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宣威市第八中学2019年部门预算公开

来源:宣威市人民政府门户网     2019-02-14 15:56:34     阅读次数:

宣威市第八中学部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真贯彻执行国家教育方针、政策,严格依法管理学校,认真完成好义务教育任务,培养建设社会主义的四有新人;严格依照国家法律法规办好高中教育,为社会输送合格的劳动力,为高等教育学校培养输送合格的高中学生。

(二)机构设置情况

宣威市第八中学属云南省一级完全中学,位于宣威市城双路与榕峰大道交汇处,占地133亩,始建于2003年9月,2004年9月始招生,现已形成在校生90个班共7000余人规模的完全中学。历任校长符佑玺、何学平,现任书记、校长朱兴江,有教职工331人。在校学生5007人(高中生3423人,初中生1584人)。

)重点工作概述

1、认真搞好教育教学改革和进行好教育教学评估工作;

2、认真推进中学素质教育,抓好学校体育、卫生、艺术和国防教育;

3、加强学校师资队伍建设,认真进行好教职工继续教育工作,严格进行专业技术评聘工作;

4、认真抓好学校安全工作、德育工作,处理突发事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制336人,其中:事业编制336人。在职实有331人,其中:财政全供养 331人。

离退休人员 16人,其中:退休 16人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5322.4万元,其中:一般公共预算5322.4万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5322.4万元,其中:本年收入5322.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5322.4万元(本级财力5322.4万元),政府性基金财政拨款国有资本经营收益财政拨款

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5322.4万元。本级财力安排支出 5322.4万元,其中,基本支出5322.4万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出4360.3万元,社会保障和就业支出618.4万元及住房保障支出343.7万元。

具体如下:初中教育237.6万元,高中教育4120.3万元,特殊教育2.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出594.72万元,事业单位离退休23.68万元,住房公积金343.7万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出5322.4万元,项目支出0万元)。

具体如下:1、工资福利支出4508.83万元包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金及养老保险。

2、商品和服务支出683.15万元,包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助130.42万元,包括退休人员工资、生活补助、助学金。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2019年艰边津贴和基本工资增资,基本支出与上年同期相比有所变动。

(二)实施简朴从政,大力压缩一般性支出和行政运行成本变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)因本级财政收支压力较大,大力压缩项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出:指政府为履行职能需要,通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出,支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定:一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

3.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定,为支持某项公共事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

5.政府采购:指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6.基本支出:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

宣威市第八中学2019年部门预算公开情况表.xlsx


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