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西宁街道2018年度财政总决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 17:53:59     阅读次数:

2018年西宁街道财政总决算编制说明

2018年,西宁财政所在宣威市财政局的正确导和精心指导下,在财政局挂钩科室的全力帮助下,协作配合,同心协力克服困难,圆满完成了决算工作任务。现就2018年总决算编制情况作个简要说明。

一、一般公共预算收入情况

宣威市人民政府为进一步规范市乡财政分配关系,提高乡(镇、街道)财政保障能力和基本公共服务均等水平,加强农村基层政权建设,促进市乡经济和社会事业全面发展,根据市乡财政管理体制运转情况和乡镇财政收支特点,对乡范围内实现的财政收入实行市级统一管理,取消乡(镇、街道)收入划分,统一缴入市级金库,不再分别办理一般预算收入结算,市级对乡(镇、街道)实行转移支付补助,因此,公共财政一般预算收入收入决算数不填列数据,收入都列在上级补助收入科目中,全年共有上级补助收入11522万元,具体分项为:

专项转移支付收入2009万元

一般性转移支付收入9513万元,其中:体制补助收入7804万元,生态功能区转移支付收入6万元,农村税费改革转移支付收入30万元,义务教育等转移支付收入1673万元。

二、一般公共预算支出完成情况

2018年共完成公共财政一般预算支出11522万元,是年初预算数7804万元的148%,是上年10155万元的113%;其中:

一般公共服务支出624万元,完成年初预算数478万元的131%,是上年708万元的80%,其中:人大事务39万元,政府办公厅(室)及相关机构事务391万元,统计事业费支出2万元,财政事务72万元,群众团体事务2万元,党委办公厅(室)及相关机构事务118万元;

国防支出完成3万元,与年初预算数和上年支出数持平

公共安全支出8万元,与年初预算数持平,是上年支出4万元的200%全部属司法调解员支出

教育支出完成7787万元,完成年初预算数4868万元的160%,是上年6879万元的113%,其中:普通教育支出7767万元,特殊教育支出10万元,教育费附加安排的支出10万元;主要增支因数是专项补助支出1230万元,一般性转移支付支出1673万元;

文化体育与传媒支出46万元,年初预算数46万元持平,是上年58万元的79%,全部为群众文化支出;

社会保障和就业支出1305万元,完成年初预算数1219万元的107%,是上年957万元的136%,其中:人力资源和社会保障管理事务支出73万元,民政管理事务25万元,行政事业单位离退休支出1146万元,抚恤支出30万元,社会福利支出31万元,主要增支因数是民政事务支出25万元;

医疗卫生与计划生育支出154万元,完成年初预算数104万元的148%,是上年147万元的107%,其中:医疗卫生与计划生育管理事务支出28万元,计划生育事务支出126万元,主要增支因数是社会抚养费返还;

节能环保支出6万元,属上级专项资金支出;

城乡社区事务支出375万元,完成年初预算数125万元的300%,是上年335万元的112%,其中:城乡社区事务管理支出46万元,城乡社区环境卫生支出329万元,主要增支因数是上级专项补助支出244万元;

农林水事务支出728万元,完成年初预算数495万元的147%,是上年575万元的127%;其中:农业支出319万元,林业支出218万元,水利支出57万元,农村综合改革支出100万元,主要支出因数是上级专项补助196万元;

住房保障支出486万元,完成年初预算数488万元的100%,是上年474万元的103%,全部是住房公积金支出。

三、 一般公共预算收支平衡情况

2018年共实现上级补助收入11522万元,实现公共财政一般预算支出11522万元,收支持平,上年结余-1580万元,累计结余-1580万元

、政府性基金收支及平衡情况

2018年政府性基金收支年初无预算,当年发生的收入全部为上级专项补助收入。全年基金预算上级补助收入50万元,共完成政府性基金预算支出50万元,全部是用于社会福利彩票公益金支出,全年收支平衡无结余。

、收支分析

西宁街道党工委、办事处始终把财政收支工作摆到重要位置。抓增收节支,加强财政收支管理,强化征管措施,完善支出管理机制,确保财政预算收支稳定增长。从严控制各项支出,狠抓支出结构调整,合理调整优化支出结构,确保党政机关正常运转,促进街道大局稳定,同时,加大对农林水事务、教育、城乡社区事务、社会保障等方面的投入力度,牢固树立节支也是增收的思想。

(一)收入分析

全年共有上级补助收入11522万元,具体分项为:专项转移支付收入2009万元,上年收入2085万元,无可比因数;一般性转移支付收入9513万元,上年收入8070万元,主要是人员经费增资补助收入增加,其次是义务教育转移支付增资,其中:体制补助收入7804万元,生态功能区转移支付6万元,农村税费改革转移支付收入30万元,义务教育等转移支付收入1673万元。

(二)一般公共预算支出变动分析

年初支出预算和年终决算支出相比较,年初支出预算7804万元,年终一般预算支出11522万元,年终决算与年初预算增支较大。2018年增支的原因较多。

一是上级专项转移支付资金支出增支。上级专项转移支付资金增支2009万元,主要有一般公共服务支出176万元:教育支出支出专项转移支付1251万元,社会保障和就业支出86万元,医疗卫生与计划生育支出50万元;城乡社区支出244万元;农林水支出196万元

二是一般性转移支付支出增支1709万元,主要是:农村税费改革转移支付30万元,义务教育等转移支付1673万元(含年初预算农村义务教育公用经费、学生营养餐补助等经费),节能环保支出6万元。

三是人员经费政策性增资。

2018年云南省宣威市西宁街道办事处“三公”经费决算公开表.docx

西宁街道2018年西宁街道办事处政府决算公开表.20190107155845123.xlsx


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