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来宾街道办事处2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 11:39:03     阅读次数:

来宾街道办事处2018年度部门决算

第一部分  来宾街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  来宾街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)执行本级党工委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的发布决定和命令。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法新经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪、维护社会稳定。

3)制定和组织实施村镇建设规划,经济科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导号各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地去的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,来宾街道办事处在市委政府的领导和市财政局的帮助指导下,认真落实好各级财政工作会议精神和党委、政府的决定、决议,按“比例适当、集散有度、收支合理、使用得当”的公共财政理财思想,围绕“深化改革调结构、尽力而为保必需、量力而行促发展、增收节支求平衡”的原则,执行好“零户统管”、“工资统发”等改革措施,方百计采取各种措施,做到“吃饭稳定优先、建设发展尽力”,竭力增加各项收入,加强支出管理,保证了职工工资足额发放和其他必需的人员经费支出,基本满足机构职能的正常运转和各种急、特、重支出的需要;开展《会计法》执法检查,加大监督检查力度,严肃财经法纪;协作配合,搞好年终决算工作,准确反映各类开支。通过努力,各项工作正常开展,财政财务运行良好,促进了辖区社会经济的发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

来宾街道办事处属乡镇汇总编制部门决算。纳入来宾街道办事处2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位3个,分别是:党委、政府、人大。参照公务员法管理的事业单位1个,财政所。其他财政补助事业单位14个。分别是:中心学校、一中、二中、三中、党校、社保中心、计生办、卫生与计生服务中心、村建管理所、农业综合服务中心、兽医站、农机站、林业站、水务管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

来宾街道办事处2018年末实有人员编制613人。其中:行政编制20人(无行政工勤编制),事业编制593人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员20人(无行政工勤人员),事业人员613人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员161人。其中:离休1人,退休160人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

来宾街道办事处2018年度收入合计122230181.65元。其中:财政拨款收入121591951.52万元,占总收入的99.47%;事业收入638230.13元,占总收入的0.5%;其他收入无。

年初结转和结余6025281.02万元。

与上年对比,财政拨款收入增加11.6%,主要原因是,人员经费如养老保险单位缴费增加,上级项目结转本年支出增加。

二、支出决算情况说明

来宾街道办事处部门2018年度支出合计122002049.84元。其中:基本支出117564089.84元,占总支出的96.36%;项目支出4437960元,占总支出的3.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增支13633799.04元,主要原因是人员工资增长及养老保险政策增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116498794.37元。与上年对比增长15.5%,主要原因分析人员工资增长、营养餐补助增长及养老保险政策增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108458228.07元占基本支出117564089.84元的92.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8040566.3元占基本支出的6.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4437960元。与上年数6648200元对比减少33.23%,主要原因分析是项目支出归口到扶贫项目,部门决算未反应。具体项目开支及开展工作情况附表10.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

来宾街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出120186754.37元,占本年支出合计的94.73%。与上年对比增加12.6%原因分析人员工资增长、营养餐补助增长及养老保险政策增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出6027663.47元,占一般公共预算财政拨款总支出127617232.54元的4.72%。

2. 国防(类)支出24000

3.公共安全(类)支出172000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

4.教育支出81883798.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.13%。

5.社会保障和就业支出14867030.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。

6.医疗卫生与计划生育支出1200774元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。

7.城乡社区支出1588288元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。

8.农林水支出6620022元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。

9.商业服务业支出100000元。

10.国土海洋气象等支出1015870.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。

11.住房保障支出6497195.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

来宾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274028元,支出决算为163344万元,完成预算的59.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为84490元,完成预算的56.32%;公务接待费支出决算为78854元,完成预算的63.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张压缩开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8597.06元,下降5%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4446.86元,下降5%;公务接待费支出决算减少4150.2元,下降5%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费紧张压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出84490元,占50%;公务接待费支出78854万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84490元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出84490元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆主要用于街道办事处及下属事业单位下村工作公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78854元。其中:

国内接待费支出78854元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待350批次(其中:外事接待0批次),接待人次2100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级及相关公务工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

来宾街道办事处部门2018年机关运行经费支出2528595.96元,与上年对比减少559800.69元,部门机关运行经费主要用于人大、党工委、政府部门及参公事业单位公务运转经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,来宾街道办事处部门资产总额172867895.25元,其中,流动资产18656185.76元,固定资产152211633.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程158万元,无形资产422476元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加10036623.52万元,其中固定资产增加30103897.07万元。主要原因:上年在建工程转入固定资产24600200元。处置核销固定资产账面原值67820元;公车改革减少车辆1辆,账面原值59900元,家具用具报废处置7920元

 

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

172867895.25 

18656185.76 

152211633.49 

111084573.28 

 808388


40318672.21 


1580000 

422476 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8630741元,其中:政府采购货物支出601230元;政府采购工程支出8029511元;政府采购服务支出0元。

 

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因经费紧张,2018年工会经费、职工教育经费、福利费未支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件4.来宾街道办事处2018年部门决算.xls


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