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宣威市宝山镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 10:02:08     阅读次数:

宣威市宝山镇2018年度部门决算

第一部分 宣威市宝山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市宝山镇概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保障公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,宝山镇在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,我们深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实中央、省、曲靖和宣威市各项决策部署,以攻坚克难的勇气决心、锐意进取的创新精神、真抓实干的工作作风,打“攻坚战”、啃“硬骨头”,着力破解发展瓶颈,把加快发展作为首要任务,抢抓机遇,主动作为,综合实力稳步提升,把脱贫攻坚作为头等大事,对标对表,精准施策,脱贫攻坚取得重要进展,把转型升级作为主攻方向,拉长补短,统筹推进,结构调整成效明显,把项目投资作为关键举措,合理规划,稳步推进,镇村面貌持续改善,把改革创新作为强大动力,敢于尝试,大胆探索,发展活力充分释放,把改善民生作为最终目的,优化服务,强化保障,社会事业全面推进,把自身建设作为根本保障,崇廉尚实,从严治政,政府效能持续提升,办成了许多实事难事,经济社会发展呈现速度质量同步提升、结构调整协调推进、活力动力持续增强、民生福祉加快改善的良好态势。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市宝山镇2018年度部门决算编报的单位共22个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。分别是:

1. 宣威市宝山镇人民政府

2. 宣威市宝山镇人大

3. 宣威市宝山镇经济办

4. 宣威市宝山镇妇联

5. 宣威市宝山镇党委

6. 宣威市宝山镇科协

7. 宣威市宝山镇劳动保障所

8. 宣威市宝山镇民政办

9. 宣威市宝山镇计生办

10. 宣威市宝山镇计生服务所

11. 宣威市宝山财政所

12. 宣威市宝山镇中心学校

13. 宣威市宝山镇第一中学

14. 宣威市宝山镇第二中学

15. 宣威市宝山镇党校

16. 宣威市宝山镇文化站

17. 宣威市宝山镇村建站

18. 宣威市宝山镇农技服务中心

19. 宣威市宝山镇农机站

20. 宣威市宝山镇兽医站

21. 宣威市宝山镇林业站

22. 宣威市宝山镇水务所

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市宝山镇2018年末实有人员编制581人。其中:行政编制26人,事业编制555人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员24人,事业人员605人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员122人。其中:离休1人,退休121人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市宝山镇2018年度收入合计12690万元。其中:财政拨款收入12690万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

宣威市宝山镇2018年度支出合计12460万元。其中:基本支出11328万元,占总支出的90.91%;项目支出1132万元,占总支出的9.09%。与上年对比支出增加,主要原因为工资调整导致工资福利支出增加,项目增加导致专项资金支出增加等

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市宝山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9178万元。与上年对比支出增加,主要原因分析2018年工资调整导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宝山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1132万元。与上年对比略有增加,主要原因2017年年末下达的项目资金结转至2018年使用。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、宣财预〔2018〕21号2017年11-12月耕地占用税清收工作经费支出62.43万元;

2、宣财教〔2018〕15号宝山镇宝祥、红星幼儿园建设奖补资金支出18.2万元;

3、宣财教〔2017〕100号基础教育经费宝山镇德积完小校舍改造工程支出40万元;

4、宣财教〔2018〕27号2018年第一批全面改薄中央资金宝山镇一中学生宿舍、教学楼建设项目支出500万元;

5、宣财教〔2017〕37号2017全面改薄资金宝山二中厕所建设项目支出51.2万元;

6、宣财教〔2017〕7号2017年全面改薄资金宝山二中学生宿舍楼工程支出52万元;

7、宣宣财教〔2017〕105号宝山镇白戛村文化活动广场补助支出18万元;

8、宣财社〔2018〕63号2018年民政事业专项转移支付资金宝山镇敬老院消防设施改造项目支出40万元;

9、宣财社〔2018〕47号社会养老服务体系建设补助资金宝山镇白戛村互助养老服务站支出18.75万元;

10、宣财农〔2018〕20号宝山镇畜牧兽医站动物防疫冷链体系等基础设施建设支出20万元;

11、宣财产业〔2018〕39号2017年电子商务兴边富民三年行动计划项目补助资金宝山镇电子商务服务站项目支出10万元;

12、宣财社〔2017〕98号宝山镇敬老院工程支出270.58万元;

13、宣财教〔2017〕20号宝山二中少年宫项目资金支出5万元;

14、宣财教〔2018〕8号宝山二中少年宫项目资金支出1万元;

15、宣财综〔2018〕22号2018年第一批彩票公益金项目资金宝山镇安益村村级文体活动场所支出25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市宝山镇2018年度一般公共预算财政拨款支出12158万元,占本年支出合计的97.57%。与上年对比支出增长,主要原因2018年工资调整导致工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出817万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出547万元、商品服务支出141万元、对个人和家庭补助107万元、资本性支出22万元

2.国防(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.033%。主要用于对个人和家庭补助4万元

3.教育支出8046万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.18%主要用于工资福利支出5770万、商品服务支出479万、对个人和家庭补助1070万、资本性支出726万;

4.科学技术支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%主要用于工资福利支出14万、商品服务支出1万

5.文化体育与传媒支出31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于工资福利支出13万元、资本性支出18万

6.社会保障和就业支出1366万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于工资福利支出1010万元、商品服务支出4万、对个人和家庭补助290万元、资本性支出62万元;

7.医疗卫生与计划生育支出187万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资福利支出122万元、商品服务支出29万元、对个人和家庭补助支出13万元、资本性支出23万元;

8.节能环保支出74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于对个人和家庭补助74万元;

9.城乡社区支出32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于工资福利支出32万元;

10.农林水支出953万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于工资福利支出421万元、商品服务支出44万元、对个人和家庭补助支出468万元,资本性支出20万元;

12.商业服务业等支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于资本性支出10万元

13.国土海洋气象等支出12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%.主要用于商品服务支出3万元、资本性支出9万元

19.住房保障支出610万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于商品服务支出610万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市宝山镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为10.42万元,完成预算的47.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.49万元,完成预算的54.08%;公务接待费支出决算为3.93万元,完成预算的39.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为简朴从政、厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201年减少0.54万元,下降4.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.94万元,下降31.18%;公务接待费支出决算增加2.4万元,增长157%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因简朴从政、厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.49万元,占62.28%;公务接待费支出3.93万元,占37.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.93万元。其中:

国内接待费支出3.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次310人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫项目审计验收等业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市宝山镇2018年机关运行经费支出83万元,与上年对比支出下降4万元,主要原因简朴从政、厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,宝山镇镇部门资产总额17951万元,其中,流动资产3046万元,固定资产8541万元,无形资产6364万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1744万元,其中固定资产减少6850万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值25万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋90平方米,账面原值27万元,实现资产使用收入0.54万元。



国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

179510

3046


7233

35


1273


6364









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额913万元,其中:政府采购货物支出379万元;政府采购工程支出519万元;政府采购服务支出14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无需单独说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

宣威市宝山镇2018年度部门决算公开表.xls


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