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龙潭镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:54:48     阅读次数:

龙潭镇2018年度部门决算

第一部分  龙潭镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙潭镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保障公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作

6.完成上级交办的其他工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

龙潭镇党委、政府在市委、市政府的正确领导下,坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央、省、曲靖重大决策部署和市委六届五次、六次全会精神及整体安排部署,团结带领全镇各族人民,紧紧围绕富民强镇这个工作中心,以增加农民收入、发展民生事业、壮大镇域经济实力为根本出发点,突出抓好基层党组织建设、产业结构调整、基础设施建设、社会事业、安全维稳等工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务,推进了龙潭经济、政治、文化、社会和生态文明建设,人民生活水平逐步提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙潭镇2018年度部门决算编报的单位共20个。其中:行政单位4个,其他事业单位16个。分别是:

1.宣威市龙潭镇人民政府

2.宣威市龙潭镇党委

3.宣威市龙潭镇人大

4.宣威市龙潭财政所

5.宣威市龙潭镇农技中心

6.宣威市龙潭镇林业站

7.宣威市龙潭镇水务所

8.宣威市龙潭镇畜牧兽医站

9.宣威市龙潭镇农机站

10.宣威市龙潭镇计生办

11.宣威市龙潭镇文化站

12.宣威市龙潭镇村建站

13.宣威市龙潭镇劳保所

14.宣威市龙潭镇经济办

15.宣威市龙潭镇中心学校

16.宣威市龙潭镇第一中学

17.宣威市龙潭镇第二中学

18.宣威市龙潭镇科协

19.宣威市龙潭镇农经站

20.宣威市龙潭镇党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

全镇有行政事业单位20,其中行政单位4个、事业单位16个。全镇核定人员编制596人,其中行政26人、事业570人。年末实有在职人644(其中:行政人29、事业614人,离休1人),全镇年末共有在校学生6684人,其中中学生2362人、小学生4322人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙潭镇2018年年度本年收入126,642,111.67元,其中财政拨款126,554,361.67元,其他收入87,750.00元。

 

二、支出决算情况说明

支出合计131,023,374.48元:基本支出118,339,772.97元,项目支出12,683,601.51元。

基本支出具体是工资福利支出87,342,312.64,占总支出的66.66%,商品和服务支出7,335,626.58,占总支出的5.84%,对个人和家庭的补助支出22,104,051.21,占总支出的16.87%,资本性支出1,557,782.54元,占总支出的1.19%

项目支出12,372,253.20元,占总支出的9.44%

按类款支出明细分为:

1、 一般公共服务6,462,958.78

2、 国防支出40,800.00

3、 公共安全支出122,400.00

4、科学技术支出141,786.00

5、教育支出89,519,674.06

6、文化体育与传媒430,500.00

7、社会保障和就业 14,064,636.26

8、医疗卫生与计划生育支出1,262,085.31

9、城乡社区支出679,553.26

10、农林水支出10,862,179.00

11、商业服务业等支出100,000.00

12、住房保障支出5,851,184.00

13、环保节能支出348,117.81

14、其他支出1,137,500.00

 

具体项目开支及开展工作情况为:

2050201宣财教[2018]15号2017年第二批学前教育中央资金91000.00元

2050202宣财教[2018]5号2017年第二批校舍维修改造长效机制专项资金75,000.00元

2050202宣财教[2018]28号2018年第一批校舍维修改造长效机制中央资金419,753.20

2050202宣财教[2018]73号2018年校舍维修改造长效机制资金500000.00元

2050202宣财教[2017]7号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金1400000.00元

2050202宣财教[2017]37号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金994,000.00元

2050203宣财教[2018]28号2018年第一批校舍维修改造长效机制中央资金400000.00元

2050203宣财教[2017]7号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金6,300,000.00

2050701宣财教[2018]55号2018年第一批特殊教育中央专项补助资金100,000.00

2080299宣财社[2018]79号2018年民政事业专项转移支付资金200,000.00

2100717宣财非税[2018]3号社会抚养费和罚没返还资金259,397.60

2100717宣财非税[2017]46号社会抚养费和罚没返还资金51,950.71

2110304宣财建[2018]91号2018年锌废渣清理核实工作经费30,000.00元

2160699宣财产业[2018]39号2017年电子商务兴边富民三年行动计划项目补助经费100,000.00元

2296002宣财社[2018]65号龙潭镇业肥村农村社区服务站建设200,000.00

2296002宣财社[2018]78号龙潭镇磨石村互助养老服务站建设110,000.00元

2296002宣财社[2017]98号龙潭镇磨石村老年人协会百村建设 220,000.00元

2296002宣财社[2017]98号龙潭镇磨石村老年人协会百村建设207,500.00

2296099宣财综[2018]32号龙潭镇陆泉村委会村级活动场所建设400,000.00

 

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙潭镇2018年度三公”经费总额253,467.75元,其中公务用车运行维护费194,120.88元,公务接待费59,346.87元。上年决算数“三公”经费总额256,543.44元,其中公务用车运行维护费196,156.94元,公务接待费60,386.50 元。公务用车运行维护费、公务接待费均比上年减少,厉行节约。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

龙潭镇2018年机关运行经费支出69万元,与上年对比略有下降,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品服务支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,龙潭镇部门资产总额206,181,377.35元,其中,流动资产50,175,395.73元,固定资产125,109,085.92元,无形资产311,770.00,在建工程13,190,000.00元。(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

20618 

5018 

15038 

8855 

87 


3569 


1319 

31 

1740 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额352万元,其中:政府采购货物支出197万元;政府采购工程支出138万元;政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无需单独说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及专用名词。

龙潭镇2018年度部门决算表.xls


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