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宣威市林业局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:18:00     阅读次数:

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附件3

宣威市林业局2018年度部门决算

第一部分 宣威市林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市林业局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1)拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查;承担林业生态文明建设的有关工作。

2)制定造林绿化的指导性计划,指导各类公益林和商品林的培育;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3)负责落实上级批准的林木采伐限额计划;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理以及林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核或审批;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。 

4)拟订湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;拟订石漠化防治规划并组织实施。

5)负责林业系统自然保护区的监督管理;负责野生动植物驯养、繁殖、运输、加工、经营、猎捕活动的监督管理。

6)拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的规划措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

7)监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用;指导山区综合开发有关林业工作。

8)承担组织、协调、指导、监督森林防火工作;承担林业行政执法监督职责;负责指导森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;组织、指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作。

9)按照职责分工,组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

10)负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用;负责全市林业专业技术人员和干部职工的教育培训。

11)承办宣威市人民政府交办的其他事项。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年全市林业工作深入贯彻落实党的十九大精神,党的建设全面加强,林业重点领域改革取得突破,生态工程扎实推进,林业产业加快发展,森林资源、湿地和生物多样性保护得到加强,林业扶贫更加有效,服务经济社会发展更加主动,林业法治、防灾减灾和科技支撑能力有效提升,创建国家森林城市取得新进展。全市完成义务植树420万株以上,营造林20.64万亩(其中实施退耕还林8万亩、陡坡地生态治理1万亩,天保工程营造林 3.7万亩,省级木本油料核桃提质增效1.5万亩,中央财政造林补贴项目2.5万亩,石漠化治理3.94万亩),森林管护面积494.82万亩,森林覆盖率达47.7%以上,林木绿化率达50%以上,活立木蓄积达1500万立方米以上。实施森林生态效益补偿项目277.75万亩;实施农村能源建设项目安装太阳能热水器1000台,节能改造1000户。实现林权抵押贷款3000万元。森林火灾受害率低于1‰,林业有害生物成灾率控制在4‰以下,无公害防治率达到85%以上,灾害测报准确率90%以上,种苗产地检疫率100%,主要林业有害生物常发区监测覆盖率达100%。森林覆盖率和森林蓄积量实现双增,林业总产值达到10亿元,同比增长11%左右。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市林业局2018年度部门决算编报的单位共10全部为财政全额供给单位。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。分别是:

1、宣威市林业局

2、宣威市森林公安局

3、宣威市林业有害生物防治检疫站

4、宣威市森林防火指挥部办公室

5、宣威市天然林资源保护工作站

6、宣威市绿色产业工作站

7、宣威市农村能源环保工作站

8、宣威市珠江源自然保护区管理站

9、宣威市种苗站

10、宣威市林业综合行政执法大队

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市林业局2018年年末实有人员编制94人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制65人(含参公管理事业编制5人)2018年年末共有在职职工97人,其中:行政人员45人,事业人员52人。

退休人员37人。其中:行政退休21人,事业退休16人。半供养人员19人(其中:遗属补助13人,森林公安辅警6人)。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市林业局2018年度收入合计35,786,102.89,全部为财政拨款收入。与上年财政拨款收入22,296,718.93元相比,增收13,489,383.96元,增长60.49%。主要是由于专项资金投入比上年大幅度增加

二、支出决算情况说明

宣威市林业局2018年度支出合计33,046,837.06(其中:财政拨款支出33,038,737.06,其他资金支出8,100元与上年支出合计28,618,874.71元相比,增支4,427,962.35元,增长15.47%。其中:基本支出16,595,071.68元,占总支出的50.21%;项目支出16,451,765.38元,占总支出的49.79支出较上年同期增长幅度较大,其原因是必须支出的专项资金比上年多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,595,071.68(与上年基本支出16,150,758.59元相比,增支444,313.09元,增长2.75%;主要是由于政策性增加工资、正常晋升工资等人员经费的增加)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,219,078.45元,占基本支出的91.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,375,993.23元,占基本支出的8.30%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,451,765.38元。与上年项目支出12,468,116.12元相比,增支3,983,649.26元,增长31.95%。主要是由于专项资金投入比上年大幅度增加,故支出也大幅度增加。

项目支出分项目的完成情况是:2019999—其他一般公共服务支出225,500.00元;2040202— 一般行政管理事务165,997.00元;2110501—森林管护945,851.42元;2110699—其他退耕还林支出80,538.00元;2110799—其他风沙荒漠治理支出1,888,560.00元;2119901—其他节能环保支出1,100,000.00元;2130207—森林资源管理112,824.00元;2130209—森林生态效益补偿5,190,961.66元;2130227—林业贷款贴息482,500.00元;2130234—林业防灾减灾298,524.00元;2130299—其他林业支出4,253,109.30元;2130803—农业保险保费补贴(火灾保险保费补贴)1,707,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出33,038,737.06,占本年支出合计33,046,837.0699.97%。与上年财政拨款支出28,423,174.71元相比,增加4,615,562.35元,增长16.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1201—— 一般公共服务(类)支出538,535.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。其中:2013199—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出313,035.65元;2019999—其他一般公共服务支出225,500.00

2、204——公共安全(类)支出165,997元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。全部为2040202— 一般行政管理事务支出。 

3、208——社会保障和就业(类)支出2,313,162.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。其中:2080501—归口管理的行政单位离退休313,600.00元;2080502—事业单位离退休236,800.00元;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,686,286.80元;2080506—机关事业单位职业年金缴费支出76,476.00元。

4、211——节能环保(类)支出4,014,949.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。其中:2110501—森林管护945,851.42元;2110699—其他退耕还林支出80,538.00元;2110799—其他风沙荒漠治理支出1,888,560.00元;2119901—其他节能环保支出1,100,000.00

5、213——农林水(类)支出25,029,600.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。其中:2130201—行政运行7,072,904.37元;2130204—林业事业机构5,750,816.86元;2130207—森林资源管理112,824.00元;2130209—森林生态效益补偿5,190,961.66元;2130213—林业执法与监督160,560.002130227—林业贷款贴息482,500.00元;2130234—林业防灾减灾298,524.00元;2130299—其他林业支出4,253,109.30元;2130803—农业保险保费补贴1,707,400.00元。

6、221——住房保障(类)支出976,492元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。全部为2210201—住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算142,100元,支出决算141,533元,完成预算的99.60%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车运行维护费支出决算107,721元,完成预算108,100元99.64%;公务接待费支出决算33,812元,完成预算34,000元99.44%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数141,533元预算数142,100元减少567元,下降0.39%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,公务用车运行维护费支出决算107,721,比预算数108,100元减少379元,下降0.35%;公务接待费支出决算33,812,比预算数34,000元减少188元,下降0.55%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约了开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出107,721元,占76.11%;公务接待费支出33,812元,占23.89%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2公务用车购置及运行维护费支出107,721元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出107,721元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣威市林业局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,812元。全部为国内接待费,共安排国内公务接待79批次,接待人次786,主要用于宣威市林业局(相关工作产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宣威市林业局2018年机关运行经费支出1,367,893.23元,与上年支出1,319,992.96元相比,增支47,900.27元,增长3.62%。部门机关运行经费主要用于宣威市林业局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,宣威市林业局资产总额47,218,680.02元,其中,流动资产11,222,290.63元,固定资产20,258,938.55元,无形资产15,737,450.84(此数据为无形资产净值,由无形资产原值29,260,820元减去无形资产累计摊销13,523,369.16元得出。与上年资产总额66,544,016.43相比,本年资产总额减少19,325,336.41元,比上年固定资产52,102,415.54元减少31,843,476.99(原因是上年固定资产52,102,415.54元包含无形资产29,260,820元,而2018年无形资产从固定资产中分出。故2018年固定资产年末余额20,258,938.55,由上年固定资产52,102,415.54元减去无形资产29,260,820元,减去固定资产毁损报废3,043,542.99 元,加上2018年新增固定资产460,886元计算得出。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆6辆,账面原值635,694元;报废报损资产322项,账面原值2,407,848.99元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产











栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

47218680.02 

11222290.63 

20258938.55 

12581580.78 

2945625.3 


4731732.47 



15737450.84 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2,554,759元,其中:政府采购货物支出1,057,955元;政府采购工程支出77,190元;政府采购服务支出1,419,614元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.三公经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

宣威市林业局

        2019年8月20日

    

监督索引号53038111032701111

宣威市林业局2018年度部门决算20190823100007441.xlsx


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