今天是:2020年08月09日   星期天

首页 > 政府信息公开 > 财政预决算

宣威市阿都乡人民政府2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 11:23:21     阅读次数:

宣威市阿都乡人民政府2018年度部门决算

 

第一部分  阿都乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。负责执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;负责辖区内行政执法工作,取缔非法新经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会秩序,保障公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施村镇建设规划,经济科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导号各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地去的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。指导、支持和帮助村民委员会的工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度阿都乡在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实中央、省、曲靖和宣威市各项决策部署,以攻坚克难的勇气决心、锐意进取的创新精神、真抓实干的工作作风,打“攻坚战”、啃“硬骨头”,着力破解发展瓶颈,把加快发展作为首要任务,抢抓机遇,主动作为,综合实力稳步提升,把脱贫攻坚作为头等大事,对标对表,精准施策,脱贫攻坚取得重要进展,把转型升级作为主攻方向,拉长补短,统筹推进,结构调整成效明显,把项目投资作为关键举措,合理规划,稳步推进,镇村面貌持续改善,把改革创新作为强大动力,敢于尝试,大胆探索,发展活力充分释放,把改善民生作为最终目的,优化服务,强化保障,社会事业全面推进,把自身建设作为根本保障,崇廉尚实,从严治政,政府效能持续提升,办成了许多实事难事,经济社会发展呈现速度质量同步提升、结构调整协调推进、活力动力持续增强、民生福祉加快改善的良好态势。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入阿都乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

阿都乡人民政府2018年末实有人员编制342人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制316人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员384人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿都乡2018年度收入合计79013289.68元。其中:财政拨款收入79013289.68元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因是人员工资增资、项目资金增加

 二、支出决算情况说明

阿都乡2018年度支出合计76392521.97元。其中:基本支出67982573.97元,占总支出的88.99%;项目支出8409948元,占总支出的11.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威阿都乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67982573.97元。与上年对比支出增加,主要原因分析2018年工资调整导致工资福利支出增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.1%。(人均情况由各部门自行确定)

 (二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威阿都乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8409948元。与上年对比有所减少,主要原因分析教育专款项目有所减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市阿都乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出75692521.97元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加了8.9%,主要原因2018年工资调整导致工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4676073.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于工资福利支出3354035元、商品服务支出716598.4元、对个人和家庭补助553830元、资本性支出51610元

2.外交(类)支出0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出49973763元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.02%主要用于工资福利支出33460392元、商品服务支出2730786.83元、对个人和家庭补助8140657.17元、资本性支出5641927元;

6.科学技术支出142075元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%主要用于工资福利支出124755元、商品服务支出17320元

7.文化体育与传媒支出212218元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于工资福利支出212218元;

8.社会保障和就业支出7501801.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于工资福利支出6499701.6元、对个人和家庭补助1002100元;

9.医疗卫生与计划生育支出999132元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于工资福利支出592977元、商品服务支出270000元、对个人和家庭补助支出136155元;

10.节能环保支出2616319.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于对个人和家庭补助2616319.77元;

11.城乡社区支出302192元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于工资福利支出302132元、对个人和家庭补助60元;

12.农林水支出5776968元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于工资福利支出3268930元、商品服务支出605600元、对个人和家庭补助支出1902438元;

13.商业服务业等支出100000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%主要用于商品服务支出23900元,资本性支出76100元

13.国土海洋气象等支出42987.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%.主要用于商品服务支出42987.2元

19.住房保障支出3348992元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于工资福利支出3348992元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年云南省宣威市阿都乡一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201000 ,支出决算为140160万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0 元;公务用车购置及运行费支出决算为105000元;公务接待费支出决算为35160元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因简朴从政、厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13640元,下降8.87%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0 元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13500元,下降11.39%;公务接待费支出决算减少140元,下降0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因简朴从政、厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0 元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出105000元,占74.91%;公务接待费支出35160元,占25.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105000元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35160元。其中:

国内接待费支出35160 元(其中:外事接待费支出0 元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次1243人次人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0 元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

阿都乡2018年机关运行经费支出 590835元,与上年对比减少,主要原因简朴从政、厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,阿都乡人民政府资产总额50745006.93元,其中,流动资产9568875.02元,固定资产40787928.35 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产388203.56元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9206931.83元,其中固定资产减少6641552元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值 0 元;处置车辆4辆,账面原值652626 元;报废报损资产账面原值6000926元,实现资产处置收入0 元;出租房屋0平方米,账面原值0 元,实现资产使用收入0 元。

国有资产占有使用情况表








单位: 


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

50745006.93 

9568875.02 

40787928.35 

27269637.96 

347100 


13171190.39 

0 

0 

388203.56 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1861298.45元,其中:政府采购货物支出762056.2元;政府采购工程支出950412.25元;政府采购服务支出148830元。授予中小企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无需单独说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务征收、收取、提取、募集的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

5.转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。目的是实现社会公平,即上级政府利用转移支付制度的调节,使辖区内下级政府的公共服务和财政能力大致均等。

6.补助收入:也称预算补助收入,指上级财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级财政的款项。按具体内容又可分为:按财政体制规定由上级财政补助的款项;上级财政对本级的专项补助和临时性补助款项。

7.调入资金:指为了平衡公共预算支出,经批准从基金预算的地方财政税费附加收入结余以及其他渠道调入的资金。

8.人员经费:包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等,按机构编制主管部门批准的人员编制数(实有人员小于编制数,按实有人员)和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

9.公用经费:指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据财政部制定的《2016政府收支分类科目》,公用经费开支范围包括单位的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对公用经费按部门分类分档按定额和项目编制预算。

10.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

11.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

12.财政监督:指财政部门在财政收支过程中的监督,具有事前、事中跟踪监控和事后检查稽核相结合的特征。财政监督的主要任务是财政管理服务,确保财政政策顺利实施和财政预算任务圆满完成,维护财政资金安全和完整。财政监督的法律主体和机构是各级财政机构。

13.“三保”支出:指财政用于保工资、保运转、保基本民生的支出。

14.全口径预算:全口径预算就是把政府所有收支全部纳入预算统一管理,其目标定位于构建一个覆盖政府所有收支,将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架,包括三个含义:一是指全部预算草案,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算;二是指全部预算收支,一般公共预算包括各种税收收入、非税收入以及上级返还、补助、转移支付等收入和各项支出,政府性基金预算包括各项基金预算收入和支出,国有资本经营预算包括所有单位拥有的全部国有资本的收益和支出,社会保险基金预算包括各项预算收入和支出;三是指全部预算单位预算。

15.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

16.政府债务限额:根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)的规定,对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务限额由上级政府根据债务风险、财力状况等因素并统筹本地区建设投资需求核定的债务最大限额,地方政府举债不得突破核定的政府债务限额。

17.置换债券资金:也叫置换政府存量债务资金,是指2014年12月底经清理甄别审计认定的存量债务,为了规范债务管理,优化债务结构,减轻政府偿债压力,按照财政部规定发行置换存量债务的债券资金。置换债券资金只能用于审计认定的纳入债务管理系统中的存量债务,必须专款专用,并承担还本付息责任。

18.财政存量资金:是指政府作为财政收支主体,在其财政年度中因收入支出时间错配而正常持有,收入超预算增长、收入延迟划拨而消极持有,支出计划不完善不可执行而被迫持有的财政资金。简单讲,财政存量资金,就是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《云南省人民政府关于进一步加强财政资金管理的规定》(云政发〔2015〕64号)的相关规定,对结余资金和连续2年未用完的结转资金,一律收回财政统筹使用。

 

附件4.阿都乡2018年度部门决算表.xls


相关评论

主管:宣威市人民政府                  主办:宣威市人民政府办公室
联系电话:0874-7162766 运维:宣威市政府信息公开管理服务中心   
滇公网安备 53038102530400号   备案:滇ICP备 07000623号
网站地图     网站标识码:5303810073    技术支持:云南方寸科技

六稳 六保

我的服务您来点评