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龙场镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 11:35:40     阅读次数:

龙场2018年度部门决算

第一部分 龙场镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  龙场镇年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 龙场镇年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙场镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

龙场财政所主要职能是负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;组织协调收入。根据现行财政管理体制规定负责乡镇规费,政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;专项资金管理。监督粮食直接补贴、良种补贴、大型农机具补贴、森林生态效益补偿资金,退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的落实;负责或协助乡镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金,农村低保资金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督,管理和发放;负责新型农村合作医疗资金的监督管理;负责乡镇转移支付资金专户储存,核拨及监督管理等;国有资产管理。对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;单位财务监管。负责乡镇各单位会计核算和代理村级会计核算工作;财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度;依法监管会计人员从业资格和会计信息,培训会计人员;督促会计人员依法履行职责;负责监督乡镇范围内各单位的财务活动,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,龙场财政所在镇党委、政府和市局的正确领导和关心支持下,紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标和市局对财政工作的整体部署,结合龙场镇改革与发展的实际,努力实践“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,认真贯彻落实市财政工作会议、镇经济工作会议的精神,积极探索财政工作新思路,大力发挥财政新职能,继续深化财政改革,优化收支结构,强化财政监督。财政工作坚持依法行政,依法科学理财,紧紧围绕“保增长、抓管理、重民生、促发展”目标任务,坚持收支两条线管理,抓财源、促征管,强化资金管理,做好节支增收工作,优化支出结构,集中财力保重点、保运转。2018年财政工作继续确保工资发放,机构运转,社会稳定和重点支出,尤其是抗旱救灾,春耕生产等重点支出的需要,克服了各种减收增支因素的影响,保证了工资按时发放和专款及时拨付到位,顺利实现了阶段性任务目标,促进了乡域经济和各项事业的发展。在财政内控制度建设工作中,加强对《财政违法行为处罚处分条例》和纪律、政策、廉洁从政等有关法律法规的学习,财政工作严格执行《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》以及乡党委、政府做出的关于财政财务的有关批示和决定。全年度,财政工作全面服从服务于党委、政府的中心工作,通过与各部门通力合作,尽心尽力,尽职尽责,较好地完成了镇党委政府和上级业务主管部门安排的各项工作任务。

    2018年龙场镇财政主要开展以下工作,一是加强专项资金管理,确保专项资金的安全高效及跟踪问效,成立了项目监管领导小组,对项目的实施进行事前、事中、事后监督,确保项目资金落到实处;二是切实加强扶贫资金和救灾资金物资的监管工作,保证扶贫救灾资金管理严格规范,运行简捷有效。三是加强政府采购管理,严格执行《政府采购法》。四是积极落实各项惠农政策,认真组织兑付惠农资金。五是坚持把固定资产清理工作落到实处。六是采取有效措施加强非税收入和票据管理工作。七是认真组织财政干部加强学习,努力提高综合素质。八是坚持效能建设,优化发展环境,紧紧围绕全镇发展经济、节支增收这个主题,把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙场2018年度部门决算编制单位共有17个,其中行政单位4个,事业单位13个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末纳入财政统发工资人员580人,其中:财政拨款开支人数30人,财政补助开支人数550人,其中离休1人,村干部58人,大学生村官3人。财政所人员情况:上级下达编制为5人,实有在职在编人员4人。

离退休人员101人。其中离休1人,退休101人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年,全镇收到一般公共预算收入12334.72万元,其中基金277万元。其中:财政拨款收入12334.72万元,占总收入的100%;2017年一般公共预算收入10787万元,与上年对比增加1547.72万元,主要原因分析人员工资增加及义务教育均衡发展资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

龙场2018年度支出合计12840.73万元。其中:基本支出10802.89万元,占总支出的84.13%;项目支出2037.84万元,占总支出的15.87%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙场镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10802.89万元。与上年对比增加1128.73万元,主要原因为人员工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障龙场镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙场2018年度一般公共预算财政拨款支出12840.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2525.51万元,主要原因分析人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

地方一般预算支出全年完成11797.29万元,其中,一般公共服务支出724.87万元(其中:人大事务16万元,政府办公厅及相关机构事务308万元,财政事务61万元,党委及相关事务130万元);教育支出7270.89万元(其中普通教育支出7231.89万元,特殊教育支出34万元,其他教育支出5万元);文化教育与传媒67万元;社会保障和就业1328万元(其中:人力资源和社会保障管理事务60万元,行政事业单位离退休931万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出269万元,机关事业单位职业年金缴费支出35万元,抚恤33万元);医疗卫生与计划生育支出128.74万元,节能环保支出16万元,城乡社区事务61.6万元;农林水事务1191万元(其中:农业484万元,林业305万元,水利343万元、扶贫59万元);国土海洋气象等支出201万元;住房公积金支出536万元。圆满完成了各项收支目标任务。

政府性基金上级补助收入277万元,支出267.57万元,当年收支基本平衡。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年,龙场镇三公经费支出合计15.32万元,其中公务车运行维护费10.05万元,公务接待费5.27万元。无因公出国出境情况。三公经费支出较上年增加本年龙场贫困乡镇出列,本年内扶贫项目及资金量大,上级检查验收项目的人员比上年增多,项目大部分在村上离集镇范围较远,增加了公务用车的用量及公务用车运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.05万元,占67.11%;公务接待费支出5.27万元,占32.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,本年内无因公出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.05万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于龙场镇扶贫及日常工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.27万元。其中:

国内接待费支出5.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待576批次(其中:外事接待0批次),接待人次1729人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级扶贫检查、审计及日常各类检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙场2018年机关运行经费支出149.42万元,与上年对比保持一致,主要原为2018年龙场3个行政村脱贫出列,压缩公用经费坚持只减不增。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙场镇资产总额15601.73万元,其中,流动资产1306.42万元,固定资产14069.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产226.98万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6517.2万元,其中固定资产增加5759.1万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

15601.73 

1306.42 


11606.28 

123 


2276.6 

226.98







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,龙场镇政府采购支出总额1525.68万元,其中:政府采购货物支出320.65万元;政府采购工程支出1121.58万元;政府采购服务支出83.56万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

龙场镇2018年部门决算公开表.xls


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