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宣威市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告

来源:宣威市人民政府门户网     2019-02-03 15:14:24     阅读次数:

 

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市六届人大三次会议材料之十一

 

 

宣威市2018年地方财政预算执行情况和

2019年地方财政预算草案的报告

宣威市财政局局长  黄祖雄

2019114日)

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将宣威市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请市六届人大三次会议审查,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年全市财政预算执行情况

2018年,是我市财政收支矛盾深度加剧,财政工作举步维艰,财政平衡面临巨大挑战的一年。一年来,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚定不移落实五位一体总体布局和四个全面战略布局,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作。面对捉襟见肘的财政形势,我们立足新起点、追求新作为,振奋精神、直面矛盾,坚持稳中求进工作总基调,以深化财税体制改革为引领,以提高发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,千方百计克服收入增长缓慢、支出增长迅猛、平衡缺口加大等多重困难,全力抓统筹、保重点、重协调、强监管,保障了工资发放、机构运转和基本民生需求,促进了全市经济社会的持续稳定发展,为决战脱贫攻坚,决胜全面建成小康社会提供了有力保障。

(一)2018年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

一般公共预算收入:2018年,实现一般公共预算收入141868万元,比上年增加11269万元,增长8.6 %。其中:税收收入104679万元,占一般公共预算收入的74%,比上年增收5173万元,增长5.2 %;非税收入37189万元,占一般公共预算收入的26 %,比上年增收6096万元,增长19.6%

一般公共预算支出:2018年,实现一般公共预算支出832095万元,比上年增支59156万元,增长7.7%。其中:地方财力安排的支出340343万元,比上年增支43888万元,增长14.8%;上级专款形成的支出491752万元,比上年增支15268万元,增长3.2%

一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入141868万元,返还性收入9443万元,一般性转移支付收入326628万元,专项转移支付收入310200万元,省直管县所得曲靖市级补助收入19700万元,地方政府一般债券转贷收入61800万元,调入预算稳定调节基金771万元,调入资金27273万元,收入总计897683万元;一般公共预算支出832095万元,上解上级支出23788万元,政府债券还本支出41800万元,支出总计897683万元。收支相抵,全年地方一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入3077万元,同比减收2635万元,下降46.1%,上级补助收入5847万元,政府债券转贷收入59500万元,政府性基金收入总计68424万元。政府性基金支出7647万元,比上年减支928万元,下降10.8%,政府债券转贷支出59500万元,调出资金322万元,政府性基金支出合计67469万元。收支相抵,全年政府性基金预算结余955万元。

3.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入297210万元。其中,企业职工基本养老保险基金收入24209万元,失业保险基金收入3876万元,职工基本医疗保险基金收入34570万元,工伤保险基金收入 2432万元,生育保险基金收入646万元,城乡居民基本养老保险基金收入36579万元,机关事业单位基本养老保险基金收入57128万元,城乡居民基本医疗保险基金收入137770万元。社会保险基金支出255546万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出20609万元,失业保险基金支出3876万元,职工基本医疗保险基金支出30534万元,工伤保险基金支出2295万元,生育保险基金支出917万元,城乡居民基本养老保险基金支出24891万元,机关事业单位基本养老保险基金支出29177万元,城乡居民基本医疗保险基金支出143247万元。收支相抵,结余41664万元,加上2017年结余132087万元,年末滚存结余173751万元。

4.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入2318万元,其中:本级收入100万元,上年结余338万元,上级补助收入1880万元。国有资本经营预算支出520万元,调出资金100万元。收支相抵,全年国有资本经营预算结余1698万元。

以上数据均为初步决算数,待与省决算后,部分数据还会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

(二)落实市人大预算决议情况

一年来,我们根据市委的部署,认真落实市人大六届二次会议决议,锐意改革创新、强化统筹协调、勇于攻坚克难,财政改革发展取得了明显成效。

第一,全力以赴,挖潜增收,收入目标任务超额完成

2018年,面对严峻的财税形势,我们认真贯彻狠抓落实年活动的重大决策部署,把狠抓收入作为财政工作的重中之重,大力组织收入,落实税收责任,加强税收征管,规范非税管理。一是加强收入组织。健全完善财税收入目标管理责任制,层层分解落实收入任务,加强财政、税务部门协调配合,强化税源分析、税收预测和税收征管,加大对重点行业、重点企业的税收专项检查和专项稽查力度,确保税收足额入库。严格收支两条线,加强票据管理,加大非税收入稽查力度,确保非税收入不流失。二是狠抓工作落实。组建工作机构,制定工作方案,建立工作台账,明确责任分工。对税收、非税收入完成情况等指标进行督查,确保狠抓收入的各项举措落到实处。三是实行目标倒逼制度。围绕全年目标任务,坚持目标导向,严格执行收入序时进度,执行月份分析、季度总结工作制度,及时研究解决工作中出现的新问题,确保应收尽收。四是加大向上争取力度。多请示、勤汇报,积极争取地方利益,全年争取上级财政资金794859万元,促进了地方经济社会发展。

第二,统筹整合,从严控制,财政支出责任得以确保

围绕解决当前财政支出中存在的刚性支出增长快、可用财力不足、重点领域资金需求量大等突出问题,积极统筹整合各类资金,全力以赴保障财政支出责任一是优先保障三保支出。面对严峻的财政形势,把保工资、保运转、保基本民生作为财政支出的重点,大力压缩一般性支出和项目支出,确保人员工资发放、机构正常运转和基本民生支出需求。二是全力抓好八项重点支出。积极贯彻落实供给侧结构性改革补短板工作要求,加大政府预算统筹力度,不断优化财政支出结构,努力保障重点项目投入,加快推进基本公共服务均等化,进一步提高民生保障水平。三是从严控制三公经费支出。严格执行简朴从政各项规定,从严从紧控制三公经费支出,确保三公经费只减不增,降低行政运行成本。四是严格预算追加。强化预算编制、执行和预算调整,竭力保障年度财政收支平衡,增强年初预算约束力,坚决摒弃办一件事申请一笔经费的做法,未经审批同意的支出事项,一律不予追加预算。五是盘活财政结余资金。按照国务院关于加强财政存量资金管理的相关要求,积极开展存量资金清理,对结转结余资金,收缴本级财政,统筹使用。

第三,提高站位,主动作为,支持打赢三大攻坚战

聚焦精准,打好脱贫攻坚第一硬仗。坚持以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局,聚焦精准识别、精准施策、精准退出,压实责任,强化举措,转变作风、合力攻坚。一是扶贫资金投入力度加大。统筹财政资金安排,优化支出结构,进一步提高财政专项扶贫资金增长幅度。积极整合涉农资金,加大现代农业发展、易地扶贫搬迁、农村危房改造整合力度,全年统筹整合涉农资金6.4亿元,形成扶贫资金使用合力,集中力量办好扶贫大事。想方设法争取中央、省、曲靖市更多资金和项目支持,争取上级财政扶贫资金投入最大化。二是行业扶贫政策全面落实。突出精准施策,资金聚焦贫困对象、贫困村和扶贫开发工作重点项目,全面落实产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、低保兜底扶贫等政策措施,把扶贫和扶志、扶智结合起来,激发贫困人口内生脱贫动力,巩固扶贫成果,提高脱贫质量。三是惠农政策兑现到位。积极运用财政政策、财政资金、财政管理、财政服务等手段,将支农惠民政策落到实处,全年发放惠农补贴资金25162万元,惠及农户32.5万户,助力建档立卡贫困人口脱贫致富。四是金融扶持持续用力。发挥财政资金杠杆作用,用足用活各项融资政策,撬动金融资金服务脱贫攻坚。认真落实金融机构定向费用补贴政策,建立农村金融服务体系;认真落实县域金融机构涉农贷款增量奖励政策,吸引更多信贷资金投向扶贫领域;认真落实产业扶贫、小额信贷等扶持政策,确保政策兑现到位,让农民得到政策实惠。五是扶贫资金监管更加有力。进一步强化责任意识和监督意识,严格资金拨付管理,规范拨付流程,确保各类扶贫专项资金及时拨付到位。坚决查处滞留、截留、挪用、挤占和套取扶贫资金的行为,加强扶贫资金跟踪检查和绩效评价,确保扶贫资金发挥效益。通过努力,全年实现5个贫困乡(镇)、18个贫困村出列,26077名贫困人口脱贫。

压实责任,打好防范化解重大风险攻坚战一是加强地方政府债务管理,防范化解财政风险。根据各级文件精神,将政府债券资金纳入财政预算管理,制定债务化解规划。按照谁举债、谁偿还的原则,采取有力措施,开前门堵后门,规范政府举债行为,完善政府债务风险预警机制,有效化解地方政府债务风险,妥善处置存量债务,合理控制新增债务,将全市政府债务控制在59.1亿元的政府债务限额之内。建立健全举债必问效、无效必问责的政府债务资金绩效管理机制,推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理,加强债务资金使用和对应项目实施情况监控。加大督查问责力度,做到终身问责,倒查责任。二是积极争取债券资金,尽力弥补本级投入不足。积极向省财政厅争取债券资金,加大经济社会发展项目投入,2018年共争取到债券资金12.13亿元,其中,置换债券资金4.63亿元,对债务系统内的到期及逾期政府债务,全部进行置换。新增债券资金7.5亿元,其中:新增专项债券资金5.5亿元,专项用于宣威市生物产业园土地收储项目建设;新增一般债券资金2亿元,用于易地扶贫搬迁项目建设。三是拓宽融资渠道,助推经济社会事业全面发展。按照利益共享、风险共担的原则,积极规范PPP新型投融资模式,推进政府投资项目融资方式多样化,实现民间投资和政府投资项目有效对接。加强PPP项目储备管理工作,对项目库实行动态管理,新增储备项目5个,对投资5.83亿元的市第二人民医院迁建等项目采用PPP模式推进。

统筹施策,支持打好污染防治攻坚战。把习近平生态文明思想作为推进我市生态文明建设和生态环境保护的根本遵循和行动指南,贯彻落实省委、省政府争当生态文明建设排头兵和建设全国最美丽省份的战略定位,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度,加大环境治理力度。加快发展新能源、可再生能源和清洁能源,支持循环经济发展。支持实施重点生态保护工程,继续深入落实森林生态效益补偿和林业补贴政策,落实促进生态发展的各项财税政策,努力打造美丽宣威。全年投入节能环保支出17557万元,支持推进大气、水、土壤污染防治,严守生态保护底线,加强对自然保护区、重要湿地和生态脆弱区域生态保护的支持。积极探索研究财政支持污染防治的政策新机制,做好前期项目储备及动态管理、中期项目监督及调度,后期项目绩效评价及结果运用工作。全年投入4505万元,支持提升城乡人居环境行动,加大力度支持实施城市四治三改一拆一增和农村七改三清人居环境整治综合工程;支持开展厕所革命,投入资金50万元,对城区32个公厕实行免费开放;加大中央环保督察回头看发现问题整改力度,投入偏桥水库城市供水水源地建设资金715万元,支持生态环境保护,提高城市水源质量。

第四,聚焦民生,回应需求,基本民生政策得以保障

坚持以人民为中心的发展思想,将保障和改善民生放在重要位置,紧扣我国社会主要矛盾变化,聚集人民日益增长的美好生活需要,加大民生领域资金投入。全年民生支出达690264万元,占一般公共预算支出的83%一是支持教育事业优先发展。加大教育资金投入,全年投入教育资金266800万元,同比下降2.39%,若剔除2017年债券置换资金安排的宣威十中一次性投入建设资金4.54亿元,则增长17.07%,较好落实了城乡义务教育公用经费保障机制、农村义务教育学生营养改善计划、普通高中和中等职业学校国家助学金、义务教育阶段寄宿生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等教育惠民政策,深入实施全面改薄工程,促进全市办学条件改善和办学水平提高。二是积极推进医疗卫生事业发展。全年安排医疗卫生与计划生育支出104759万元,同比增长12.43%。继续支持重大公共卫生服务项目建设,健全基本公共卫生经费保障机制,探索基层医疗机构运行财政保障新机制,全市人民的健康保障水平不断增强。三是着力筑牢社会保障底线。按照十九大兜底线、织密网、建机制的要求,围绕全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系目标,保障困难群众的基本生活,落实优抚对象的补助政策,提高城市和农村最低生活保障人员、特困人员救助供养标准。尽力筹措就业创业补助资金,积极安排创业担保贷款财政贴息,助力大众创业、万众创新。对丧失劳动能力的建档立卡贫困人口进行社会保障托底。全年投入社会保障和就业支出135146万元,同比增长18.02 %四是大力推进文化事业发展。全年投入文化体育与传媒支出5166万元,推进公共文化服务体系建设,促进群众文化和群众体育发展,保障美术馆、图书馆、文化馆免费开放,加强文物保护,扩大广播电视覆盖面。五是强力推进保障性住房建设。全年投入住房保障支出22051万元。支持城市棚户区改造,提升城市品位;安排保障性安居工程支出1117万元、公共租赁住房支出401万元、保障性住房租金补贴291万元,推进了保障性安居工程、公共租赁住房等项目建设,积极稳妥地做好保障性住房分配入住工作,有效缓解城市低收入家庭住房困难。六是切实保障基本支出。及时调整支出结构,认真落实收入分配制度,及时兑现乡村教师补贴、特岗教师补贴、村委会(社区)干部待遇等35项民生政策。七是全力维护社会和谐稳定。投入公共安全支出25553万元,同比增长11.42%,加快平安宣威建设,切实提升公众安全感满意度;安排扫黑除恶专项经费75万元,推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展;投入安全生产监管资金963万元,支持全市安全生产和应急救援。

第五,深化改革,强化管理,依法理财水平不断提高

在经济增速放缓、财政收支矛盾突出的严峻形势下,以深化财政改革为重心,积极解放思想,破解制约发展的突出问题,努力增收节支,拓宽投融资渠道,提高资金使用绩效,着力提高财政管理水平。一是财政支出绩效管理改革不断深化。围绕项目支出事前评审、事中监控、事后考评的全程管理机制和预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,选择部分资金量大、涉及民生项目较多的重点部门和单位开展财政资金跟踪检查,积极探索建立绩效监督评价指标体系和考评办法,提高财政资金使用绩效。二是财政转移支付制度逐步完善。研究吃透省对下专项转移支付管理改革办法,有的放矢加快项目库建立,做实、做细项目储备,强化项目绩效管理。三是财政信息公开持续推进。坚持以公开为常态,不公开为例外,不断拓展预算公开的内容和范围,完善预算公开的方式方法,加强预决算公开情况检查,全面提高预算透明度,强化社会监督。继续推进政府预决算、部门预决算以及三公经费预决算公开,积极推动专项转移支付、民生支出、政府债务、预算绩效和政府采购信息公开。创新公开机制、统一公开时间和公开平台,全市57个市级部门公开了预决算信息和三公经费支出。四是财政资金监管进一步加强。严格按照双随机一公开要求,开展了财政财务大检查及财政结余资金清理,按照省级的部署,重点开展了三大检查及部分专项资金检查,全力保障财政资金安全。自觉接受上级部门对宣威财政资金管理的审计和监督,对检查中存在的问题,及时整改,并对整改落实情况进行跟踪问效。五是放管服改革得以深化。着力简政放权、放管结合、优化服务,推进行政审批制度改革,加快行政职能、权限、程序、责任法定化,把权力关进制度的笼子。

各位代表,财政是国家治理的基础和重要支柱,宣威财政工作的点点滴滴,离不开你们的关心关爱、理解包容和支持帮助。在此,我代表市人民政府向你们表示衷心的感谢!面对收入增长缓慢,刚性支出增长迅猛,财政支出管理软化,财政缺口越来越大,财政收支难以平衡,累积风险持续增加的局面,我们将进一步增强紧迫感和使命感,强化责任担当,认真履行职责,从跨越发展的高度落实新发展理念,以落实第一责任的措施来保增长,以实践根本宗旨的要求来保民生,汇集全市上下的智慧和力量,全力化解矛盾和困难,最大限度凝聚财政发展正能量,不断推动我市财政改革发展取得新的成效。

二、2019年财政预算草案

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是全市凝心聚力打赢深度贫困脱贫攻坚战的决胜之年。做好全市财政工作,影响深远、意义重大。

(一)2019年财政经济形势分析

2019年,是宣威财政收支矛盾更加突出,财政平衡面临更大挑战的一年。一是收入增长乏力。营改增后地方主体税种缺失,国家继续实施减税降费政策,个人所得税起征点提高、加大取消行政事业性收费项目力度等政策,直接导致财政收入增收空间缩小。我市经济增长内生动力不足,民间投资和制造业投资低迷,市场预期有待改善,经济结构尚在转型,实体经济发展困难多。重点行业对收入增长支撑弱化,煤电化冶建等传统工业持续低迷,烟草行业受政策因素影响税收无明显提高。液态金属、风电、光伏发电等新兴产业还未形成有效支撑,税收增长后劲不足。二是刚性支出迅猛。三保支出、脱贫攻坚、民生保障、社会事务、政府债务等领域资金需求持续增大。政府债务进入还本付息高峰期,2019年必需纳入预算的地方政府债券及部分项目贷款本息支出达4.1亿元。供给侧结构性改革配套,义务教育薄弱学校改造项目本级配套,稳增长、去产能政策本级配套,农村土地承包经营权确权登记颁证,提升城乡人居环境行动,安全生产、国家环保督察整改等财政刚性支出增长迅猛,保障任务繁重。三是收支难以平衡。2019年,预计三保支出达45.2亿元,缺口11.1亿元,加上预备费,地方政府债券及部分项目贷款本息支出,一般项目中必须保障的人员经费及运转经费,以及2018年延缓安排上级专项支出等未足额纳入预算的支出项目,隐性缺口高达35.4亿元。按照预算法的规定,地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不列赤字。为此,我们在编制预算时,压缩了政府债券还本、非税收入返还、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产产权制度改革等预算,延缓了2018年的上级专项支出安排等项目。通过采取这些措施,2019年一般公共预算缺口仍有17.5亿元。对此,我们将通过调入资金,争取上级补助,继续延缓上级专项转移支付等方式来解决。

2019年,机遇与挑战并存,困难与希望同在。在看到困难和问题的同时,我们更要看到难得的机遇和有利条件。十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国经济发展长期向好的基本面没有改变,当前,经济稳中有进、稳中向好的态势持续发展,支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利条件不断积累增多。一是宏观政策持续稳定创造良好经济环境。国家将围绕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期加大宏观调控力度,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,深入推进供给侧结构性改革,深入实施一带一路、长江经济带和乡村振兴战略。在云南省建设滇中城市经济圈战略中,我市提出把宣威建设成为云南现代农业强市、省际间节点城市、中国火腿美食文化名城等系列重大战略部署,将加快营造更为有利的宏观经济环境,增投资、补短板、兴产业、促消费将迎来新一轮发展机遇,促进地方经济发展,带动一般公共预算收入增收。二是重点项目带动产业发展助推财政增收。随着山水豪庭、大为财富广场、美奂时代广场、龙泽欣都等房地产项目的开工建设,永安机场前期、棚户区改造、易地扶贫搬迁城区安置点、生物产业园、第二人民医院、华孚冷链仓储物流项目、杨宣高速公路、万盛国际二期、龙州湾等重点项目建设进度加快,将助推增值税大幅增收,拉动建筑建材、交通运输及相关服务行业税收增长,实现财政增收。三是脱贫攻坚统揽经济社会发展全局形成新的增长点。围绕全市脱贫摘帽目标,市委六届六次全会明确以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局,将加大对脱贫攻坚易地扶贫搬迁城区安置点、集镇安置点的投入力度,形成全市经济结构调整的新引擎,拉动税收增长。四是中央财政继续加大对地方转移支付和县级财力保障力度。全国财政工作会议把确保地方财政可持续作为2019年重点做好的十项工作之一,中央财政将继续加大对地方转移支付和县级财力保障力度,为我市财政可持续发展迎来新的机遇。五是征管机制不断完善。按照党中央、国务院的决策部署,以及便利征管、节约行政资源、便民高效的要求,充分发挥税务部门税费统征效率高的优势,将行政事业性收费、政府性基金等非税收入项目,改由税务部门征收,推进非税收入法治化建设,理顺非税收入征管机制。

(二)2019年预算编制的思路及原则

2019年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,认真落实省、曲靖和市委的决策部署,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,以加快建立现代财政制度为重点,聚焦全市脱贫摘帽目标,大力培植财源,狠抓收入管理,牢固树立过紧日子的思想,既尽力而为,又量力而行,优先保障三保需求,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,持续凝聚财政改革发展正能量,加强和改善民生,促进经济社会持续健康发展,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

根据上年度预算执行情况和本年度全市经济社会发展目标,紧紧围绕财政工作总体思路及要求,2019年预算编制我们将坚持以下原则。一是实事求是,积极稳妥。坚持预算安排与全市经济社会发展水平相适应,进一步稳住市场预期、提振信心,收入目标安排充分考虑落实减税降费政策等减收因素,更加注重收入质量导向。二是统筹兼顾,突出重点。坚持集中财力办大事,将财政资源集中投向重大项目、关键环节、明显短板,优先落实三保、扶贫等领域支出责任,统筹兼顾好经济社会事业发展各个领域,努力保障和改善民生,实现财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进。三是注重绩效,科学配置。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。四是量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡,确保收支平衡。五是防范风险,规范举债。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,积极防范化解财政风险,妥善处理举债与发展、稳增长与防风险的关系,稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量。

(三)2019年全市收支预算安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入:一般公共预算收入安排150000万元,比2018年增收8132万元,增长6%

一般公共预算支出:一般公共预算支出安排848700万元,比2018年增支16605万元,增长2%。其中:上级专项转移支付补助及具有专门用途的一般性转移支付补助507384万元,本级财力安排341316万元。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入150000万元,返还性补助收入9443万元,专项转移支付收入312851万元,一般性转移支付收入223982万元,收入总计696276万元;一般公共预算支出848700万元,上解支出22609万元,支出总计871309万元。全年一般公共预算收支缺口175033万元,调入资金20033万元,其余缺口155000万元通过争取上级资金及延缓部分上级专项转移支付补助项目解决,最终实现全年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排13000万元,主要为土地出让收入和城市基础设施配套费收入,上级补助收入5000万元,上年结余955万元,收入合计18955万元;政府性基金支出安排18955万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算

社会保险基金收入安排327789万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入22346万元,失业保险基金收入3510万元,职工基本医疗保险基金收入39786万元,工伤保险基金收入 2510万元,生育保险基金收入1174万元,城乡居民基本养老保险基金收入38404万元,机关事业单位基本养老保险基金收入57939万元,城乡居民基本医疗保险基金收入162120万元。社会保险基金支出278862万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出21956万元,失业保险基金支出3510万元,职工基本医疗保险基金支出31771万元,工伤保险基金支出 2505万元,生育保险基金支出1170万元,城乡居民基本养老保险基金支出24692万元,机关事业单位基本养老保险基金支出31138万元,城乡居民基本医疗保险基金支出162120万元。收支相抵,结余48927万元,加上年结余173751万元,年末滚存结余222678万元。

4.国有资本经营预算

2019年,本级国有资本经营预算收入100万元,上年结余1698万元,收入合计1798万元。国有资本经营支出100万元,调出资金1698万元,支出合计1798万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

三、坚定信心、迎难而上,全面完成2019年财政目标任务

2019年,我们将紧紧围绕市委各项决策部署,在市人大、市政协的监督指导下,锐意进取,攻坚克难,综合发力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,为宣威决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现脱贫摘帽,推动跨越发展提供有力保障和服务。

  1. 拓宽财源渠道,促进财政增收

    一是持续加大财源培植力度。围绕建设特色突出、优质高效、基础稳固的财源体系目标任务,创新财政支持方式,紧扣绿色能源、绿色食品、健康生活目的地三张牌,围绕五个重点产业和城乡建设发展,切实加大招商引资力度,积极争取项目和资金,全力支持重点产业、重点企业、重点项目及园区建设,在着力促进传统产业转型升级的同时,加快液态金属等战略性新兴产业和重点支柱产业发展,努力培植新的税收增长点。二是巩固提升传统产业税收。认真落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,加快煤矿复产进度,规范煤炭经销行为,促进煤炭产销业务的正常开展,尽最大努力巩固煤炭存量。狠抓烤烟种植面积的落实,优化品种结构,强化烤烟生产收购全过程的管理,全面提高烟叶质量,巩固烤烟收入,确保烟草行业收入不减。深入研究房地产市场,挖掘房地产行业潜能,促进房地产市场恢复性发展。三是积极加快重点项目建设。围绕抓项目、兴产业、谋发展、促增收的思路,加快经济发展新旧动能转换,抓住山水豪庭、大为财富广场、美奂时代广场、龙泽欣都等房地产项目的开工建设,永安机场前期、棚户区改造、易地扶贫搬迁城区安置点、生物产业园、第二人民医院、华孚冷链仓储物流项目、杨宣高速公路、万盛国际二期、龙州湾等重点项目建设进度加快的机遇,拉动固定资产投资,促进财政收入增长。四是严格税收征管。国地税合并后,进一步健全税收征管机制,完善财税部门联动机制,强化手段,加强对重点行业、重点企业、重点税种的监管,确保颗粒归仓、应收尽收。进一步落实各项税收政策,确保征收不缺位,严格税收减免,加强税收减免稽查,牢固树立依法治税理念,严厉打击偷税漏税行为。五是盘活土地资源。通过大力对易地扶贫搬迁后的废弃村庄和工矿废弃用地进行复垦,新增耕地,利用城乡建设用地增减挂钩节余指标流转形成收益。进一步优化城乡建设用地结构、布局和规模,解决城镇建设用地难题,为宣威社会经济发展提供资金支持。六是创新投融资方式。着力推进政府与社会资本合作,构建PPP工作制度和组织体系,认真探索研究公共基础设施项目PPP融资模式,规范运作,推出一批项目,引导社会资本投入到城市道路、管网、公园、月牙湖国际旅游度假区等基础设施建设中来,将更多的社会沉淀资金注入到经济社会建设中,激发经济活力,促进新型城镇化建设迈上新台阶。七是继续争取上级支持。紧紧抓住一带一路、新一轮西部大开发、长江经济带以及孟中印缅经济走廊建设等国家战略机遇,加大政策研究力度,准确捕捉上级资金投向信息,积极争取上级支持,努力在交通基础设施、商贸物流、产业合作、人文交流、旅游开发等领域取得突破。八是抓好国有资本经营管理。加强和改进国有企业资产监管,防止国有资产流失,完善国有资产处置监督管理办法,做到放权和监管双到位,在国有资产保值增值上寻求新突破。

    (二)围绕重大任务,助力打赢三大攻坚战

    按照十九大的决策部署,集中力量、全力以赴抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。一是坚决支持打赢精准脱贫攻坚战。聚焦精准扶贫,围绕2019年度全市脱贫摘帽目标,继续整合资金,加大政策扶持力度,加大扶贫领域资金投入,加强扶贫资金监管力度,完善机制,决胜脱贫攻坚。二是坚决支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量力而行、风险可控原则,处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系,严控地方政府债务增量,降低债务成本;加强地方政府债务管理,进一步完善政府债务风险预警机制,做好地方政府存量债务置换工作,妥善处置存量债务;积极向省政府争取新增地方政府债券,并投入到棚户区改造、城市基础设施建设、旅游发展、教育均衡发展、异地扶贫搬迁等领域,促进经济社会发展。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,加快生态文明建设。结合我市环境质量、污染物排放、城乡环境治理的现状,抓好中央环保督察回头看整改工作,继续加大财政投入力度,狠抓污染治理不动摇,强化环境硬约束不放松,加强生态保护不松懈,深化环保改革不停步。切实扛起生态文明建设和环境保护的政治责任,大力推动形成绿色发展方式和生活方式,全面加强环境污染防治,加大生态保护力度,有效防范和化解环境风险。

    (三)围绕民生福祉,促进社会事业发展

    一是支持实施乡村振兴战略。坚持把解决好三农问题作为工作的重中之重,坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,加大财政资金投入,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,走中国特色社会主义乡村振兴道路,建立涉农资金整合长效机制,综合利用农业综合开发、农村综合改革、村级四位一体建设和村级集体经济建设等方式,让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。二是支持教育事业均衡发展。推进全面改薄及校舍维修改造,改善义务教育阶段办学条件;完善城乡义务教育经费保障机制,实现城乡义务教育阶段公用经费保障水平统一;落实农村义务教育阶段学生营养改善计划,减轻学生家庭负担,改善学生营养状况;落实学前教育家庭经济困难学生生活补助,支持学前教育发展;落实普通高中国家奖学金、中等职业学校国家助学金和免学费补助、农村义务教育阶段寄宿生生活补助、进城务工农民随迁子女就学等政策,支持教育事业健康发展;继续支持消除义务教育56人以上大额班,合理配置公共教育资源,促进教育事业均衡发展。三是支持社会保障体系建设。围绕全民参保目标,坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的原则,加快推进社会保障体系建设。落实机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民养老保险制度,扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。完善城乡低保和农村五保供养制度,逐步提高保障水平。进一步完善社会救助体系,加强对特困人员、残疾人的兜底保障,解决困难群众的基本生活问题。围绕劳有所得目标,大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业,多渠道开发就业岗位,鼓励自主创业,促进充分就业。加强职业培训和择业观念教育,提高劳动者就业能力,把解决农村富余劳动力转移、城镇就业困难人员就业问题作为工作重点,建立和谐劳动关系。四是支持医疗卫生事业发展。围绕病有所医目标,落实城乡居民医保补助和基本公共卫生服务补助标准,逐步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,支持深化医药卫生体制改革,稳步推进基层医疗卫生机构和公立医院综合改革,认真贯彻落实健康扶贫政策,努力完成脱贫出列乡镇卫生院、村卫生室达标建设,确保基本医疗全覆盖。五是支持文体科技事业发展。贯彻落实文化大发展大繁荣方针政策,构建公共文化服务财政保障机制,支持发展文化事业和文化产业,支持广播电视村村通、社区文化活动中心建设;积极支持科技创新,加大对科技事业发展资金投入,建立科技创新机制,提高科研机构的自主创新能力。六是加大公共安全领域资金保障力度。加强社会治安综合整治,足额保障公检法司和信访维稳等部门办案经费,全力维护社会和谐稳定。加大安全生产资金投入,保障安全措施落实,夯实安全发展基础。

    (四)围绕财政绩效,强化支出管理

    以建立全过程预算绩效管理机制为目标,大力推进预算绩效管理改革,加快绩效财政建设,切实提高财政资金使用效益。一是硬化预算约束。牢固树立过紧日子的思想,按照有保有压的原则,实行预算编制公开评审机制,邀请人大代表、政协委员、专业评审机构对各预算部门申报的项目支出进行评审,认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制三公经费等一般性支出,认真贯彻落实三公经费只减不增的规定,集中财力保障重点支出。压缩公用经费、车辆运行维护费、非税收入返还等支出,加大对差旅费、业务招待费等行政性经费管理,切实降低行政成本。加快支出进度,着力硬化预算约束,加强结余结转资金管理,盘活财政存量资金,提高财政支出的征对性和有效性。二是加强财政监督检查。采用双随机一公开的方式,在全市范围内随机选择被检查单位,严格按照财政检查工作规程要求开展重点监督检查,在严肃财经纪律、严控三公经费、严格津补贴发放标准等方面予以重点关注,着重检查相关单位是否存在超标准列支会议费、培训费,违规发放津补贴,未按规定使用公务用车,私设小金库等问题。三是健全内控机制。制定完善内部控制基本制度,明确工作重点及实施方案,建立健全系统化、规范化的内控流程,确保财政资金始终在阳光下运行,有效提升财政管理的科学化、规范化水平。四是加强预算绩效管理。全面实施绩效管理,加速完善绩效预算管理架构、管理机制、绩效目标、指标体系。严格执行预算法,将绩效思维贯穿于预算编制、执行、决算以及预算审查的各个环节,建立由事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全过程绩效预算管理机制。

    (五)围绕财税改革,加快建立现代财政制度

    认真贯彻实施全面深化财税体制改革的决策部署,切实增强改革创新的思维意识,进一步完善制度,创新机制,加快构建现代财政管理制度,提升财政发展的活力和后劲。一是深化预算管理。围绕推进财政科学化、精细化管理目标,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,立足于已经确立的预算制度主体框架,全面提升预算的全面性、规范性和透明性。深化零基预算改革,坚决打破预算固化格局,继续推进支出分类经济科目改革。二是继续深化预算编审改革。深化部门预算管理,细化预算编制,做到基本支出预算到经济分类科目。推进财政中期规划管理改革,编制三年财政滚动预算和权责发生制政府综合财务报告。三是加强预算执行管理。严格预算约束,坚持先有预算后有支出。加快支出执行进度,严格执行人大审议通过的预算,严格预算追加,加强预算执行动态监控,深入推进乡镇国库集中支付管理改革。四是是创新财政投入方式。积极采取财政贴息、以奖代补、充实资本金等方式,切实把财税政策杠杆用活,强化融资担保行业监管,着力发展普惠金融。加大PPP模式项目储备和推广力度,在财政投入不足的情况下借力发展。五是深入推进放管服改革。围绕转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府目标,在深化财税体制改革中深入推进行政审批制度改革,优化财税软环境,切实推动财税改革发展再上新台阶。

    各位代表,2019年是我市财政更加艰难的一年,财政减收增支因素仍然较多,隐性缺口巨大,财政收支难以平衡。面对新的严峻形势,我们将在市委的正确领导下,按照本次会议对财政工作所作的决议和要求,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协和各方面的意见建议,坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、迎难而上,扎实做好财政各项工作,为全市脱贫摘帽,决胜全面建成小康社会,实现经济社会跨越发展提供有力保障。

    附件:宣威市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算的决议.pdf

     

    宣威市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告附表 .xls

    名词解释.doc

    监督索引号53038103000010111


宣威市2019年政府预算公开编制目录及相关情况说明.doc

宣威市2019年度政府预算公开目录.xls

2019年宣威市政府预算公开表.xlsx


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