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云南省宣威市西泽乡2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 09:54:38     阅读次数:

云南省宣威市西泽乡2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年,在党委、政府的领导和市财政局的帮助指导下,在市财政局的关心帮助下,西泽财政所紧紧围绕人民政府提出的工作任务和奋斗目标,以科学发展观为统领,全面贯彻落实中央、省、曲靖市、宣威市经济工作会议精神,解放思想,抓住机遇,加快建设发展步伐,夯实基础,增强发展后劲,扎实推进教育、卫生、精神文明建设和财政部门自身建设,始终以保人员工资、保机构正常运转和促地方经济发展为重点,千方百计采取各种措施,积极培植新的财源,不断壮大财源税基,加快财政改革步伐,严格财政财务管理和监督检查,保证了全乡职工工资足额发放和其他必需的人员经费支出,保证机构职能的正常运转和各种急、特、重支出的需要;多方筹措资金,配合搞好审计工作,加大监督检查力度,严肃财经法纪;协作配合,搞好年终决算工作,准确反映开支。通过努力,各项工作正常开展,全乡财政财务运行平稳,较好地促进了全乡的经济社会发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,西泽财政所在乡党委、政府和市局的正确领导和关心支持下,紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标和市局对财政工作的整体部署,结合西泽乡改革与发展的实际,努力实践“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,认真贯彻落实市财政工作会议、乡经济工作会议的精神,积极探索财政工作新思路,大力发挥财政新职能,继续深化财政改革,优化收支结构,强化财政监督。财政工作坚持依法行政,依法科学理财,紧紧围绕“保增长、抓管理、重民生、促发展”目标任务,坚持收支两条线管理,抓财源、促征管,强化资金管理,做好节支增收工作,优化支出结构,集中财力保重点、保运转。2018年财政工作继续确保工资发放,机构运转,社会稳定和重点支出,尤其是抗旱救灾,春耕生产等重点支出的需要,克服了各种减收增支因素的影响,保证了工资按时发放和专款及时拨付到位,顺利实现了阶段性任务目标,促进了乡域经济和各项事业的发展。在财政内控制度建设工作中,加强对《财政违法行为处罚处分条例》和纪律、政策、廉洁从政等有关法律法规的学习,财政工作严格执行《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》以及乡党委、政府做出的关于财政财务的有关批示和决定。全年度,财政工作全面服从服务于党委、政府的中心工作,通过与各部门通力合作,尽心尽力,尽职尽责,较好地完成了乡党委政府和上级业务主管部门安排的各项工作任务。

    2018年西泽镇财政主要开展以下工作,一是加强专项资金管理,确保专项资金的安全高效及跟踪问效,成立了项目监管领导小组,对项目的实施进行事前、事中、事后监督,确保项目资金落到实处;二是切实加强扶贫资金和救灾资金物资的监管工作,保证扶贫救灾资金管理严格规范,运行简捷有效。三是加强政府采购管理,严格执行《政府采购法》。四是积极落实各项惠农政策,认真组织兑付惠农资金。五是坚持把固定资产清理工作落到实处。六是采取有效措施加强非税收入和票据管理工作。七是认真组织财政干部加强学习,努力提高综合素质。八是坚持效能建设,优化发展环境,紧紧围绕全镇发展经济、节支增收这个主题,把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西泽西泽乡2018年度部门决算编报的单位共29个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位26个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西泽乡2018年末实有人员编制495人。其中:行政编制26人,事业编制469人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人,事业人员524人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员117人。其中:离休1人,退休116人。

西泽乡实有车7辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西泽乡2018年度收入合计107,452,274.37元。其中:财政拨款收入107,452,274.37元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因是人员工资增资、项目资金增加

二、支出决算情况说明

西泽乡2018年度支出合计92,586,350.88元。其中:基本支出91,797,966.88元,占总支出的99.14%;项目支出788,384.00元,占总支出的0.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西泽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91,797,966.88元。与上年对比增加,主要原因是工资增资、项目资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.64%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出788384元。具体项目为:1、西泽乡睦乐小学篮球场。2、西泽乡农业生产补贴。3、西泽乡电子商务补助资金。4、西泽乡彩票公益金迤必土桥村文化活动中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度实际支出92,036,350.88元。其中基本支出91,647,966.88,项目支出388,384.00

按类款支出明细分为:

一般公共服务支出5,755,692.99,国防支出36,000.00元,司法支出108,000.00元,教育支出56,673,746.11元,文化体育与传媒支出510,632.00元,社会保障与就业支出11,947,677.10元,医疗卫生与计划生育支出1,338,546.00元,节能环保支出640,448.80元,城乡社区支出341,490.13元,农林水支出9,594,262.00元,商业服务业等支出99,184.00元,国土海洋气象等支出51,086.75元,住房保障支出4,939,585.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西泽乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为196,476.81其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为106,823.85元;公务接待费支出决算为89,652.96元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,288.19元,下降0.65%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少896.15元,下降0.83%;公务接待费支出决算减少392.04元,下降0.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出106,823.85元,占54.37%;公务接待费支89,652.96元,占45.63%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出106,823.85元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106,823.85元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于行政工作及执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出89,652.96元。其中:

国内接待费支出89,652.96元(其中:外事接待费支0元)。主要用于上级部门指导、检查发生的接待支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

西泽乡2018年机关运行经费支出572,304.60元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西泽乡资产总额99,205,485.95元,其中,流动资产26,483,367.30元,固定资产71,141,469.64元,在建工程0元,无形资产1,732,991.73元。与上年相比,本年资产总额增加2,569,846.16

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

99205485.95 

26483367.3 

71141469.64 

62058381.88 

823250 


8259837.76 



1732991.73 

152342.72 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额43,535,341.00元,其中:政府采购货物支出2,341,679.00元;政府采购工程支出39,004,862.00元;政府采购服务支出2,188,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及专用名词。

西泽乡部门(单位)2018年度部门决算.xls


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