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宣威市住房和城乡建设局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:43:29     阅读次数:

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附件3

宣威市住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分  宣威住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、曲靖市关于住房和城乡建设,以及人民防空、城市综合执法的有关法规和政策。

2)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入住房职责。

3)承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

4)承担城市建设管理职责。

5)承担村镇建设管理职责。

6)承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责。

7)承担住房城乡建设领域执法稽查职责。

8)承担人民防空职责,承担宣威市国防动员委员会的有关工作。

9)承担城市综合行政执法职责。

10)承担推进建筑节能、城镇减排职责。

11)承担城市园林绿化和风景名胜区管理职责。

12)承办宣威市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以宣威市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位1,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位12。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市住房和城乡建设局2018年末实有人员编制192人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制0人),事业编制158人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员155人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员65人。其中:离休3人,退休62人。

车辆编制2辆,实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2018年度宣威市住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市住房和城乡建设局2018年度收入合计82,975,049.54元。其中:财政拨款收入82,929,675.04元,占总收入的99.95%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入45,374.50元,占总收入的0.05%。与上年418,925,740.44元对比减少了335,950,690.90元,原因是2018年农村危房改造资金减少。

二、支出决算情况说明

宣威市住房和城乡建设局2018年度支出合计79,387,131.54元。其中:基本支出26,857,222.54元,占总支出的33.83%;项目支出52,529,909.00元,占总支出的66.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年420,772,891.43元对比减少了341,385,759.89元,原因是2018年农村危房改造资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,857,222.54与上年25,747,607.52对比增加1,109,615.02,主要原因是因为2018年增加工资且新招考了6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.09%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52,529,909.00元。与上年395,025,283.91元对比减少34,2495,374.91,主要原因是减少了农村危房改造等支出。具体项目开支及开展工作情况:

1、2120199交易中心房屋处置款2,743,000.00元,与预算一致。

2、2120199办公楼装修3,000,000.00元,与预算一致。

3、2120303一水两污专项经费2,900,000.00元,与预算一致。

4、2120303防洪抢险工作经费3,100,000.00元,与预算一致。

5、2120399绿化用水费1,450,000.00元,与预算一致。

6、2120399污水处理厂专项管护费2,000,000.00元,与预算一致。

7、2120399西山森林公园管护费 200,000.00元,与预算一致。

8、2120399宛水公园管护费200,000.00元,与预算一致。

9、2120399市政维护费4,000,000.00元,与预算一致。

10、2120501提升人居环境专项工作经费 1,482,011.80元,与预算一致。

11、2120807虹桥保障房建设1,500,000.00元,与预算一致。

12、2129999 2017年城市公厕5,640,000.00元,与预算一致。

13、2129999绿化管护费 1,200,000.00元,与预算一致。

14、2210106保障房贷款利息3,913,297.20元,与预算一致。

15、210106保障房建设资金12,041,200.00元,与预算一致。

16、2210107廉租补贴资金2,910,000.00元,与预算一致。

17、2210199保障性住房建设4,250,400.00元,与预算一致。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出77,841,757.04,占本年支出合计的100%。与上年420,713,766.93元对比减少了342,872,009.89,主要原因2018年减少了农村危房改造经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1,539,323.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于城市建设等工作;

.社会保障和就业支出4,514,389.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险等工作;

.城乡社区支出48,528,393.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资及城市建设等工作;

.住房保障支出24,805,025.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公租房、住房公积金等支出。

(三)当年收入支出预算执行基本情况:

1、2010301行政运行1,007,539.96元;

2、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出531,783.50元;

3、2080501  归口管理的行政单位离退休451,899.00元;

4、2080502事业单位离退休875,244.00元;

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,947,860.02元;

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出239,386.00元;

7、2120101 行政运行 3,082,719.90元;

8、2120102 一般行政管理事务16,030,662.16元;

9、2120199 其他城乡社区管理事务支出5,743,000.00元;

10、2120303小城镇基础设施建设 6,000,000.00元;

11、2120399其他城乡社区公共设施支出 7,850,000.00元;

12、2120501城乡社区环境卫生 1,482,011.80元

13、2120807廉租住房支出 1,500,000.00元

14、2129999其他城乡社区支出 6,840,000.00元

15、2210106公共租赁住房 15,954,497.20元

16、2210107保障性住房租金补贴 2,910,000.00元

17、2210199其他保障性安居工程支出4,250,400.00元

18、2210201住房公积金1,690,128.00

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,656.00元,支出决算为82,123.00元,完成预算的89.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41,556.00元,完成预算的99.76%;公务接待费支出决算为40,567.00元,完成预算的81.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因执行政府简朴从政压缩10/%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年78,500.00元增加了3,623.00元。增加4.62%其中:(出国境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0;公务用车购置及运行费支出决算增加了3,856.00元,增加10.23%;公务接待费支出决算减少233.00元,下降0.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡农村危房改造。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41,556.00元,占50.60%;公务接待费支出40,567.00元,占49.40%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,556.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出41,556.000元,主要用于宣威市住房和城乡建设局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,567.00元。其中:国内接待费支出40,567.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待153批次(其中:外事接待0批次),接待人次1000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查及协调相关工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市住房和城乡建设局2018年度机关运行经费支出791,401.52元,与上年786,209.64元对比增加5,191.88,主要原因2018年增加公务支出。机关运行经费主要用于商品和服务支出791,401.52元,其中:办公费163,458.70元,公务用车运行维护费41,556.00元,其他商品和服务支出586,386.82元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市住房和城乡建设局资产总额232,219,121.15元,其中,流动资产211,304,719.26元,固定资产20,852,259.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产147,184.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年25,566,666.83相比,本年资产总额减少了4,714,407.27元。其中固定资产减少了4,714,407.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

232,219,121.15

211,304,719.26

20,852,259.56

13,096,099.65

5,107,317.00


2,648,842.91



147,184.00 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,宣威市住房和城乡建设局政府采购支出总额15,477,800.00元:政府采购货物支出2,920,800.00元,政府采购工程支出11,671,000.00元;政府采购服务支出886,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年部门整体支出自评情况:

1、保证住房和城乡建设局正常运转工作经费,其中包括(办公费、水费、电费、邮资费、物管费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、其他商品和服务支出)。
    2、其他资本性支出:住房和城乡建设局棚改搬迁办公楼装修、非税收入执收执法单位征收经费等。

3、我局对绩效情况进行了自评,自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、强持续影响指标、服务对象满意度指标及主要做法进行了评价,并提出存在问题及建议,绩效自评综合得分 97分,自评等效为优。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。


监督索引号53038105033401111

2018年住房和城乡建设局决算公开表20190823103751348.xls


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