事业性项目支出3,919,100.00元。

(一)基本支出情况

工资福利支出66,310,059.67元。其中:基本工资21,175,303.00元,津贴补贴7,036,906.00元,奖金2,651,674.00元,伙食补助费843,633.00元,绩效工资23,070,312.51元,其他社会保障缴费628,750.72元,机关事业单位基本养老保险缴费5,895,439.00元,职业年金缴费317,053.44元,住房公积金4,690,988.00元。

商品和服务支出6,914,692.21元。其中:办公费2,733,275.43元,水费470,727.50元,电费489,515.20元,邮电费362,726.99元,差旅费518,244.17元,维修(护)费1,019,228.19元,会议费169,414.01元,培训费257,053.50元,公务接待费13,834.70元,专用材料费231,679.00元,工会经费290,800.00元,福利费221,578.00元,其他交通费48000元。

对个人和家庭的补助支出19,983,417.16元。其中:退休费2,044,364.00元、生活补助21,430,178.00元(村小组干部补助、畜牧兽医员补助、农科员补助、林管员补助、民兵副营长补助、司法调解员补助、计划生育宣传员、村干部工资、大学生村官到村任职补助、义务兵家属优待金、遗属人员补助经费、寄宿生生活补助、营养餐、特岗教师及遗属补助及困难学生资助等)、其他对个人和家庭的补助支出7,913.00元(独生子女保健费、回族补贴)。

(二)项目支出情况

项目支出4321600元(上级专款补助支出4321600元)。其中学校房屋建筑物购建2,541,600.00 元、基础设施建设、养老活动场所建设1,780,000.00 元,。

对个人和家庭补助支出的农业生产生产补贴19,983,417.16元(其中:学前教育家庭经济困难学生资助经费109,800.00元,困难学生资助经费75000元,社会抚养费返还446,868.00元,建档立卡贫困人口生态护林员劳务补助费400,280.50元,农机购置补贴69800元,市级布氏杆菌病阳性牲畜扑杀补助资金27450元,2018年林管护林员工资553,800.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

务德镇2018年度一般公共预算财政拨款支出98556003.36 ,占本年支出合计的100%。与上年88549060.61对比增加0.46%,主要原因是增加人员支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出8430909.84 占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于工资福利支出5498018.6元,商品和服务支出476349元。对个人和家庭的补助支出87383元,资本性支出800000元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出58109881.44 元占一般公共预算财政拨款总支出的72.4%。主要用于工资福利支出43,791,599.51元,商品和服务支出2,802,573.52元(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等),对个人和家庭的补助8,136,792.41元(生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等),资本性支出3,378,916.00元(基础设施建设3000000元,房屋建筑物购建378916.00元)

6.科学技术(类)支出139365.00 元占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于工资福利支出

7.文化体育与传媒(类)支出407272.00 元占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于工资福利支出641798.4元,商品和服务支出3581元,对个人和家庭的补助30元

8.社会保障和就业(类)支出9610103.05 元占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于工资福利支出13702564.97元,商品和服务支出4166元(工会经费、福利费),对个人和家庭的补助2453774元(退休费2044364元,生活补助409200元,其他对个人和家庭的补助支出210元)

9.医疗卫生与计划生育(类)支出180600.40 元占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于工资福利支出620110.4元,商品和服务支出379660.6元(办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等),对个人和家庭的补助511683元(生活补助511668元,其他对个人和家庭的补助支出15元

10.节能环保(类)支出460112.20 元占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于商品和服务支出30000元,对个人和家庭的补助400280.5元

11.城乡社区(类)支出530477.50 元占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于工资福利支出339,999.00元

12.农林水(类)支出15158793.93 元占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于工资福利支出14,855,728.72元,商品和服务支出967,267.00元(办公费、电费、工会经费、福利费等),对个人和家庭的补助7,823,016.00元(生活补助5,596,836.00元)

13.住房保障(类)支出4,690,988.00元占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于对个人和家庭的补助4,690,988.00元(住房公积金4,690,988.00元)

补充:政府性基金预算支出837500元,主要用于房屋建筑物构建。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

务德镇2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.36万元,支出决算为371,528.19,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.29万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为21.86万元,完成预算的99%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定及宣威市“俭朴从政”相关规定;二是财政形势严峻,公共财政拨款主要用于保工资、保民生、保简单运转等

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比201737.75万减少0.12万元,下降0.32%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行三公经费“只减不增”关规定;二是财政形势严峻,公共财政拨款主要用于保工资、保民生、保简单运转等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出152,971.24元,占41%;公务接待费支出218,556.95元,占59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152,971.24元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,971.24元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下村等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出218,556.95元。其中:

国内接待费支出218,556.95元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待242批次(其中:外事接待0批次),接待人次3480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查指导(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

务德镇2018年机关运行经费支出1,260,261.69元,与上年1,147,281.64对比增加112980.05元。主要是增加人员支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,务德镇资产总额118,568,528.86元,其中,流动资产32,646,396.99元,固定资产82,284,106.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3,847,804.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加37387296.44元,其中固定资产增加3885165.83元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额20,612,217.00元,其中:政府采购货物支出37,500.00元;政府采购工程支出20,574,717.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.按照新一轮宣乡财政管理体制规定,财政收入任务不再下达给乡镇,所以乡镇财政收入为上级的财政拨款收入。

2.教育的公用经费支出,主要是义务教育公用经费支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件4.务德镇2018年度部门决算表.xls


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