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宣威市人民政府宛水街道办事处2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 11:00:46     阅读次数:

宣威市人民政府宛水街道办事处2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定,协调辖区各单位,保证各项任务顺利完成。

2)讨论决定街道经济社会发展、社区(农村)建设、市政规划建设与管理等方面的重大问题,制定并落实经济社会发展的计划和措施,保持经济平衡协调发展,促进产业结构调整,全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3)组织管理和监督街道各项财政收支,管理街道和所属单位的国有资产,搞好街道的财源建设工作;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织,认真执行国家的法律、法规和政策;做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

4)以城市管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点,推进街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、亮化、净化环境。

5)强化城市管理职能,发挥街道在城市管理中的基础作用;按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6)领导和开展街道社会治安综合治理工作;开展人民调解和普法教育,缓解社会矛盾,做好治安保卫,维护和促进社会稳定;参与做好社区矫正和安置帮教工作,加强对违法青少年的帮教转化,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;做好群众工作;按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7)发展街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业,管理好街道的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8)承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作,做好就业、再就业等工作,做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9)按照职责分工,继续履行对垂直管理单位的指导管理职责。

10)承办市委、政府交办的其他工作。

 

 

二、部门基本情况

纳入2018年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位12个。人员编制384人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制368人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员396人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员89人。其中:离休1人,退休88人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年街道共完成行政事业类收入89,836,276.13元,分明细情况是:

一般公共服务完成5,685,960.83(其中政府办公厅() 及相关机构事务完成4,359,314.11,财政事务完成500,220.60,党委办公室及相关机构事务完成806,426.12,统计事务信息完成20000元);教育完成70,593,277.06元;文化体育与传媒完成461,136.20元;社会保障与就业完成2,213,230.00元;医疗卫生与计划生育完成753,160.60元;城乡社区事务完成4,073,957.04元;农林水事务完成2,041,713.40元,住房公积金完成4,013,841.00元;

宣威市宛水街道办事处2018年度收入合计8983.63万元。其中:财政拨款收入8983.63万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年总收入为6947.98万元,与上年对比增加2035.65万元,主要原因分析:单位工作人员工资增加;


二、支出决算情况说明

宣威市宛水街道办事处2018年度支出合计7485.82万元。其中:基本支出7477.51万元,占总支出的99.89%;项目支出8.31万元,占总支出的0.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加6.94%,主要原因分析:单位工作人员工资增加。


(一)基本支出情况

2018年度用于保障宛水街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7477.51万元。与上年对比增加612.46万元,主要原因分析单位工作人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.56%。


(二)项目支出情况

2018年度用于保障宛水街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8.31万元。与上年对减少少93.08万元,主要原因分析宛水街道办事处项目建设减少。具体项目开支及开展工作情况:教育部门完成8.31万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市宛水街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出7485.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加519.38万元,主要原因分析:单位工作人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

(1) 一般公共服务完成6,567,685.28(其中政府办公厅(室) 及相关机构事务完成5,241,038.56元,统计事务完成20000元,财政事务完成500,220.60元,党委办公室及相关机构事务完成806,426.12);

2)教育完成54,733,460.31元,项目支出中教育完成83,124.00元;

3)文化体育与传媒完成461,136.20元;

4)社会保障与就业完成2,213,230.00元;

5)人口与计划生育完成753,160.60元;

6)城乡社区事务完成4,073,957.04

7)农林水事务完成2,041,713.40(其中农业完成737,341.16,林业完成537,411.60,水利完成99,180.64元,农村综合改革完成661,680.00元,扶贫完成6100.00元);

8)住房保障完成4,013,841.00元。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市宛水街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.95万元,支出决算为9.06万元,完成预算的48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的44.44%;公务接待费支出决算为5.13万元,完成预算的51.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宛水街道办事处(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.13万元。其中:

国内接待费支出5.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待350批次(其中:外事接待0批次),接待人次760人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宛水街道办事处(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市宛水街道办事处2018年机关运行经费支出656.77万元,与上年对比增加551.151万元,主要原因分析是接到相关单位业务增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市宛水街道办事处资产总额9168.75万元,其中,流动资产4335.49万元,固定资产4831.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少226.08万元

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

9168.75 

4335.49 


3446.8 

137.2


1247.7 



0.78 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额317.78万元,其中:政府采购货物支出139.36万元;政府采购工程支出104.84万元;政府采购服务支出73.58万元。授予中小企业合同金额73.58万元,占政府采购支出总额的23.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件4.宣威市宛水街道办事处2018年度部门决算.xls


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