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宣威市羊场镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:51:12     阅读次数:

宣威市羊场镇2018年度部门决算

第一部分  宣威市羊场镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 宣威市羊场镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,在各部门的支持努力下,全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真执行《会计法》《预算法》及相关财经法律法规全面落实党委、政府“精准脱贫”决策部署,倾注财力支持脱贫攻坚工作;全覆盖执行乡镇国库集中支付制度,规范运行预算管理一体化平台;落实规范镇村干部职工及各类人员的相应补贴和工资待遇;强化财政资金监管及绩效管理,对扶贫资金实行动态监控,实时跟踪问效;清理盘活存量资金资产,严控杜绝新增债务等。面对捉襟见肘的财政形势,全镇财政工作立足新起点、追求新作为,振奋精神、直面矛盾,坚持稳中求进工作总基调,以深化财税体制改革为引领,以提高发展质量效益为中心,主动适应经济发展新常态,千方百计克服收入增长缓慢、支出增长迅猛、平衡缺口加大等多重困难,全力抓统筹、保重点、重协调、强监管,保障了工资发放、机构运转和基本民生需求,促进了全镇经济社会的持续稳定发展,为决战脱贫攻坚,决胜全面建成小康社会提供了有力保障。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是明确目标全面落实:按照镇党委、政府对财政工作的要求,年初制定全年财政收入任务并分解落实到财税部门,倒逼任务细化到月,按序时进度抓好落实。二是健全协税机制:财税部门加强沟通协作,经常分析研究收入形势,解决收入征管过程中出现的问题,依法规范税收秩序,做到应收尽收。三是强化税源监控、注重跟踪督促:认真做好财政预算执行分析和预测工作,密切跟踪预算执行和重点税源变化情况,有针对性地提出对策建议,积极主动督促落实组织收入工作。四是强化非税收入的征收管理,充分发挥财政票据的监管作用,全面实施各类票据电子化开具管理,严格执行 “收支两条线”制度,确保非税收入的全面征收管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

全镇有行政事业单位15,其中行政单位3个、事业单位12个。行政3个分别是宣威市羊场镇人大、宣威市羊场镇党委、宣威市羊场镇政府。事业12个分别是:宣威市羊场财政所、宣威市羊场镇中心学校、宣威市羊场镇中学、宣威市羊场镇农科站、宣威市羊场镇林业站、宣威市羊场镇计生办、宣威市羊场镇村建办、宣威市羊场劳动保障所、宣威市羊场镇农机站、宣威市羊场镇水务所、宣威市羊场镇兽医站、宣威市羊场文化站。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

全镇有行政事业单位15,其中行政单位3个、事业单位12个。全镇年末人员524人,其中行政22人、事业500,离休2人。在职522人(其中:行政22人、事业500人)。全镇年末共有在校学生5780人,其中中学生2052人、小学生3728人。实有车辆5辆,在编的实有车辆5辆

第二部分 宣威市羊场镇年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入11247元,其中财政拨款11141元,政府性基金财政拨款107 元。

二、支出决算情况说明

支出合计11247元:基本支出1018万(其中:57万元支出为上年结转资金)。具体是工资福利支出8176万,占总支出的72.52%,商品和服务支出584万,占总支出的5.18%,对个人和家庭的补助支出1340万,占总支出的11.89%。项目支出1097万( 其中:546万元支出为上年结转资金)占总支出的10.41%。

按类款支出明细分为:

一般公共服务支出745万

、国防支出 1万元

三、公共安全支出10万

四、教育支出7142万

、文化体育与传媒支出54万

、社会保障和就业支出1459万

、医疗卫生与计划生育支出137万

节能环保支出22万

九、城乡社区支出107万

、农林水支出948万

十一交通运输支出1万

十二、国土海洋气象等支出110万

十三、住房保障支出541万

、其他支出97万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障羊场镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10289万元。与上年对比925万元,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.49%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障羊场镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出858万元。与上年对比减少875万元,主要原因分析项目专款减少具体项目开支及开展工作情况“项目支出决算明细表” 10966元的依据及说明。

2010301宣财行[2018]105号,关于下达第一轮“五面红旗村”奖励经费2.96万元;

2010301宣财行[2018]127号,宣威市财政局关于下达第一轮“五面红旗村”奖励经费2.96万元;

2010399宣财预[2018]21号,宣威市财政局关于下达2017年11-12月耕地占用税清收工作经费16元;

2010507宣财行[2018]71号,宣威市第四次人国经济普查领导小组办公室关于下达全国经济普查经费2元;

2013199宣财预[2017]77号,2016年村干部和几大员岗位目标考核项目经费60元;

2013199宣财预[2018]22号,2017年几大员岗位目标考核奖励58元;

2013199宣财预[2018]83号,2017年度乡(镇、街道)综合考评奖金37万元;

2050201宣财教[2017]69号,学前教育普惠性幼儿园建设奖补资金9元;

2050202宣财教[2017]6号,小箐完小学生宿舍项目19元;

2050202宣财教[2017]7号,基长完小学生宿舍项目78元;

2050202宣财教[2017]36号,朝阳小学教学综合楼项目42元;

2050202宣财教[2017]36号,清水塘教学点教学综合楼项目47.7元;

2050202宣财教[2017]36号,大田坝小学教学综合楼项目3.9元;

2050202宣财教[2017]37号,朝阳小学运动场项目17.6万元;

2050202宣财教[2017]37号,清水完小篮球场项目16.4元;

2050202宣财教[2017]37号,塘子边小学教学综合楼项目60.6元;

2050202宣财教[2017]37号,小箐完小篮球场项目9.7元;

2050202宣财教[2018]58号,营养改善计划食堂设备设施奖补资金2元;

2050203宣财教[2017]36号,初级中学学生宿舍项目91.51万元;

2050701宣财教[2018]89号,中学特殊教育资源教室项目10元;

2100717宣财非税[2018]92号,社会抚养费返还24.24元;

2100717宣财非税[2018]3号,社会抚养费返还24.24万元;

2110501宣财预[2018]74号,建档立卡贫困人口生态护林员劳务补助费22万元;

2130119宣财农[2017]135号,2017年中央农业生产救灾项目经费17元;

2130122宣财农[2018]118号,2018年农机购置补贴21.3元;

2130124宣财农[2018]19号,2017年市级布氏杆菌病阳性牲畜扑杀补助资金0.975元;

2130135宣财农[2018]93号,2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金34.5元;

2130142宣财预[2017]75号,羊场镇镇兴村卡以头道路硬化工程经费8元;

2130209宣财农[2018]7号,森林生态效益补偿51.96元;

2130209宣财农[2018]59号,森林生态效益补偿44.878元;

2130209宣财农[2018]59号,森林生态效益补偿65.205元;

2130314宣财农[2018]119号,2018年第一批中央特大防汛费7元;

2130501宣财农[2018]12号,追加2016-2017年度驻村扶贫工作队员食宿费预算经费4.86元;

2130599宣财农[2018]78号,2018年度惠农补贴资金管理工作经费0.84元;

2130599宣财行[2018]51号,2018年宣威市级驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助33,6元;

2296002宣财社[2018]64号,多贝嘎3组活动场所建设20.55元;

2296002宣财社[2018]65号,茨营老年活动场所建设8元;

2296004宣财教[2018]8号,中学少年宫设备购置3元;

2296099宣财综[2018]23号,中学少年宫建设5元;

2296099宣财综[2018]22号,小箐搬迁点活动场所建设30元;

2296099宣财综[2017]15号,羊场镇老年活动中心建设项目经费30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市羊场镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11141万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加159万元,主要原因分析是人员增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出685万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于主要用于人员经费及办公开支

2.外交(类)支出0万元.

3.国防(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于人员经费

4.公共安全(类)支出13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于治安管理的相关支出

5.教育类支出7136万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.05%主要用于人员经费及教育相关项目支出

6.文化体育与传媒支出54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%主要用于人员经费支出

7.社会保障和就业支出1424万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%主要用于人员经费支出和社保缴费支出

8.医疗卫生与计划生育支出137万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%主要用于人员经费支出

9.节能环保支出22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%主要用于贫困人口的生活补助

10.城乡社区支出107万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%主要用于人员经费支出

11.农林水支出923万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%主要用于人员经费支出及相关项目支出

12、交通运输支持1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%主要用于人员经费支出

13.国土海洋气象等支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%主要用于土地增加挂钩项目支出

14.住房保障支出541万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%主要用于人住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三公”经费总额19.35元,其中公务用车运行维护费9.865元,公务接待费9.49万元。上年决算数“三公”经费总额19.7万元,其中公务用车运行维护费10.1万元,公务接待费9.6万元。公务用车运行维护费、公务接待费今年比上年减少,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年云南省宣威市羊场镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为19.35万元,较上年减少0.35万元,下降1.78%。其中:因公出国(境)费为0万元。公务接待费为9.48万元,较上年减少0.12万元,下降1.24%,国内公务接待批次为1150次,共计接待2371人次。公务用车购置及运行维护费为9.87万元,较上年减少0.23万元,下降2.28%(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.49万元,较上年减少0.23万元,下降2.28%)。年末公务用车保有量为5辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宣威市羊场镇2018年机关运行经费支出685万元,与上年对比建减少18万元,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公费用。

二、国有资产占用情况

政单位资产2982元,负债695元,资产负债率23.3%。事业单位资产7680元,负债2231.60元,资产负债率29%

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10662.27 

2906.25 

7160.85 

3508.95 

66.90 


3585 



595.17 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额446.68万元,其中:政府采购货物支出138.23万元;政府采购工程支出216.25万元;政府采购服务支出92.20万元。授予中小企业合同金额446.68万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及专用名词。

羊场镇2018年部门决算公开.xls


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