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宣威市西泽乡2018年度政府决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:04:52     阅读次数:

西泽乡2018年财政总决算编表说明

 

2018年西泽乡在各级的领导、关心支持下,以及各相关单位、部门的密切配合、通力协作下,紧紧围绕 “打牢基础、强化支柱、调优结构、培育产业、科教先行、构建和谐、全面发展”的经济发展思路,按照“量入为出、量力而行、增收节支、保持平衡”的原则,坚持“聚财为公,理财为民”的工作理念,狠抓财源建设,着力调整支出结构,认真落实年初人代会批准的财政收支预算,切实加大财政财务管理监督力度,财政工作取得了明显成效。全年完成财政总收入10723万元,比上年增长20.63%,本年结余41万元。保证了人员工资的按月足额发放和机构职能的正常运转以及各种急、特、重、专支出的需要,较好地完成了全年财政工作的各项目标任务,有效促进了西泽乡经济社会的全面发展。

  一、基本情况

2018年西泽乡机构29个,其中行政机构3个,事业机构26个,财政供养编制人数495人,其中行政编制26人、事业编制469人。年末实有人数550人,其中在职人员550人,离休1人。年末共有学生数3730人,其中:中学生1280人,小学生2450人。供养车辆7辆,4辆车在编制内,3辆车未在编制内。

二、2018年地方财政收支预算执行情况

全年共实现一般预算收入10723万元。其中:一般转移性支付收入9710万元,专项转移性支付收入1013万元。

一、支出执行情况

全年地方财政一般预算支出10682万元,本年结余41万元,为年初预算数11723万元的100%。

其中:一般公共服务支出596万元,为年初预算数596万元的100%。国防支出4万元,为年初预算4万元的100%,公共安全支出11万元,为年初预算数11万的100%。教育支出7049万元,为年初预算数7090万元的100.6%。文化体育与传媒支出51万元,为年初预算数51万元的100%。社会保障和就业支出1235万元,为年初预算数1235万元的100%。医疗卫生与计划生育事务支出132万元,为年初预算数132万元的100%,节能环保支出64万元,为年初预算数64万元的100%。城乡社区事务支出34万元,为年初预算数34万元的100%。农林水事务支出1002万元,为年初预算数1002万元的100%。商业服务业等支出10万元,为年初预算数10万元的100%。。住房保障支出494万元为年初预算数494万元的100%。





单位:万元

预算科目

2018年初预算数

2018决算数

完成年初数的

比上年增减(%)

一、一般公共服务支出

596

596

100%

-40.6%

二、外交支出





三、国防支出

4

4

100%

 -7%

四、公共安全支出

11

11

100%

54.54%

五、教育支出

7090

7049

100.6%

17.08%

六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出

51

51

100%

29.4%

八、社会保障和就业支出

1235

1235

100%

29.74%

九、医疗卫生与计划生育支出

132

132

100%

9.09%

十、节能环保支出

 64

64

100%

 100%

十一、城乡社区支出

34

34

100%

11.76%

十二、农林水支出

1002

1002

100%

36.93%

十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

494

494

100%

1.62%

二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、债务付息支出





  其中:地方政府一般债券付息支出





二十三、债务发行费用支出





本年支出合计

10731

10682

100.4%


基金预算补助收支平衡情况

    2018年基金预算收入63万元,基金支出63万元,当年收支平衡。

四、财政预算执行情况分析

从财政预算执行情况来看,由于减收增支等政策因素的影响,在财政收入方面主要表现在:财源结构单一,农业生产仍是我镇财政收入的主要来源,加强财源建设,拓宽增收渠道,是今后财政工作的重点和难点。在支出方面主要表现在:人员工资支出高速增长,供需矛盾突出,财政运转资金压力较大。

    1、发展经济促增收,严格预算抓管理

2018年,财政工作围绕“增收节支”这个中心,促进了全镇经济稳步增长,确保了农民生活水平的提高和农村经济的持续快速发展。一是发展经济,培植财源。扶持发展优势产业,千方百计确保平稳收购,培育和巩固了财政经济稳步增长的支撑点。二是在支出方面,严格预管理,倡导节约,反对铺张浪费,严格按照一要吃饭,二要建设的原则,有效地控制了一切低效和无效开支。三是认真贯彻执行《预算法》,切实加强财政监督管理工作力度;四是财税部门进一步深入学习党的十七会议精神,努力实践“三个代表”重要思想,结合“立党为公、执下为民”教育活动的开展,深入查找不足,切实转变工作作风,增强了凝聚力和战斗力,提高了工作效率和执法水平,从而实现了财政稳步发展。

2、2018年财政收入结构变化的原因分析

2018年因为取消市级对乡镇的税收考核,所以财政一般预算收入没有在乡镇体现,但有均衡性转移支付的出现.

3、财政支出高速增长的原因分析

在支出上,人员经费大幅增加,公用支出及专项支出大幅减少。一是行政事业单位提高工资增加支出,二是正常晋升晋档和增加离退休人员的生活补助费,是增加支出的一个重要原因;三是本年财政困难,压缩公用经费支出及专项支出。2018年在财政支出预算执行过程中,认真贯彻执行“调整结构,确保重点,压缩一般,加强管理”的方针,始终坚持“急需优生、稳定第一、吃饭必保、运转兼顾、其余量力适度”的原则,继续巩固和完善乡镇财务“零户”统管和工资统发制度,积极推进财政规范化管理进程,深化财政改革,切实加强财政财务监督和资金跟踪问效的管理,严格按照“保工资、保运转、保稳定、保重点、保专项”的原则,妥善处理运作,但由于政策性增支因素的影响,刚性支出加大,增人、增资、增补等问题突出,在正常晋级、调资增补的拉动下,整个支出呈现高速增长。

4、当前财政存在的主要困难

在预算内收入方面,虽然收入有所增长,但由于各种政策性因素的影响,财政预算内资金仅能保人员工资需要,在教育、卫生、农林水等社会事业方面的资金投入极为困难;在预算外收入方面,由于取消了各种行政事业收费和政府性基金,政府用于投入搞建设的资金相对减少,各项社会事业的建设发展资金筹措极为困难,镇村两级资金运转压力较大。

五、就存在问题今后应抓好以下几方面工作

随着财政体制改革的不断深入,2019年的财政工作将面临政策性减收增支、收支逆差大的艰难形势,我们要用发展的眼光预测未来,充分考虑政策因素、经济因素对我镇财政工作的影响,深入分析研究,按照十七大提出的“和谐社会”要求,与时俱进,开拓创新,迎难而上,奋力拼搏,围绕“增收节支”这四个字作文章,努力加大财源建设力度,切实加强税收征管和财政监督管理力度,力保预算任务圆满完成。为此,2018年要做好以下几方面的工作:

1、努力培植财源,从根本上解决财源结构单一的状况

2019年的财政工作要做到“有税可收、有财可取”。我们要把发展经济作为第一要务,充分发挥资源税税率上调对我镇经济发展的拉动作用,紧紧围绕镇党委、政府确定的经济发展工作思路,进一步优化产业结构调整,培育主导优势产业,实行农业综合开发,发展特色经济,挖掘潜力、拓宽财政收入渠道,努力促进“农业增产、农民增收、农村致富”;要充分调动广大干部的工作积极性,竭力挖掘财税潜力,通过多种渠道争取、鼓励和引导财源项目建设,着力培育壮大财源税基。

    2、培育和壮大支柱产业,打牢财源基石

按照农村税费改革政策要求,取消了政府性基金和各种行政事业性收费项目,逐步建立财政经济稳步增长的支撑点,发展一批既能富民又能强镇的产业,推动经济发展步入良性循环轨道。以市场为导向,择优布局,合理安排,走科技兴产业的路子,做大做强农村产业。

    3、切实加大税收征管力度,确保预算收入任务圆满完成

财政收入任务能否完成,经济是基础,政策是杠杆,征管是关键。我们必须依法治税,切实加大税收征管力度,依法严厉打击各种偷骗逃税和抗税行为,加大清缴欠税力度,坚决制止违反规定的减、免、缓税行为,堵塞漏洞,做到应收尽收,应缴尽缴,确保预算收入任务圆满完成。

4、积极探索效益财政新路子,不断提高财政管理水平

效益财政是落实“两个务必”的具体行为,是考验我镇财政工作在政治上是否合格的重要尺度。2019年的财政节支工作要紧紧围绕“厉行节约、制止浪费、提高效益”来开展。在支出方面,要着力调整优化支出结构,继续按照“保急、保重、保稳、保专款”的顺序和原则,调整安排好每一笔支出,确保干部职工工资按时足额发放,确保救灾、扶贫和社会保障资金的筹集兑现,确保重点、难点、热点和种种急特支出的需要,确保镇党委、政府中心工作目标的顺利实现和各种专款及时足额兑现。必须坚持勤俭理财,反对铺张浪费,坚决压缩、节减一切不必要的无效、低效开支,使有限财力资金发挥更大的效益,为加速我镇经济社会健康发展、全面建设小康社会创造良好的环境和条件。

5、提高自身素质,增强理财本领。

《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事财政所定期或不定期的组织全体人员学习业单位会计制度》等法律、法规。学习新的理论、观点和分析方法,向书本学习,向实践学习,向广大干部群众学习,加快知识更新步伐,努力使全所同志都成为业务好手,不折不扣地完成各项财政工作任务。

6、理清思路,突出重点,积极推进财政改革

财政改革是财政工作在经济转型时期进行的自我调整,也是缓解当前财政困难的必然应对措施。要积极推进公务员的工资改革,健全完善财政财务管理制度,进一步深化“收支两条线”管理改革,全面推进“乡财市管乡用”管理改革,要通过改革,调动各方面的积极性,创新工作思路,树立为人民理财,当人民公仆,为人民服务的思想;要通过改革,让财政工作进一步适应于转变政府职能的要求,服务于政府工作。

 

2018年云南省曲靖市宣威市西泽乡“三公”经费决算公开.docx

西泽乡2018年政府决算公开表.xlsx


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