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云南省宣威经济技术开发区管理委员会 2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-20 09:27:37     阅读次数:

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附件3

云南省宣威经济技术开发区管理委员会

2018年度部门决算



第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  21018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

(一)宣威经济技术开发区实行省级宣威市管体制,开发区开发建设和管理范围严格按照云政复[1994]86号文件和云南省经委对《宣威特色工业园区规划》的评审批复(产业[2006]168号)执行。宣威经济技术开发区管委会对开发区工作实行统一领导和管理。

(二)贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针政策和法律、法规及省、曲靖、宣威市有关规定,编制宣威经济技术开发区发展规划和年度工作计划,并组织实施。

(三)根据党和国家有关开发区发展的方针政策和法律、法规及省、曲靖市、宣威市有关规定,负责区域内的开发、建设、项目服务和管理工作。并制定开发区各项管理规定和招商引资优惠政策。

(四)为市委、政府对开发区工作决策提出具体意见和建议。

(五)负责审批开发区范围内基本建设项目,负责审批或审查转报“一区三基地”范围内的基本建设项目,并协调督促、检查重点项目建设。

(六)行使开发区范围内城市规划建设管理的部分行政管理职能,负责区内建设项目规划选址定点,规划许可审查。

(七)负责开发区国民经济统计调查和统计监督。

(八)负责对市直部门派驻开发区的分局进行监督和协调管理工作。

(九)对开发区范围内的企业依法进行监督和管理。

(十)行使省、曲靖市、宣威市授予的其他职权,完成市委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

下设开发区管委会办公室

(三)重点工作概述

主要是工业园区的建设、运营和招商引资、管理服务等各项工作

二、预算单位基本情况

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制37人,其中:行政编制 15人,事业编制22人。在职实有41人,其中: 财政全供养41人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年收入44816207.4元比2017年92526780元减少47710572.6元,减少52%,其中财政拨款43816207.4元,政府性基金财政拨款1000000元。

二、支出决算情况说明

2019年支出44816207.4元比2017年92526780元减少47710572.6元,减少52%。具体是工资福利支出7857723.13元,占总支出的18%,商品和服务支出12035802.11元,占总支出的27%,对个人和家庭的补助支出111552元,占总支出的0.25%。项目支出23811130.16元,占总支出的54%。

按类款支出明细分为:

一、一般公共服务 28442016.56元

二、社会保障和就业798974.03元

三、医疗卫生与计划生育支出309133.6元

四、城乡社区事务13897771.27元

五、住房保障支出368312元

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8918436.19元。与上年8639180元对比增加279256.19元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

用于各种项目的支出为37550000元,具体支出项目分别是:1、对中宣液态的研发补贴15000000元,2、对凤凰钢铁的建设补贴7000000元,3、开发区转贷资金及商业贷款利息支出4300000元,。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出43816207.4元,占本年支出合计44816207.498%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出 28442016.56元;

2.社会保障和就业798974.03元;

3.医疗卫生与计划生育支出309133.6元;

4.城乡社区事务13897771.27元;

5.住房保障支出368312元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62460元,支出决算为132228元,完成预算的216%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为94874元,完成预算的159%;公务接待费支出决算为37354元,完成预算的1519%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因招商工作多,车辆费用和接待费增加多,经开区没有其它经费开支

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年253273元减少121045元,下降48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算比2017年度130000元减少35126元,下降27%;公务接待费支出比2017年度123273决算减少85919元,下降70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应“三公”经费厉行节约,尽力减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出94874元,占72%;公务接待费支出37354元,占28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费没有安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94874元。其中:

公务用车运行维护支出94874元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业园区项目招商,项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37354元。其中:

国内接待费支37354元,共安排国内公务接待166批次,接待人次818人。主要用于接待外来商家和各相关部门发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出949161.06元,与上年4771900元减少3822738.94,主要原因维修经费减少。部门机关运行经费主要用于机关运转及园区管理。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额263557987.23元,其中,流动资产128505711.23元,固定资产135052276元,与上年相比,本年资产总额无变化,

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200

万以上大型设备

其他固定资产









栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

263557987.23 

128505711.23 

 135052276  

131678462 

1598467


1775347




0 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额144572元,其中:政府采购货物支出144572元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额144572元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53038103000101111

宣威经开区2018部门决算公开表20190820101630452.xls


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