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宣威市第六中学2019年部门预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2019-02-18 09:31:07     阅读次数:

 宣威市第六中学2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣威市第六中学是纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表,单位基本性质为财政补助的事业单位,学校执行事业单位会计制度,学校为二级预算单位,预算管理级次为县级。

(二)机构设置情况

宣威市第六中学属云南省一级完全中学,位于宣威市建设东街120号,校长何学平2018年底在职职工295人,学历达标率100%在校学生3876人(高中生3213人,初中生663人)。

(三)重点工作概述

校园绿化美化;申报一级一等完全中学及学习征地工作。

二、预算单位基本情况

宣威市第六中学编制2019年部门预算单位共1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

201812底,本校教职工编制数301人,在职教职工295人,其中正高级2人副高级106人,中级112人,助理级66人,技师1人,高级工2人,中级工5人,初级工1人。遗嘱补助4人,退休37人。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年学校财务收入一般公共预算4842.0342万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入4842.034232万元,其中:本年收入4842.034232万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4842.034232万元(本级财力4842.034232万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出  4842.0342万元。本级财力安排支出4842.0342万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

1、初中教育支出146.20736万元,其中商品和服务支出52.64万元,对个人和家庭的补助支出80.72736万元,其他资本性支出12.84万元。

2、高中教育支出3783.047616万元,其中工资福利支出3250.1382万元,商品和服务支出526.649616万元,对个人和家庭的补助支出6.2598万元,

 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出542.88252万元。

4、事业单位离退休支出 53.28万元,其中商品和服务支出1.44万元,对个人和家庭的补助支出51.84万元 

5、住房公积金313.616736万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4963.136712万元)

1、 工资福利支出4106.637456万元,其中基本工资支出1211.2776万元,津贴补贴支出1144.8528万元,奖金100.9398万元,  绩效工资793.068万元;  机关事业单位基本养老保险缴费542.88252万元,  住房公积金313.616736万元。

2、 商品和服务支出583.729616万元,其中办公费242.03万元,印刷费28.911万元,水费51.402万元,电费28.911万元,邮电费15.4206万元,差旅费64.473万元,维修(护)费63.6084万元,培训费26.911404万元,工会经费25.609872万元,福利费32.01234万元,其他商品服务支出1.44万元。

3、 对个人和家庭的补助138.82716万元,其中退休费51.84万元,生活补助80.7264万元,助学金6.26076万元。

4、 其他资本性支出12.84万元。

 

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018基本工资和艰苦边远地区津贴增资,基本支出与上年同期相比有所变动。

(二)实施简朴从政,大力压缩一般性支出和行政运行成本变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)因本级财政收支压力较大,大力压缩项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。 

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

宣威市第六中学2019年部门预算公开情况表.xls


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