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宣威市榕城初级中学2025年预算公开目录
第一部分 宣威市榕城初级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宣威市榕城初级中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宣威市榕城初级中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
宣威市榕城初级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中教育，促进基础教育发展。培养具有良好的道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、教务处、政教处、总务处、团委。
本单位为宣威市教育体育局所属二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、认真搞好教育教学改革和进行好教育教学评估工作；
2、认真推进中学素质教育，抓好学校体育、卫生、艺术和国防教育；
3、加强学校师资队伍建设，认真进行好教职工继续教育工作，严格进行专业技术评聘工作；
4、认真抓好学校安全工作、德育工作，处理突发事件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2152.80万元，其中：一般公共预算收入2152.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少9.25万元，下降0.43%，主要原因是其他收入今年未纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2152.80万元，其中本年收入2152.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2152.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少9.25万元，下降0.43%，主要原因是其他收入今年未纳入部门预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2152.80万元。财政拨款安排支出2152.80万元，其中：基本支出2146.81万元，与上年对比减少12.70万元，下降0.59%，主要原因是2025年在职人员工资没有2024年在职人员高；项目支出5.98万元，与上年对比增加3.45万元，增长136.36%，主要原因是遗属人员补助标准提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出：1538.40万元，用于教职工工资福利、事业单位财政配套的工伤失业保险及保障日常运转支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出77.25万元，用于退休人员生活补助及公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.17万元，用于财政配套的养老保险单位缴款支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.47万元，用于财政配套的职业年金单位缴款支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.98万元，主要用于机关事业单位职工抚恤金支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92.80万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.82万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。
2210201住房保障支出175.73万元，主要用于在职人员财政配套的住房公积金单位缴款支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资647.18万元，其中：基本支出647.18万元，项目支出0.00万元。
30102工资福利支出-津贴补贴32.75万元，其中：基本支出32.75万元，项目支出0.00万元。
30103工资福利支出-奖金41.03万元，其中：基本支出41.0万元，项目支出0.00万元。
30107工资福利支出-绩效工资777.16万元，其中：基本支出777.16万元，项目支出0.00万元。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费222.17万元，其中：基本支出222.17万元，项目支出0.00万元。
30109工资福利支出-职业年金缴费41.47万元，其中：基本支出41.47万元，项目支出0.00万元。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费87.98万元，其中：基本支出87.98万元，项目支出0.00万元。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费13.26万元，其中：基本支出13.26万元，项目支出0.00万元。
30113工资福利支出-住房公积金175.73万元，其中：基本支出175.73万元，项目支出0.00万元。
30216商品和服务支出-培训费10.31万元，其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元。
30228商品和服务支出-工会经费24.12万元，其中：基本支出24.12万元，项目支出0.00万元。
30229商品和服务支出-福利费30.16万元，其中：基本支出30.16万元，项目支出0.00万元。
303对个人和家庭的补助-生活补助81.91万元，用于发放退休教师及遗属生活补助。其中基本支出75.93万元，项目支出5.98万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2152.80万元，与上年对比减少9.25万元，下降0.43%，主要原因其他收入今年未纳入部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宣威市榕城初级中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
宣威市榕城初级中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
宣威市榕城初级中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
宣威市榕城初级中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
宣威市榕城初级中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，宣威市榕城初级中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市榕城初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市榕城初级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市榕城初级中学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市榕城初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市榕城初级中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣威市榕城初级中学资产总额2647.85万元（净值1706.43万元），其中，流动资产188.67万元，固定资产2459.18万元、净值1517.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.23万元、净值3.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.47万元，其中固定资产增加1.178万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
宣威市榕城初级中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
机关事业单位职工遗属生活补助资金
二、立项依据
宣人字〔2010〕34号宣威市人事局、宣威市财政局关于转发《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》。
三、项目实施单位
宣威市榕城初级中学。
四、项目基本概况
按照当年我校遗属人员人数，测算我校2025年应保障的遗属生活补助总额。
五、项目实施内容
宣威市榕城中学遗属人员人数6人，经宣威市人事局、宣威市教育体育局审核通过，年底按标准发放。
六、资金安排情况
按照当年我校遗属人员人数，测算我校2025年应保障的遗属生活补助总额是5.98万元。
七、项目实施计划
经宣威市人事局、宣威市教育体育局审核通过，年底按标准发放。
八、项目实施成效
项目资金用于单位遗属职工的遗属生活补助，保障了遗属职工的福利。
宣威市榕城初级中学2025年部门预算表
（附件：宣威市榕城初级中学2025年部门预算表）
监督索引号53038106036001600111