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宣威市公共资源交易中心2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 11:11:05     阅读次数:

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附件3

宣威市公共资源交易中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.提供公共资源统一交易平台,为建设工程(含道路交通、水利工程)交易、政府采购、国有资产产权
(物权)交易、经营性国有建设用地使用权(矿业权)出让,其他公共资源交易提供咨询和交易服务;

2.会同公共资源主管(监管)部门和管理主体对交易事项进行监督;

3.负责对公共资源交易中心各专业交易机构及其工作人员进行考核、监督、管理;

4.制定公共资源交易中心的管理制度并组织监督检查;

5.市人民政府决定由公共资源交易中心行使的其他职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

宣威市公共资源交易中心围绕全市工作大局,规范工作流程,完善工作制度,按照“公开、公平、公正”和“阳光交易、规范管理、依法办事”的原则,以“标准化建设、规范化运行、科学化管理”为总体要求,认真履职,扎实工作,不断提升交易工作的管理水平和服务质量,较好地完成了全年各项目标任务。

    一、进场交易情况

    2018年共组织交易219宗,完成交易额18.43亿元,节约资金1736万元,增收1609万元,其中:工程交易148宗,交易额16.654亿元,节约投资1230万元,政府采购交易64宗,交易额1.6176亿元,节约财政资金506万元,出让国有建设用地7宗,收入土地出让金1609万元。

    在工程建设招投标方面:一是认真做好工程建设领域突出问题专项治理工作,进一步规范招标投标活动,促进招标投标市场健康发展。二是不断加大招投标活动规范化力度,对依法应招标项目,特别是国有投资工程项目,严格落实招标信息发布、投标资格审查和专家评标等制度,同时配套完善了保证金集中代收代退管理制度和进场交易管理黑名单制度。三是全面推广使用计算机辅助评标系统,实行合理价中标,防止和杜绝恶性“低价抢标”行为。四是对投标人的资格审查活动要进入交易中心,严格按照资格预审文件或者招标文件中规定的审查程序、标准和方法进行。

    在政府采购方面:对进场交易的每个项目都保证从报名环节开始就在中心交易平台进行,严格执行交易目录管理制度,对进场交易的集中采购项目,实现第三方(交易中心)代收代付采购货款,在验收后根据合同和采购单位付款三个工作日内划款,使政府采购工作不但节约了财政资金,还缩短了采购周期,采购效率也大幅提高。

    在国有建设用土地出让方地面:受土地市场经济影响,今年主要成交的土地为工业项目用地和小宗地出让,商业用地出让较少。

    二、交易电子化开展情况

交易中心占地800余平米,内设有一个大会议室、一个小会议室、一个信息发布厅、一个多功能厅、三个电子开标室、五个评标室(其中电子评标室三个,两个远程评标室),可同时开展三个项目的开标,五个项目评标,大会议室可容纳150余人的土地招拍挂及相关工作会议。中心利用现代信息网络技术,对交易过程进行全视角、音视频适时监控,实现了所有招标投标全过程音视频监控和交易电子化。

按照《宣威市公共资源交易全流程电子化建设方案》和《宣威市人民政府办公室关于全市公共资源交易实行全流程电子化交易的通知》,本着节约成本,不重复投资的原则,中心通过整合现有网络资源及硬件设备,争取资金100余万元,对各功能区进行适应性改造。 201841日正式实行所有进场的公共资源交易项目全流程电子化,并同步推进远程异地评标常态化工作,截止10月底,完成远程异地评标48场次。20189月宣威市被省公共资源交易管理局表彰为全省公共资源交易电子平台建设先进县(全省五个交流发言县之一)。

    三、党风廉政建设情况

    宣威市公共资源交易中心共有党员11人,纳入宣威市政务服务管理局党支部,归机关党委管理,中心主任兼任支部副书记。在做好公共资源交易工作的同时,认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任制,加强党风廉政建设和反腐败工作,强化责任担当,运用监督执纪“四种形态”与股室负责人及干部开展廉政谈话43人(次),对股室负责人及干部身上苗头性、倾向性问题,及时进行谈话提醒,让红脸、出汗、批评、警示成为常态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市公共资源交易中心2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市公共资源交易中心2018年度收入合计3,350,420.20万元。其中:财政拨款3,350,420.20元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比2017收入2,992,941.04 元,增加357,479.16元,增加的主要原因是我单位在2018年增加人员工资支出。

二、支出决算情况说明

宣威市公共资源交易中心2018年度支出合计3,208,543.55元。其中:基本支出2,367,595.20元,占总支出的73.79%;项目支出840,948.35元,占总支出的26.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年基本支出1,917,817.04对比增加449,778.16,主要原因正常调整工资收入以及正常增加机关事业单位养老保险和住房公积金;与上年项目支出991,599.00元对比减少150,650.65元,主要原因分析:2018年度由于财政困难,厉行节约,节省开支

(一)基本支出情况

2018年度用于保障事业单位宣威市公共资源交易中心正常运转的日常支出2,367,595.20元。与上年对比1,917,817.04对比增加449,778.16,主要原因分析正常调整工资收入以及正常增加机关事业单位养老保险和住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,299,056.96元占基本支出的97.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68,538.24元占基本支出的2.89%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障事业单位宣威市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840,948.35元。与上年991,599.00对比减少150,650.65,主要原因分析2018年度由于财政困难,厉行节约,节省开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,208,543.55,占本年支出合计的100%。与上年对比299,127.51元,增长10.28%,主要原因分析正常调整工资收入以及正常增加机关事业单位养老保险和住房公积金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2,736,742.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于保障宣威市公共资源交易中心机构正常运转的日常支出(包含人员经费)2,367,595.20, 保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840,948.35元。

2. 社会保障和就业支出(类)支出306,481.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于全体职工社会养老保险和执业年金支出;

3. 住房保障支出(类)支出165,319.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于全体职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1080.00元,支出决算为563.00元,完成预算的52.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为563元,完成预算的52.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,节省开支

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1500.00元比减少937.00元,下降62.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少937.00元,下降62.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出563万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出563.00元。其中:

国内接待费支出563.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宣威市公共资源交易中心(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市公共资源交易中心2018年机关运行经费支出0元,与上年为0。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市公共资源交易中心资产总额47,288,111.10元,其中,流动资产46,670,521.10元,固定资产617,590.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14,077,020.65元,其中固定资产增加293,560.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计


47,288,111.10

46,670,521.10

617,590.00




617,590.00 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额72,820,655.00元,其中:政府采购货物支出60,721,155.00元;政府采购工程支出10,829,630.00元;政府采购服务支出1,269,870.00元。授予中小企业合同金额72,820,655.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

4.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

5.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53038105043001111

宣威市公共资源交易中心2018年度部门决算公开表格20190823103926072.xls


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