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宣威市国土资源局2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-19 17:51:23     阅读次数:

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附件3

宣威市国土资源局2018年度部门决算

第一部分  宣威市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  宣威市国土资源局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  宣威市国土资源局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

宣威市国土资源局主要职能:(1)土地管理;(2)矿产资源管理;(3)地质灾害防治。具体职能为:承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任,组织拟订国土资源发展规划和战略,编制并组织实施国土规划;承担规范国土资源管理秩序的责任,贯彻执行国土资源有关法律法规和规章,制定有关国土资源管理措施和规范性文件并监督实施,开展国土资源法制宣传教育活动及行政执法工作,调查处理国土资源违法案件;承担优化配置国土资源的责任,负责规范国土资源权属管理;承担耕地保护的责任,及时准确提供土地利用各类数据、节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任,负责矿产资源开发、地质勘查活动和矿产资源储量的管理;承担地质环境保护、规范测绘、地理信息管理秩序的责任,依法征收资源收益,参与资金使用的监督管理工作;推进国土资源科技进步,保障和促进科学发展国土资源管理新机制创建工作,促进国土资源科学、合理和可持续开发利用。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

宣威市国土资源局2018年度重点工作任务介绍。

1)保障发展力度加大。

2)土地市场保持活力。

3)土地整治全面推进。

4)增减挂钩助推脱贫攻坚。

5)矿政管理日趋规范。

6)地质环境防治结合。

7)不动产登记稳步提升。

8)全力征缴非税收入。

9)执法监察再亮利剑。

10)地质调查初见成效。

11)党建工作成效明显。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入宣威市国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0。分别是:

1. 宣威市国土资源局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市国土资源局2018年人员编制203人

1、行政编制。局机关行政编制共27名。其中为机关服务的事业编制2名。

2、已批准参照公务员管理编制。已批准参照公务员管理编制143名。

3、事业编制33名。其中:土地收购储备中心2名,开发区分局4名;土地开发整理中心5名,实有在编人员5人;土地登记中心17名。

4.单位实有人员情况。我局实有人员171人:其中行政及参公管理156人,事业管理15人。

5.离退休人员36人中:离休0人,退休36人其中行政离退休34人,事业单位离退休2人。

6.实有车辆编制2,在编实有车辆2

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

见附表

 

第三部分  2018年度宣威市国土资源局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市国土资源局部门2018年度收入合计619932314.51元。其中:财政拨款收618395532.51元,占总收入的99.75%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1536782元,占总收入的0.25%。与上年71790877.61元对比增加548141436.9元,主要原因分析项目增加。

二、支出决算情况说明

宣威市国土资源局2018年度支出合计617984114.72元。其中:基本支出36708679.4元,占总支出的5.94%;项目支出581275435.32元,占总支出的94.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年71944677.13元对比增加546039437.59元,主要原因是项目增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣威市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36708679.4。与上年41725733.13对比减少5017053.73,主要原因分析全市打击非法开采奖励取消及单位目标管理责任制奖励取消。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障宣威市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出581275435.32元。与上年30218944元对比增加551056491.32元,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况。

2120303小城镇基础设施建设17000000元,与预算一致。

2120801征地和拆迁补偿支出251465488元,(其中生物产业园区250000000元,曲靖能投天然气1465488元)与预算一致。

2120802土地开发支出300000000元;与预算一致。

2200106土地资源利用与保护220000元,(其中耕地质量评价工作经费90000元,卫片执法检查工作经费70000元,土地变更与遥感监测工作经费60000元)。

2200111地质灾害防治7114347.32元;(其中阿都荣胜地灾4665368.32元,杨柳龙坪子地灾2448979元)与预算一致。

2200112土地资源储备支出3000000元;与预算一致。

2200114地质矿产资源利用与保护15000元;与预算一致。

2200199其他国土资源事务支出2305600元;(其中易地扶贫补助经费1750000元,东山、海岱增减挂钩555600元)

2209901其他国土海洋气象等支出155000元;与预算一致

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出64965895.35元,占本年支出合计的11%。与上年50655919.77元对比增加14309975.58元,主要原因2120303小城镇基础设施建设增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出64965895.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三)当年收入支出预算执行基本情况:

1、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出52808.21元;

2、2080501归口管理的行政单位离退休467200元;

3、2080502事业单位离退休29200元;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3004152.4元;

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出166462.96元;

6、2120303小城镇基础设施建设17000000元,

7、2200101行政运行22240897.92元;

8、2200102一般行政管理事务5470615.3元;

9、2200106土地资源利用与保护220000元

10、2200111地质灾害防治7114347.32元;

11、2200112土地资源储备支出3000000元;

12、2200114地质矿产资源利用与保护15000元

13、2200150事业运行1598736.72元;

14、2200199其他国土资源事务支出2305600元;

15、2210201住房公积金1649874.52元。

16、2209901其他国土海洋气象等支出155000元,

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66250元,支出决算为66000元,完成预算的99.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为56900元,完成预算的99.82%;公务接待费支出决算为9100元,完成预算的98.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行政府简朴从政压缩10/%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少234700元。减少78%。中:出国、境费支出决算减少0元,下降0;公务用车购置及运行费支出决算减少230600元,下降80.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因国土所用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56900元,占86.21%;公务接待费支出9100元,占13.79%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56900元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出56900元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣威市国土资源局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9100元。其中:

国内接待费支出9100元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查及协调相关工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市国土资源局2018年度机关运行经费支出7257262.9元,与上年7936566.6元对比减少679303.7元,主要原因分析执行中央八项规定及简朴从政。机关运行经费主要用于宣威市国土资源局2018年机关运行经费公务支出7257262.9元,与上年7936566.6元对比减少679303.7元,主要原因执行中央八规定及简朴从政。机关运行经费主要用于(1)商品和服务支出7257262.9元,其中:办公费1155026.2元,水费39380元,电费137981.31元,邮电费123071.9元,物业管理费198825元,差旅费146383.04元,会议费0元,培训费58240元,公务接待费9100元,劳务费1645160元,福利费201565.45元规划修编业务费1294970元公务用车运行维护费56900元,其他交通费用1377250元,其他商品和服务支出813410元;

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,宣威市国土资源局资产总额264732834.93元,其中,流动资产227360609元,固定资产37372225.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少7366121.37元。其中固定资产减少6444577.56元。处置房屋建筑物3142.24平方米,账面原值1864133.06元;处置车辆33辆,账面原值1700900.5元;报废报损资产362项,面原值2879544元,实现资产处置收入0元;出租房屋20平方米,账面原值200000元,实现资产使用收入7200元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

264732834.93

227360609

37372225.93

29134933.13

643600


7593692.8











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,宣威市国土资源局政府采购支出总额717810元:政府采购货物支出326810元,政府采购工程支出0元;政府采购服务支出391000元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年部门整体支出自评情况:

一)1、 保证国土局机关和28个国土资源所正常运转工作经费,其中包括:办公费、水费、电费、邮资费、物管费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

2、其他资本性支出:耕地质量等级评定、卫片技术服务费、珠江源保护区用地情况核查技术服务费、易地扶贫搬迁技术服务费、付债券利息、土地征收信息录入费等

(二)增减挂钩项目的目的是控制建设用地,盘活存量土地,促进节约集约用地,优化城乡用地布局的结构调整,保障社会经济可持续发展。自评结论:优秀

(三)明确土地整治方针政策和目标任务,规范有序开展田、水、路、林、村综合整治水平。自评结论:优秀

(四)按土地矿产卫片执法规程,按时完成相关工作

(五)完成2018年度年底变更调查,满足各行业的土地变更调查的需求。

(六)按规程的技术方法,开展了更新评价,并提交了初步成果。

七)涉及到征地拆迁户签字认可后按财务程序办理相关手续。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

监督索引号53038105032401111

宣威市国土资源局2018年部门决算公开表格20190819051334656.xls


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